鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）

2023年預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月18日

目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、單位設(shè)置及預算單位情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年單位預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）

2023年預算公開報告

 

第一部分  單位概況

 

一、單位主要職能、職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、負責疾病預防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負責專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食品安全風險監(jiān)測、交流、預警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預警。

6、負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負責對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當立即組織進行檢驗和食品安全風險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應(yīng)當及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

（一）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位基本情況

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位是鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會主管一級單位，為行政單位,納入2023年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)43名，其中行政編制15名、工勤編制3名、事業(yè)編制25名。

2022年預算實有人數(shù)共計39人，其中實有在職39人、離休0人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為退休1人。離休人員比上年增加0人，增加原因單位沒有離休人員。退休人員比上年增加1人，增加原因在退休人員自然減員1人。

 

第二部分 2022年單位預算安排情況說明

 

一、2023年單位預算收支總體情況說明

2023年單位預算總收入為1348.03萬元，比2022年預算減少4899.35萬元，下降78.42%，增加主要原因為：

1.本年度專項債券結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元納入預算；

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入為1348.03萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入1348.03萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出1348.03萬元，其中：基本支出624.77萬元，占比46.35%；項目支出723.26萬元，占比53.65%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算1348.03萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款1348.03萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2022年減少4899.35萬元，增長78.42%。

（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

2023年單位預算中，財政撥款支出數(shù)為1348.03萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出104.64萬元，占支出的7.76%；衛(wèi)生健康支出714.34萬元，占支出的52.99%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出45.62萬元，占支出的3.38%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%，其他支出483.43萬元，占支出的35.86%。

（三）2023年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。較上年預算數(shù)減少3萬元， 減少原因本年度沒有安排信訪維穩(wěn)預算。

2.203國防支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有國防任務(wù)。

3.204公共安全支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有公共安全任務(wù)。

4.205教育支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有教育任務(wù)。

5.206科學技術(shù)支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有科學技術(shù)方面安排。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位無此項任務(wù)。

7.208社會保障和就業(yè)支出104.64萬元，主要用于退休人員待遇、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金待遇支出。較上年預算數(shù)增加18.36萬元， 增加原因在職職工工資增加，導致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金增加。

8.210衛(wèi)生健康支出714.34萬元，主要用于行政機關(guān)運行、公立醫(yī)院改革、國家基本藥物制度落實、基層嘎查村醫(yī)和計劃生育服務(wù)網(wǎng)底建設(shè)、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等衛(wèi)生健康專業(yè)活動。較上年預算數(shù)減少1806.02萬元， 減少原因是本年度沒有安排新冠肺炎疫情突發(fā)及疫情防控預算。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。

12.214交通運輸支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有此項任務(wù)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。

15.217金融支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。

17.221住房保障支出45.62萬元，主要用于在職職工住房公積單位部分的保障。較上年預算數(shù)增加7.89萬元， 增加原因2022年一體化系統(tǒng)工資預算沒有全部細化。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有此項任務(wù)。

19.224災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元，原因是本單位沒有安排此項任務(wù)。

20.229其他支出483.43萬元，較上年預算數(shù)增加483.43萬元，原因是本單位預算工作人員沒有及時細化，導致用財政預算額度列入預算。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有倆務(wù)還本任務(wù)。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，較上年預算數(shù)增加0萬元， 原因是本單位沒有債務(wù)付息任務(wù)。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2023年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于旗疾控中心大樓工積和大雁衛(wèi)生院擴建工程。較上年減少3600萬元，減少原因2023年政府基金沒有例入預算。 

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2023年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算5.60萬元，占總支出的0.42%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算0.42萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算減少34.66萬元，下降86.09%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少0萬元，減少0%；減少主要原因為本單位沒有出國事項。

（二）公務(wù)接待費3.10萬元，其中本年撥款安排3.10萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預算較上年預算減少1.6元，下降51.61%;減少主要原因為疫情期間嚴格接待費事業(yè)發(fā)生、落實過緊日的思想。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算減少33.06萬元，減少90.97%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少0萬元，減少0%；減少主原因為本單位沒有安排車輛購置預算；

2.公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預算較上年預算減少33.06萬元，減少90.97%；減少主要原因為本年度沒有安排疫情防控公務(wù)車運行維護費。

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算36.88萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類36.88萬元：辦公費5萬元、印刷費5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費4.30萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.50萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.4萬元、培訓費2.00萬元、公務(wù)接待費3.1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費1.2萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.68萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用9.9萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.3萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少1772.42萬元，減少97.96 %，主要原因是本年度沒有疫情防控預算安排。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2023年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2023年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加0萬元，增長0 %，增長0主要原因是本單位沒有事業(yè)支出。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算20.29萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類3.8萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類16.46萬元。較上年減少1842.99萬元，減少98.91%，其中：

1.A貨物類預算3.8萬元，占比18.73%，較上年減少1657.6萬元，減少99.77%，減少原因為沒有新冠疫情防控需要，政府采購物資減少。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年減少11.88萬元，增加原因為本年度基本醫(yī)療機構(gòu)房屋維修費列入沒有列入政府采購預算。

3.C服務(wù)類預算16.46萬元，占比81.12%，較上年減少173.54萬元，減少91.34%，減少原因為加油服務(wù)、車輛維修服務(wù)、保險服務(wù)列入本年預算。

編制政府購買服務(wù)項目0項，預算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2023年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2022年末，共有車輛3輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。較上年增加0輛，原因：本單位沒有增加車輛數(shù)

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少）0臺（套），增加原因：沒有此類設(shè)備

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積745.24平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房450.83平方米、其他（不含構(gòu)筑物）294.41平方米，較上年增加745.24平方米，增加原因：主管局為北輝衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房在主管局形成形成固定資。

五、單位組織征收收入計劃

2023年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會無征收收入。

六、績效目標設(shè)置情況說明

2023年填報績效目標的預算項目20個，設(shè)置項目績效指標556項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標82項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標172項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務(wù)對象滿意度指標。三級指標包括足額保障率、發(fā)放及時率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)等具體指標。

公開績效目標24個，涉密不進行公開的項目24個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算723.26萬元，占全部項目支出預算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍   聯(lián)系電話：15947401507