目    錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

第二部分2023年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門（單位）預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

（三）領導巴彥托海鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（六）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、應急管理、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（十）保護各種經濟組織的合法權益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)我單位職責分工，我單位內設機構包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、城市管理辦公室。我單位下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心、綜合保障和技術推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。

2．從預算單位構成看，納入我單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門本級、巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心、綜合保障和技術推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	巴彥托海鎮(zhèn)人民政府	財政撥款的行政單位
2	巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心	公益一類事業(yè)單位
3	綜合保障和技術推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2023年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度收入、支出預算總計    3435.14萬元，與上年相比收、支預算總計各增加  531.8  萬元，增長   18.31 %。其中：

（一）收入預算總計 3435.14 萬元。包括：

1．本年收入合計 2733.75萬元。

（1）一般公共預算撥款收入 2733.75 萬元，與上年相比減少   169.59 萬元，減少5.84 %。主要原因是減少專項支出預算。

（2）政府性基金預算撥款收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長 0  %。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入   0萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長  0 %。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入   0 萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入   0  萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加  0   萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加   0  萬元，增長   0  %。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余  701.39 萬元。與上年相比增加 701.39  萬元，增長   100  %。主要原因是瑟賓社區(qū)工程款及國有資本經營預算收入。

（二）支出預算總計  3435.14  萬元。包括：

1．本年支出合計   2733.75  萬元。

（1）一般公共服務（類）支出 1357.76   萬元，主要用于人員工資及項目支出。與上年相比增加   79.53  萬元，增長  6.22   %。主要原因是增加項目支出。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出  1501.63   萬元，主要用于社區(qū)人員工資及社保、行政退休及事業(yè)退休人員工資機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加   734.65  萬元，增長 95.78 %。主要原因是新增社區(qū)人員工資、社會保險費及瑟賓社區(qū)工程款。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出  100.50  萬元，主要用于計劃生育事業(yè)支出及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。與上年相比減少  23.83 萬元，減少 19.16%。主要原因是減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方面支出。

（4）農林水（類）支出  344.12   萬元，主要用于人員工資、公用經費及項目支出。與上年相比減少   273.59  萬元，減少 44.29 %。主要原因是減少專項資金及其他農業(yè)農村支出。

（5）住房保障（類）支出  129.75   萬元，主要用于人員財政補助住房公積金。與上年相比增加   13.65 萬元，增長 11.75 %。主要原因是正常調增住房公積金。

2．年終結轉結余   701.39  萬元，主要原因是瑟賓社區(qū)工程款及國有資本經營預算收入。

二、收入預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度收入預算總計3435.14 萬元，包括本年收入  2733.75   萬元，上年結轉結余   701.39  萬元。其中：

本年一般公共預算收入  2733.75   萬元，占  79.58   %；

本年政府性基金預算收入     0萬元，占    0 %；

本年國有資本經營預算收入   0  萬元，占  0   %；

本年財政專戶管理資金   0  萬元，占  0  %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補助收入   0  萬元，占   0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入  0   萬元，占  0  %；

上年結轉結余的一般公共預算收入700萬元，占 20.38 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入   0  萬元，占   0  %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入1.39萬元，占  0.04 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金  0   萬元，占  0 %；

上年結轉結余的單位資金  0   萬元，占   0  %。

三、支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度支出預算合計   3435.14  萬元，其中：

基本支出      1736.79      萬元，占  50.56    %；

項目支出     1698.35       萬元，占  49.44   %；

事業(yè)單位經營支出   0  萬元，占  0   %；

上繳上級支出     0   萬元，占   0  %；

對附屬單位補助支出  0 萬元，占  0   %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度財政撥款收、支總預算     3435.14萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  531.8  萬元，增長   18.31  %。主要原因是一般公共服務（類）支出增加項目支出79.53萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出增加社區(qū)人員工資、社會保險費及工程款734.65萬元、衛(wèi)生健康（類）支出減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理方面支出23.83萬元、農林水（類）支出減少專項資金及其他農業(yè)農村支出273.59萬元、住房保障（類）支出增加人員公積金13.65萬元、國有資本經營預算收入增加1.39萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算  3433.75 萬元，與上年相比增加  530.41   萬元，增長   18.26 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為  1357.76  萬元，與上年相比增加   79.53 萬元。其中：

1.人大事務行政運行。年初預算   10.28 萬元，與上年相比增加   0 萬元，增長 0   %。變動原因：與上年預算數(shù)相同。

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行。年初預算   938.96萬元，與上年相比增加  130.49 萬元，增長 16.14  %。變動原因：人員工資。

3.政府辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行。年初預算   63.09萬元，與上年相比增加  12.46萬元，增長 24.6  %。變動原因：人員工資。

4.統(tǒng)計信息事務行政運行。年初預算   3萬元，與上年相比增加  3萬元，增長 100 %。變動原因：統(tǒng)計經費。

5.群眾團體事務行政運行。年初預算   3萬元，與上年相比增加  3萬元，增長 100 %。變動原因：婦聯(lián)經費。

6.黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行。年初預算   132.67萬元，與上年相比減少  6.19萬元，減少 4.45 %。變動原因：人員工資。

