目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒有出臺，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績效考核評價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財(cái)政撥款的行政單位
2	XX	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	XX	公益一類事業(yè)單位
4	XX	公益二類事業(yè)單位

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年我局將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央農(nóng)村工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神，堅(jiān)持落實(shí)黨中央國務(wù)院、自治區(qū)黨委政府、市委市政府、旗委旗政府決策部署,全面落實(shí)上級決策部署，勇于擔(dān)當(dāng)、繼續(xù)奮斗，以更有力的舉措、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全面做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，具體抓好以下工作。

（一）建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，有效銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。提高認(rèn)識，持續(xù)落實(shí)三級書記抓鄉(xiāng)村振興政治責(zé)任，謀在前處、抓在細(xì)處、落在實(shí)處，堅(jiān)持督幫一體促落實(shí)，針對鄉(xiāng)村振興任務(wù)目標(biāo)逐個(gè)明確時(shí)間表、施工圖，逐項(xiàng)列出任務(wù)清單、責(zé)任清單，全力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)。加強(qiáng)與市直相關(guān)部門銜接，落實(shí)好2023-2025年鄂溫克族自治旗鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案，抓好鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)指導(dǎo)確保各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

（二）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)做好干部幫扶包保和駐村幫扶工作，切實(shí)加強(qiáng)對脫貧戶和監(jiān)測對象關(guān)愛幫扶，推進(jìn)網(wǎng)格化管理，落實(shí)幫扶政策，確保各項(xiàng)幫扶措施落實(shí)到位，堅(jiān)決防止返貧致貧。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，用足用好過渡期各項(xiàng)政策。持續(xù)做好項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)和資金撥付工作，2023年計(jì)劃實(shí)施18個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投入資金4575.2萬元，其中需求自治區(qū)資金2314.2萬元，需求市本級資金851萬元，需求旗本級資金1410萬元。

（四）積極推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動，補(bǔ)齊牧區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施短板。繼續(xù)全力推進(jìn)牧區(qū)人居環(huán)境整治提升工作，做好鄉(xiāng)村美化亮化綠化。持續(xù)推進(jìn)牧區(qū)廁所革命，穩(wěn)步提高戶廁改造覆蓋率。進(jìn)一步改善基層發(fā)展條件，確保脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，成效更可持續(xù)。

（五）強(qiáng)化“十類人群”監(jiān)測，多措并舉扎實(shí)開展防返貧工作。對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶及因病因?yàn)?zāi)因意外事故等導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難戶，加強(qiáng)定期檢查和動態(tài)管理，重點(diǎn)監(jiān)測收入水平變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，分層分類及時(shí)納入幫扶政策范圍，精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)幫扶，繼續(xù)實(shí)施防貧保險(xiǎn)。同時(shí)，對有勞動能力的牧區(qū)低收入人口，堅(jiān)持開發(fā)式幫扶，幫助其提高內(nèi)生發(fā)展能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)、參與就業(yè)，依靠雙手勤勞致富。對脫貧人口中喪失勞動能力且無法通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)獲得穩(wěn)定收入的人口，以現(xiàn)有社會保障體系為基礎(chǔ)，按規(guī)定納入牧區(qū)低?；蛱乩藛T救助供養(yǎng)范圍，并按困難類型及時(shí)給予專項(xiàng)救助、臨時(shí)救助，從源頭上防止致貧返貧。

 

 

第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    2235.38萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少2369.89萬元，減少51.46%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2235.38萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)1599.37萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1599.37萬元，與上年相比減少1539.59萬元，減少49.05%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比減少1451.77萬元減少100%。主要原因是本年度無新增財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余636.01萬元。與上年相比增加621.46萬元，增長97.7%。主要原因是項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2235.38萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)2235.38萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出 0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）社會保障和就業(yè)支出15.10萬元，與上年相比增加2.8萬元，增長22.63%。主要原因是人員變動及工資基數(shù)的變動增長。

