目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局

2023年預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關(guān)于環(huán)境保護(hù)的具體辦法、措施并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法規(guī)和重大經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)全旗重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)警和應(yīng)急工作；監(jiān)督落實(shí)全旗重點(diǎn)流域和區(qū)域的污染防治工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

3.承擔(dān)落實(shí)全旗減排目標(biāo)的責(zé)任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實(shí)施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務(wù)的完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和主要污染物減排考核并公布考核結(jié)果。

4.負(fù)責(zé)提出全旗環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

5.承擔(dān)全旗從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受旗人民政府委托，負(fù)責(zé)全旗重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實(shí)施；牽頭組織有關(guān)部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全旗生態(tài)保護(hù)工作。組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、生態(tài)破壞恢復(fù)和生物技術(shù)環(huán)境安全；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護(hù)工作和各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督全旗野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；牽頭負(fù)責(zé)生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

8.負(fù)責(zé)全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、輻射污染防治工作。

9.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量分析預(yù)測(cè)和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布的制度并組織實(shí)施；組織建設(shè)和管理全旗環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)估。

10.負(fù)責(zé)全旗環(huán)境保護(hù)科技工作。組織全旗環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與指導(dǎo)、推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)工作。

12.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。擬訂并組織實(shí)施全旗環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃、計(jì)劃，推動(dòng)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

 

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括局辦公室、監(jiān)督管理股、污染防治股。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)兩個(gè)事業(yè)單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局、鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心和鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境行政綜合執(zhí)法大隊(duì)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)工作，推進(jìn)鞏固大氣污染防治、水污染防治工作取得新成效，深化危險(xiǎn)廢物全面、全程監(jiān)管。二是完成生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，目前監(jiān)測(cè)中心已完成儀器設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收工作，計(jì)劃于2023年完成實(shí)驗(yàn)人員持證上崗。三是不斷強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，著力整治突出環(huán)境問(wèn)題，持續(xù)統(tǒng)籌開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，分運(yùn)用按日連續(xù)處罰、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、移送移交等手段，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。四是進(jìn)一步提升“放管服”水平，強(qiáng)化“三線一單”成果應(yīng)用，在項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批、排污許可證核發(fā)等環(huán)節(jié)把好環(huán)保關(guān)，繼續(xù)推進(jìn)污染減排、碳強(qiáng)度下降、清潔生產(chǎn)等工作，協(xié)力推進(jìn)低碳發(fā)展。五是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，積極參加上級(jí)主管部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法能力建設(shè)，加強(qiáng)職工質(zhì)量控制意識(shí)與能力。

 

第二部分  2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)836.84萬(wàn)元，與上年相比收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%、支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 418.42萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)393.54萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入393.54萬(wàn)元，與上年相比增加61.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增加以及人員經(jīng)費(fèi)的提高。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬(wàn)元。與上年相比增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)418.42萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)418.12萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)此類支出。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）外交（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）公共安全（類）支出0萬(wàn)元，主要是原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）教育(類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）文化體育旅游與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加 3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（9）社會(huì)保險(xiǎn)基金（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（10）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加1.93  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（11）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是因業(yè)務(wù)需求導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提高。

（12）城市社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（13）農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（14）交通運(yùn)輸支（類）出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（15）資源勘探工業(yè)信息（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（16）商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（17）金融（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（18）援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（19）自然資源海洋氣象（類）等支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（20）住房保障支出 23.88 萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

（21）糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（22）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（23）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（24）預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（25）其他支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容

（26）轉(zhuǎn)移性支付0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（27）債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（28）債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（29）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（30）抗疫特別國(guó)債還本支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（31）與中央財(cái)政往來(lái)性支出0萬(wàn)元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度收入預(yù)算總計(jì)418.42萬(wàn)元，包括本年收入393.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.88萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 393.54 萬(wàn)元，占94.05%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年其他收入0 萬(wàn)元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入24.88萬(wàn)元，占5.95%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0   %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度支出預(yù)算合計(jì)418.42萬(wàn)元，其中：

基本支出 397.94萬(wàn)元，占 95.11 %；

項(xiàng)目支出20.48萬(wàn)元，占4.89 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算836.84萬(wàn)元。與上年相比財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是：

1. 與上年相比財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 393.54萬(wàn)元，與上年相比增加61.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增加以及人員經(jīng)費(fèi)的提高。

（2）．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.88 萬(wàn)元。與上年相比增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25 萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 3.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（2）衛(wèi)生健康支出 21.83 萬(wàn)元，主要用于主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年相比增加1.93  萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，。

（3）節(jié)能環(huán)保支出 345.46 萬(wàn)元，主要用于職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是因業(yè)務(wù)需求導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)提高。

（4）住房保障支出 23.88 萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92 %。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的住房公積金支出提高。

 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算418.42萬(wàn)元，與上年相比增加 86.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.25萬(wàn)元，與上年相比增加 3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.6萬(wàn)元，與上年相比增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.14%。變動(dòng)原因：退休人員工資較上年提高

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.65萬(wàn)元，與上年相比減少2.71萬(wàn)元，減少11.81%。主要原因是工資基數(shù)提高，核定的社會(huì)保障和就業(yè)支出提高。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為21.83萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.90萬(wàn)元，與上年相比增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%。變動(dòng)原因：本年度預(yù)算將行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）和行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）進(jìn)行了合并。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.74萬(wàn)元，與上年相比增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.94%。變動(dòng)原因：主要原因是工資基數(shù)提高，核定的衛(wèi)生健康支出提高，同時(shí)2022年7月份開始繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)，2023年預(yù)計(jì)全年繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算345.46 萬(wàn)元，與上年相比增加 77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。其中：

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算324.97萬(wàn)元，與上年相比增加77.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.40%，增加原因?yàn)楸灸甓热藛T工資提高且公用經(jīng)費(fèi)中包含上年度補(bǔ)發(fā)款項(xiàng)。

2.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.2萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，該項(xiàng)支出情況與上年基本一致。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.25萬(wàn)元，與上年相比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是上年年初不包含此項(xiàng)支出。

4.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.03萬(wàn)元，與上年相比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是上年年初不包含此項(xiàng)支出

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出（類）年初預(yù)算23.88萬(wàn)元，與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.33萬(wàn)元，與上年相比增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%，原因?yàn)楣べY基數(shù)提高，核定的住房公積金金額提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 311.86 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)265.44 萬(wàn)元。主要包括：基本工資79.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼63.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.11萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資30.96萬(wàn)元、住房公積金23.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.65萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.09萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.74萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.44萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他工資福利支出0.60萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)1.58萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元等。

 

（二）公用經(jīng)費(fèi)132.50萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)27.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.02萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)2.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)7萬(wàn)元、取暖費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅3.62萬(wàn)元費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.90萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出等0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.65萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，占87.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.19萬(wàn)元，占12.33 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  9.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.46萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，主要原因主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.46  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)     0 %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目      1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額    20.2 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  20.2 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出332.06萬(wàn)元，與上年相比增加0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年預(yù)算數(shù)一致

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額    6.74萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.54萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出6.2萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局共有車輛      5 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備    0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備      0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，公開項(xiàng)目19個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算393.54 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜       聯(lián)系電話：18586032987

 

第五部分  2023年度單位預(yù)算表

 

附表：?jiǎn)挝活A(yù)算公開表