第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調、指導實施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調社會力量辦學等與公辦教育的關系，促進其協(xié)調發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質教育等工作的督導與評估。 

5、會同有關部門協(xié)調管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經費的劃撥和使用情況；按有關規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現(xiàn)代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。 

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策；會同有關部門協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法治建設工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。 

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。 

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協(xié)調組織有關部門做好校內外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

一、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門（單位）職責分工，本部門（單位）內設機構包括6個。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗教育局（本級）。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級）	財政撥款的行政單位
2	無	參照公務員法管理的事業(yè)單位
3	無	公益一類事業(yè)單位
4	無	公益二類事業(yè)單位

單位編制數17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。2022年預算實有人數共計42人，其中在職15人、離休0人、退休27人。與上年相比，無人員變動。

二、2023年度單位主要工作任務及目標

2023年全旗教育工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記關于教育的重要論述以及對內蒙古工作的重要講話指示批示精神，堅定擁護兩個確立、做到“兩個維護”，堅持黨對教育工作的全面領導，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，鑄牢中華民族共同體意識，全面深化教育改革，全面推進依法治教，深入實施“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，深耕細作、擴優(yōu)提質，鞏固拓展教育改革發(fā)展成果，加快建設高質量教育體系，辦好人民滿意的教育。

1.加強黨對教育工作的全面領導，鑄牢教育領域陣地

強化理論武裝，加強黨的思想政治建設；強化黨建引領，夯實黨的組織建設；強化履職擔當，推進黨風廉政建設。

2.強化全面育人理念，促進學生全面發(fā)展

將鑄牢中華民族共同體意識教育與思政課一體化建設深度融合；加強語言文字工作，堅定不移推廣普及國家通用語言文字；全面加強素質教育。

3.立足教育職能職責，全面提升服務民生能力

持續(xù)鞏固“雙減”工作成效；統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村教育振興和教育振興鄉(xiāng)村工作；深入推進學前教育普及普惠發(fā)展；穩(wěn)步推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展；加快推動普通高中特色多樣發(fā)展；推進職業(yè)教育發(fā)展現(xiàn)代化；融合發(fā)展特殊教育；統(tǒng)籌推進呼倫貝爾市中心城區(qū)教育一體化；提升教育招生考試服務水平。

4.全面深化各項改革，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力

深入實施全旗“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；深化教育評價改革；深化教育督導體制機制改革。

5.加強教師隊伍建設，激發(fā)教師隊伍活力

嚴格落實師德師風要求；完善教師隊伍補充長效機制；完善教師管理與待遇保障。

6.加大教育保障水平，提升教育發(fā)展動力

全面推進依法治教；強化教育經費保障；加快推進教育信息化；加強教學儀器裝備管理工作；加強校園安全管理；加強教育行政部門自身建設。

第二部分 2023年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度收入、支出預算總計6125.58萬元，與上年相比收、支預算總計各增加936.43萬元，增長15.29%。其中：

（一）收入預算總計6125.58萬元。包括：

1．本年收入合計5257.58萬元。

（1）一般公共預算撥款收入5257.58萬元，與上年相比增加68.43萬元，增長 1%。主要原因是2023年新增在建工程；2023年增資，相應社保支出增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（3）國有資本經營預算撥款收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（4）財政專戶管理資金收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（5）事業(yè)收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（6）事業(yè)單位經營收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（7）上級補助收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少0 %。相比上年無變動。

（8）附屬單位上繳收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

（9）其他收入0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。相比上年無變動。

2．上年結轉結余868萬元，與上年相比增加868萬元，增長100 %。主要變動原因是部分專項上年未支出結轉本年。

（二）支出預算總計 6125.58 萬元。包括：

1．本年支出合計6125.58萬元。

（1）教育（類）支出5881.53萬元，主要用于人員工資及社保支出、機關公務運行支出及基建支出。與上年相比增加770.17萬元，增長13.1%。主要原因是2023年新增在建工程；部分專項上年未支出，結轉本年。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出205.70萬元。與上年相比增加157.16萬元，增長326.81%。主要原因是2023年年初追加撫恤金139.92萬元。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬元。與上年相比增加2.71萬元，增長16.92 %。主要原因是2023年增資，相應職工醫(yī)療保險增加。

（4）住房保障（類）支出22.33 萬元。與上年相比增加5.94萬元，增長26.6 %。主要原因是2023年增資，相應職工住房公積金增加。

2．年終結轉結余0 萬元，主要變動原因是無結余。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度收入預算總計6125.58萬元，包括本年收入5257.58 萬元，上年結轉結余 868 萬元。其中：

