各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財(cái)政決算情況總體較好。按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報告以下情況：   

2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3281.15萬元，支出實(shí)際完成3281.15萬元。支出情況如下：一是工資福利支出1689.38萬元，其中：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員基本工資和津貼補(bǔ)貼954.04萬元、合同制工作人員工資110.97萬元、嘎查干部報酬和務(wù)工補(bǔ)貼資金17.42萬元、社區(qū)人員工資216.03萬元、2021年度零星增資補(bǔ)發(fā)23.07萬元、2021年度獎勵性績效工資18.29萬元、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)110.03萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)23.54萬元、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)64.57萬元、住房公積金繳費(fèi)111.79萬元、失業(yè)保險繳費(fèi)1.31萬元、工傷保險繳費(fèi)2.51萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼和交通費(fèi)35.81萬元。二是工作經(jīng)費(fèi)支出1004.48萬元，其中：基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)50.31萬元、人大工作及代表工作經(jīng)費(fèi)5.92萬元、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元、武裝部工作經(jīng)費(fèi)2萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元、防火工作經(jīng)費(fèi)5萬元、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2.16萬元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)4.16萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)4.62萬元、綜合保障和技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、新時代文明實(shí)踐中心工作經(jīng)費(fèi)2萬元、嘎查經(jīng)費(fèi)8萬元、社區(qū)經(jīng)費(fèi)12.97萬元、城市維護(hù)費(fèi)674.82萬元、動物防疫經(jīng)費(fèi)31.72萬元、市政運(yùn)維費(fèi)70.2萬元、自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi)8萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)34.74萬元、防汛經(jīng)費(fèi)13.85萬元，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“雙百示范創(chuàng)建工作”經(jīng)費(fèi)0.45萬元、公共圖書館美術(shù)館文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金2.19萬元、其他辦公經(jīng)費(fèi)68.37萬元。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出521.04萬元，其中：永豐嘎查肉牛養(yǎng)殖基地續(xù)建項(xiàng)目資金250萬元、中組部扶持嘎查集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金124.32萬元、“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)嘎查文化廣場項(xiàng)目資金37.67萬元、2020年嘎查改廁項(xiàng)目資金5.5萬元、市政車庫項(xiàng)目資金85.87萬元、落后產(chǎn)能企業(yè)磚窯拆除項(xiàng)目資金17.68萬元。四是對個人和家庭補(bǔ)助支出66.25萬元，其中：退休費(fèi)45.55萬元、遺屬補(bǔ)助6.51萬元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)3.45萬元、撫恤喪葬經(jīng)費(fèi)10.74萬元。

二、2022年主要工作舉措及成效

（一）強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管力度，有效防范財(cái)政風(fēng)險

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制程序，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控一般性支出費(fèi)用的增加，提高資金的使用效益；大力推進(jìn)預(yù)決算公開，主動接受社會各界監(jiān)督，打造“陽光財(cái)政”；嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策，大額資金使用均經(jīng)鎮(zhèn)黨委會研究審議，有效管控財(cái)政風(fēng)險；深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，聚焦落實(shí)政府“過緊日子”開展專項(xiàng)整治行動，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升治理效能。

（二）推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的財(cái)政體制

按照旗財(cái)政局統(tǒng)一安排部署，積極落實(shí)預(yù)算管理一體化改革，將財(cái)政業(yè)務(wù)全部納入系統(tǒng)，加快形成預(yù)算管理一體化閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)全流程管理、全過程監(jiān)控、全覆蓋落實(shí)，全面推動財(cái)政管理提質(zhì)增效；積極推進(jìn)政府采購全流程電子化管理，落實(shí)政府采購項(xiàng)目在線辦理，實(shí)現(xiàn)政府采購交易系統(tǒng)、政府采購電子賣場、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對接，預(yù)算、采購、支付全流程互聯(lián)互通。

（三）有效落實(shí)各項(xiàng)惠民惠牧政策，持續(xù)加大民生保障力度

落實(shí)發(fā)放全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出資金473.59萬元，城鄉(xiāng)低保、高齡津貼、殘疾補(bǔ)貼、臨時救助等各項(xiàng)補(bǔ)助救助政策全面落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉。落實(shí)發(fā)放衛(wèi)生健康支出110.02萬元，全力保障疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。爭取并落實(shí)上級項(xiàng)目政策資金379.82萬元，實(shí)施永豐嘎查肉牛養(yǎng)殖基地續(xù)建、購買肉羊等項(xiàng)目，持續(xù)扶持壯大嘎查集體經(jīng)濟(jì)；實(shí)施嘎查戶廁改造項(xiàng)目，有力改善人居環(huán)境。

三、2023年預(yù)算草案

2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重大風(fēng)險，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展。

2023年預(yù)算2778.68萬元，具體支出安排如下：一是工資福利支出1742.47萬元，其中：基本工資360.42萬元、津貼補(bǔ)貼460.75萬元、獎金27.6萬元、績效工資50.64萬元、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)116.54萬元、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)111.28萬元、其他社會保障繳費(fèi)63.82萬元、住房公積金131.3萬元、其他工資福利支出128.14萬元；嘎查干部固定報酬和誤工補(bǔ)貼17.43萬元，社區(qū)人員工資274.56萬元；二是工作經(jīng)費(fèi)支出929.49萬元，其中：基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)23.79萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)及代表工作經(jīng)費(fèi)9.72萬元、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元、黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、綜合保障與技術(shù)推廣中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元、計(jì)生經(jīng)費(fèi)0.98萬元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)30萬元、嘎查工作經(jīng)費(fèi)8萬元、防火經(jīng)費(fèi)5萬元、動物防疫經(jīng)費(fèi)12萬元、新時代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)14萬元、綜治經(jīng)費(fèi)0.5萬元、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3萬元、其他辦公經(jīng)費(fèi)114.57萬元、城市維護(hù)費(fèi)203.03萬元、市政運(yùn)維費(fèi)300萬元、物業(yè)費(fèi)22.2萬元、民生基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)15萬元、飲水安全工程經(jīng)費(fèi)2萬元、天網(wǎng)工程經(jīng)費(fèi)2.03萬元、永豐嘎查和伍牧場社區(qū)后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬元、2022年中央財(cái)政土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排支出15萬元以及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公設(shè)備購置等商品和服務(wù)費(fèi)118.17萬元。三是對個人和家庭補(bǔ)助支出106.72萬元，其中：退休費(fèi)94.45萬元、撫恤金5.13萬元、生活補(bǔ)助7.14萬元。根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政成本和“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要之年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委的部署和要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)本次會議對財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，理清工作思路，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為伊敏河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！