承  諾  書

按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的

通知(財(cái)預(yù)〔2016)143號(hào)〕和財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《財(cái)

政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》的通知(財(cái)辦發(fā)

〔2019〕77號(hào)〕等文件規(guī)定，我單位對(duì)此次預(yù)決算信息公

開中提交的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明和文件資料等，鄭重作出如

下承諾：

(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真

實(shí)、完整的。

(二)我單位所公開的報(bào)告、報(bào)表、說(shuō)明等會(huì)計(jì)資料

是真實(shí)、完整的。

(三)其他公開資料是真實(shí)、完整的。

以上承諾如有虛假，愿按照有關(guān)法律法規(guī)接受處理處

罰。

承 諾 單 位 (蓋章

法定代表人(簽名    

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽名):  

2023年03月23日

2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)

預(yù)算公開

批復(fù)時(shí)間：  2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公開時(shí)間：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

0

目   錄

第 一 部分部門(單位)概況

一 、主要職能、職責(zé)

二 、鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一 、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、 一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十 一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)預(yù)算表

一 、收支總表

二 、收入總表

三、 支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八 、政府性基金預(yù)算支出表

九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、 項(xiàng)目支出表

十 一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分部門(單位)概況

一 、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》

(呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《鄂溫克族自治旗委辦公室旗人民政府辦公室

關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>

的通知》  (鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號(hào))的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局

(簡(jiǎn)稱旗水利局)是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨

中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫

克旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集

中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政

策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水

資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水

資源的合理開發(fā)利用。

(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)

施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中

長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組

織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使

用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

(三)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)

劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采

區(qū)綜合治理。

(四)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水

規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管

理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(五)負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)

制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自

治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管

理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組

織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開

發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以

及河湖水系統(tǒng)連通工作。

(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全

旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)

收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

(八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指

導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)

施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建

設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

(十)負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查

處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水

利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一)組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)

的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

(十二)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法

律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

(十三)完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配

置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管

理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、

水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障

合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保

障。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。  (具體略)

2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。(具體略)

二、 部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，鄂溫克族自治旗水利局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦

公室和計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水利綜合股(工程管理股)、河湖股。下轄兩個(gè)公

益一類事業(yè)單位：分別是鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克

族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心，其中保障中心為非財(cái)務(wù)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，其

經(jīng)費(fèi)全部由水利局本級(jí)納入預(yù)算、統(tǒng)一管理收支核算并上報(bào)相關(guān)財(cái)會(huì)信

息。

2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的

預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)、鄂溫克族自

治旗水利局綜合保障中心；其中綜合保障中心為非財(cái)務(wù)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，其經(jīng)

費(fèi)全部由水利局本級(jí)納入預(yù)算、統(tǒng)一管理收支核算并上報(bào)相關(guān)財(cái)會(huì)信

息。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

(一)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制。二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中

國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝，充分利用

理論學(xué)習(xí)中心組、集體學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等學(xué)習(xí)方式，組織黨員干部開展

多次學(xué)習(xí)。同時(shí)充分運(yùn)用各種平臺(tái)、載體、手段，宣傳黨的思想理論和

大政方針政策，形成主流思想輿論的強(qiáng)大勢(shì)能。三是開展鑄牢中華民族

共同體意識(shí)宣傳教育。四是落實(shí)黨組會(huì)議制度。為堅(jiān)持和貫徹黨的民主

集中制原則，加強(qiáng)和改進(jìn)黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高黨組議事決策水

平，2022年我局召開黨組會(huì)議主要圍繞黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)工

作、“三重一大”重要事項(xiàng)等進(jìn)行研究部署。五是切實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工

作。確保中央、自治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落

實(shí)，達(dá)到黨性和人民性的有機(jī)統(tǒng)一。六是進(jìn)一步建立健全黨組書記為第

一責(zé)任人的黨建工作責(zé)任制。做到黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子健全、結(jié)構(gòu)合理、分

工明確、責(zé)任落實(shí)，黨組的政治核心作用得到充分體現(xiàn)。同時(shí)做到年初

有計(jì)劃，年末有總結(jié)，按時(shí)完成黨建信息報(bào)送，全面完成黨報(bào)黨刊和其

他學(xué)習(xí)資料的征訂任務(wù)。   七是積極開展集體學(xué)習(xí)與中心組學(xué)習(xí)。通過(guò)

采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，認(rèn)真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼倫

貝爾市、鄂溫克族自治旗各項(xiàng)會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入學(xué)習(xí)我國(guó)黨章黨規(guī)、