本年一般公共預算收入5257.58萬元，占85.83 %；

本年政府性基金預算收入0 萬元，占0 %；

本年國有資本經營預算收入0 萬元，占0 %；

本年財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0 萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的一般公共預算收0 萬元，占0 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0 萬元，占0 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0 萬元，占0 %；

上年結轉結余的單位資金868萬元，占14.17 %。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度支出預算合計6125.58萬元，其中：

基本支出456.16 萬元，占7.45%；

項目支出 5669.42萬元，占  92.55 %；

事業(yè)單位經營支出0 萬元，占 0 %；

上繳上級支出0 萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度財政撥款收、支總預算6125.58萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加936.43 萬元，增長15.29%。主要原因是主要原因是2023年新增在建工程；支出2022年未支出項目。

財政撥款收入6125.58萬元，其中本年收入一般公共預算撥款5257.58萬元、上年結轉一般公共預算撥款868萬元。

財政撥款支出6125.58萬元，其中教育支出5881.53萬元、社會保障和就業(yè)支出205.7萬元、衛(wèi)生健康支出16.02萬元、住房保障支出22.33萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出預算6125.58萬元，與上年相比增加936.43萬元，增長15.29 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數為6125.58萬元，與上年相比增加936.43萬元。其中：

1.教育支出（款）行政運行（項）。年初預算116.13 萬元，與上年相比減少177.89 萬元，減少60.51 %。主要變動原因是2022年安保及大學生資助金項目款列此項，2023年在2050299款列此項。

2. 教育支出（款）機關服務（項）。年初預算10.37 萬元，與上年相比增加1.42萬元，增長13.7 %。主要變動原因是2023年增資及相應社保支出增加。

3. 教育支出（款）小學教育（項）。年初預算868 萬元，與上年相比增加868萬元，增長100 %。主要變動原因是2022年剩余專項資金本年支出。

4. 教育支出（款）其他普通教育支出（項）。年初預算326.01 萬元，與上年相比增加209.63萬元，增長180.13 %。主要變動原因是2023年安保及大學生資助金項目款列此項。

5. 教育支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算4561.02 萬元，與上年相比減少130.98萬元，減少28 %。主要變動原因是往年欠撥工程款減少。

6. 社會保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算43.31萬元，與上年相比增加12.51萬元，增加28.89%。主要變動原因是2023年工資增資。

7. 社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算22.48 萬元，與上年相比增加5.24萬元，增加23.31%。主要變動原因是2023年增資及相應社保支出增加。

8. 社會保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項）。年初預算139.92 萬元，與上年相比增加139.92萬元，增加100%。主要變動原因是2023年年初追加撫恤金。

9. 衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算15.88萬元，與上年相比增加4.02萬元，增加25.32%。主要變動原因是2023年增資及相應社保支出增加。

10. 衛(wèi)生健康支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算0.14萬元，與上年相比減少1.32萬元，減少90.41%。主要變動原因是2022年編外人員醫(yī)療保險在此項列支。

10. 住房保障支出（款）住房公積金（項）。年初預算22.33萬元，與上年相比增加5.94萬元，增26.6%。主要變動原因是2023年增資及相應社保支出增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數為0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。相比上年無變動。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算6125.58萬元，其中：

（一）人員經費420.23萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、、其他工資福利支出、退休費、撫恤金等。

（二）公用經費 35.93萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、取暖費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出3.5萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出3.5 萬元，占100 %；公務接待費支出0 萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出3.5萬元，比上年預算增加0.5 萬元，增長（減少）14.29%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0 萬元，比上年預算增加（減少）0 萬元，主要原因無因公出國（境）費預算支出。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出3.5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0 萬元，主要原因無公務用車購置預算支出。

（2）公務用車運行維護費預算支出3.5萬元，比上年預算增加（減少）1萬元，主要原因是從2022年起公務用車運行維護費由2.5萬元調增到3.5萬元，其從業(yè)務費支出。

3．公務接待費預算支出0 萬元，比上年預算減少0.5萬元，主要原因2023年無公務接待任務。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度預算安排項目38 個，項目預算總金額5669.42萬元。其中，財政本年撥款金額4801.42萬元，財政撥款結轉結余868萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度機構運行經費預算支出35.93萬元，與上年相比減少112.22萬元，減少75.75 %。主要原因是：2022年校園安保服務費未單獨列項目，在行政運行支出中列支。

其中：301工資福利支出類：其他工資福利支出4.75萬元；302商品和服務支出類：辦公費1.65萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.1萬元、取暖費17.44萬元、差旅費2萬元、工會經費0.74萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用5.4萬元、其他商品和服務支出1.35萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度政府采購支出預算總額230.6萬元，其中：擬采購貨物支出50萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出180.6萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車1 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級）2023年度填報績效目標的預算項目64個，公開項目64個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算5257.58萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 烏仁其其格    聯(lián)系電話：0470-8812205