7.黨委辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行。年初預算   206.76萬元，與上年相比減少  63.23 萬元，減少 23.41  %。變動原因：人員工資。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為   1501.63   萬元，與上年相比增加  734.65  萬元。其中：

1．民政管理事務基層政權建設和社區(qū)治理。年初預算  1295.98  萬元，與上年相比增加  748.02 萬元，增長  136.5  %。變動原因：上年結轉結余及新增人員工資及社會保險費。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預算  205.65 萬元，與上年相比減少  13.37 萬元，減少  6.1  %。變動原因：減少職業(yè)年金及死亡撫恤支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為   100.5   萬元，與上年相比減少 23.83  萬元。其中：

1．計劃生育事務計劃生育服務。年初預算  16.72  萬元，與上年相比減少  0.48 萬元，減少  2.79  %。變動原因：減少事業(yè)費支出。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療。年初預算  83.78 萬元，與上年相比增加  9.65萬元，增加  13.01 %。變動原因：正常增加。

3．公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。年初預算  0 萬元，與上年相比減少  33 萬元，減少  100  %。變動原因：減少新冠以疫情防控支出。

（四）農林水支出（類）

農林水支出類年初預算數(shù)為   344.12   萬元，與上年相比減少 273.59  萬元。其中：

1．農業(yè)農村科技轉化與推廣服務。年初預算  186.18  萬元，與上農業(yè)年相比增加  10.19 萬元，增加  5.79  %。變動原因：增加人員經費。

2．農業(yè)農村執(zhí)法監(jiān)管。年初預算  64.95萬元，與上年相比增加 5.33萬元，增加  8.93 %。變動原因：增加人員經費。

3．農業(yè)農村其他農業(yè)農村支出。年初預算 0 萬元，與上年相比減少  21.5萬元，減少  100 %。變動原因：農村改廁項目完工。

4．農村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助。年初預算  60.98 萬元，與上年相比減少  1.62萬元，減少  2.58 %。變動原因：本年度未涉及補發(fā)工資事項。

5．農村綜合改革對村集體經濟組織的補助。年初預算 32萬元，與上年相比增加  0萬元，增加  0%。變動原因：與上年預算數(shù)相同。

6．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產發(fā)展。年初預算 266萬元，與上年相比減少  266萬元，減少 100%。變動原因：此項目已完工，本年度未做此類項目預算。

（五）住房保障支出（類）

住房保障類支出年初預算數(shù)為  129.75  萬元，與上年相比增加   13.65萬元。其中：

1.住房改革支出住房公積金。年初預算   129.75 萬元，與上年相比增加   13.65 萬元，增長 11.75  %。變動原因：正常人員工資變動。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  1736.79  萬元，其中：

（一）人員經費  1549.56   萬元。主要包括：基本工資455.63萬元、津貼補貼521.75萬元、績效工資23.61萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費83.78萬元、其他社保保障繳費23.17萬元、住房公積金129.75萬元、其他工資福利支出88.52萬元、退休費85.85萬元、生活補助17.72萬元等。

（二）公用經費    187.23 萬元。主要包括：辦公費26.5萬元、水費2萬元、電費7萬元、郵電費7萬元、取暖費64.72萬元、差旅費5萬元、維修（護）費6萬元、租賃費1萬元、會議費10萬元、培訓費1萬元、勞務費2萬元、工會經費4.55萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費用35.46萬元、等。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支22.4萬元，其中因公出國（境）費支出0  萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出22.4  萬元，占0 %；公務接待費支出0  萬元，占0   %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 22.4  萬元，比上年預算減少29.6  萬元，減少 56.92 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0   萬元，比上年預算增加（減少）  0   萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出  22.4   萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0    萬元，比上年預算增加（減少） 0    萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出22.4 萬元，比上年預算減少  29.6    萬元，主要原因厲行節(jié)約、縮減開支。

3．公務接待費預算支出   0 萬元，比上年預算減少 2    萬元，主要原因厲行節(jié)約、縮減開支。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加  0  萬元，增長0 %。主要原因本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度國有資本經營預算支出 1.39 萬元。與上年相比增加1.39萬元，增長100  %。主要原因財政結轉結余資金。

其中：

1．國有資本經營預算支出解決歷史遺留問題及改革成本支出國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1.39  萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員管理支出。

十、項目支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度預算安排項目 26  個，項目預算總金額1698.35 萬元。其中，財政本年撥款金額  996.96 萬元，財政撥款結轉結余  701.39  萬元，財政專戶管理資金 0  萬元，單位資金 0  萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度機構運行經費預算支出187.23萬元，與上年相比減少 230.71  萬元，減少55.20  %。主要原因是：本年度業(yè)務費轉為項目支出預算。

十二、政府采購支出預算情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度政府采購支出預算總額 83.05   萬元，其中：擬采購貨物支出  10.65  萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出72.4   萬元。

十三、國有資產占用情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府共有車輛9  輛，其中，一般公務用車3  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、業(yè)務用車0  輛、其他用車6  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0  臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2023年度填報績效目標的預算項目51 個，公開項目 51 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 2733.75 萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳福玲               聯(lián)系電話：8814059