（4）衛(wèi)生健康支出6.89萬元，與上年相比增加0.27萬元，增長4.08%。主要原因是人員變動及工資基數(shù)的變動增長。

（5）農(nóng)林水支出2205.74萬元，與上年相比減少2374.52萬元，減少51.84%。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（6）住房保障支出7.65萬元，與上年相比增加1.62萬元，增長26.86%。主要原因是人員變動及工資基數(shù)的變動增長。

（7）文化體育旅游與傳媒支出、外交支出、社會保險(xiǎn)基金支出、國防支出、節(jié)能環(huán)保等支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度收入預(yù)算總計(jì)2235.38萬元，包括本年收入1599.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余636.01萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1599.37萬元，占71.55%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入95.55萬元，占4.27%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金540.46萬元，占24.18%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度支出預(yù)算合計(jì)2235.38萬元，其中：

基本支出669.14萬元，占29.93%；

項(xiàng)目支出1566.24萬元，占70.07%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占00%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1694.92萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1458.59減少46.26%。主要原因是主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1694.92萬元，與上年相比減少1458.59萬元，減少46.25%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1694.92萬元，與上年相比減少1458.59萬元。其中:

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.2080501行政單位離退休年年初預(yù)算7.78萬元，與上年相比增加0.98萬元，增加14.67%。變動原因：人員工資的增長變動。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算7.32萬元，與上年相比增加1.76萬元，增加31.65%。變動原因：人員工資的增長變動。

4.2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算6.89萬元，與上年相比增加0.27萬元，增加4.08%。變動原因：人員工資的增長變動。

5.2130501行政運(yùn)行年初預(yù)算90.04萬元，與上年相比增加15.12萬元，增加20.18%。變動原因：人員及公用經(jīng)費(fèi)的增長變動。

6.2130502一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算100萬元，與上年相比減少50萬元，減少33.33%。變動原因：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出的調(diào)整變化。

7.2130503機(jī)關(guān)服務(wù)年初預(yù)算9萬元，與上年相比減少1.82萬元，減少16.82%。變動原因：人員工資的變動。

8.2130505生產(chǎn)發(fā)展年初預(yù)算513.12萬元，與上年相比減少1526.43萬元，減少74.84%。變動原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

9.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出年初預(yù)算953.12萬元，與上年相比增加171.92萬元，增加22%。變動原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

10.2210201住房公積金年初預(yù)算7.65萬元，與上年相比增加1.62萬元，增加26.86%。變動原因：人員工資的增長變動。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加（減少）    0萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。變動原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算128.68萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)112.43萬元。主要包括：基本工資22.84萬元、津貼補(bǔ)貼30.63萬元、獎(jiǎng)金4.18萬元、住房公積金7.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.32萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.76萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.74萬元、其他工資福利支出19.78萬元、退休費(fèi)7.53萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)16.25萬元。主要包括：辦公費(fèi)3萬元、取暖費(fèi)5.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用4.14萬元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬元主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬元，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1566.24萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1470.69萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.55萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。其中：

1.結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)呼財(cái)農(nóng)【2022】1172號2022廁所革命財(cái)政

獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.51萬元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)呼財(cái)農(nóng)【2022】1172號2022廁所革命財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金79.49萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金14.55萬元。

4．健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目300萬元。

5．金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金410.57萬元。

6．金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)資金88萬元。

7.2023年駐村工作保障預(yù)算372.12萬元。

8.鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)（含采購）100萬元。

    9.2023年脫貧人口小額信貸集中到期應(yīng)急處置資金200萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16.25萬元，與上年相比減少1499.23萬元，減少98.93%。主要原因是：上年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1515.48萬元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.4萬元、行政單位離退休0.25萬元、提前退休人員行政單位醫(yī)療0.83萬元；金融扶貧項(xiàng)目資金1500萬元。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度政府采購支出預(yù)算總額74.2萬元，其中：擬采購貨物支出10.8萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出63.4萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，公開項(xiàng)目9個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1566.24萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶 晶               聯(lián)系電話：0470******03