紀(jì)律條例和習(xí)近平總書記系列重要講話內(nèi)容。八是開展專題研討。組織

黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意識(shí)、黨的二十大精神等開展研討。九是加強(qiáng)

“ 一 崗雙責(zé)”,強(qiáng)化履職盡責(zé)。

(二)水利工程建設(shè)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是繼續(xù)實(shí)施輝河河道治理工程，本工程總投資2708.83萬(wàn)元。二是

計(jì)劃實(shí)施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全工程、錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那

嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)爭(zhēng)取伊敏河河道治理項(xiàng)目。

(三)河湖長(zhǎng)制管理工作重點(diǎn)及任務(wù)

認(rèn)真落實(shí)各級(jí)全面實(shí)施“河長(zhǎng)制”的決策部署，繼續(xù)完善健全鎮(zhèn)級(jí)

河長(zhǎng)組織體系，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)辦公室職能，全面落實(shí)河長(zhǎng)會(huì)議、信息共

享、工作督查、考核問責(zé)與激勵(lì)等工作制度。  以河湖“清四亂”為主

題，以建設(shè)“平安、和諧、幸福、美麗”為目標(biāo)，各種管護(hù)措施為手

段，在全旗境內(nèi)所有河流、湖泊、水庫(kù)，建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆

蓋“河長(zhǎng)制”管理體系，均設(shè)立三級(jí)河湖長(zhǎng)。有效遏制河道亂占亂建、

亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現(xiàn)象。繼續(xù)開展水利部應(yīng)用

門戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河流、 一個(gè)湖泊的177個(gè)問題進(jìn)行

全面排查完成以及今年新增規(guī)模以下河流85個(gè)問題的工作；2023年1月全

面啟動(dòng)健康評(píng)價(jià)，2-4月開展前期準(zhǔn)備工作，2023年底完成本級(jí)河湖健康

評(píng)價(jià)數(shù)量不低于總數(shù)的30%。

(四)防汛工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是加強(qiáng)汛期巡查。二是做好應(yīng)急預(yù)防措施。三是安排好值班工

作。四是做好物資配備。

(五)安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)及任務(wù)

一是按照加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的部署要求，深入開展“安全生產(chǎn)月”

活動(dòng)及安全生產(chǎn)檢查工作。二是完善制度、落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真履行質(zhì)監(jiān)手

續(xù)，落實(shí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。三是加強(qiáng)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡查，從嚴(yán)控

制工程質(zhì)量。并對(duì)全旗在建水利工程進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢查，針

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患、不按設(shè)計(jì)施工等問題，下發(fā)檢查整改通

知。

(六)深入開展宣傳活動(dòng)

一是深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨的二十

大精神。二是利用“水周”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)水土保持、水資源、河湖

長(zhǎng)制等水利工作的普法宣傳。

第二部分 2023年度部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局本級(jí)2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)772.61萬(wàn)

元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少204.52萬(wàn)元，減少21%。其中：

(一)收入預(yù)算總計(jì)772.61 萬(wàn)元。包括： 1.本年收入合計(jì)772.61 萬(wàn)元。

(1)一般公共預(yù)算撥款收入772.61 萬(wàn)元，與上年相比減少204.52 萬(wàn)

元，減少21%。主要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增加，主要在社保費(fèi)方面；

二公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，

增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增

長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)

0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)

(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減

少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)

(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(9)其他收入Q萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。

主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減

少)0%。主要原因是本年度不涉及此項(xiàng)收支。

(二)支出預(yù)算總計(jì)772.61 萬(wàn)元。包括：

1.本年支出合計(jì)772.61萬(wàn)元。

(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(2)外交(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(3)國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(4)公共安全(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(5)教育(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(6)科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(8)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出36.16萬(wàn)元， 主要用于退休人員支出機(jī)關(guān)

事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及撫恤金支出等。與上年相比增加3.07萬(wàn)元，增

長(zhǎng)9%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和撫恤金小幅增加。

(9)社會(huì)保險(xiǎn)基金(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(10)衛(wèi)生健康(類)支出12.36萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

與上年相比增加1.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金

額小幅增加。

(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(12)城市社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(13)農(nóng)林水(類)支出707.08萬(wàn)元，主要用于水利行業(yè)人員工資支出

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出、水利工程建設(shè)支出、水利前期工作支出、水資源

節(jié)約管理與保護(hù)支出、抗旱支出。與上年相比減少202.54 萬(wàn)元，減少

22%。主要原因是本年度沒有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

(14)交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比

增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(16)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(17)金融(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比

增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(20)住房保障(類)支出17.00萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。與上

年相比增加3.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。

(21)糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(22)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(23)災(zāi)害防治及應(yīng)計(jì)管理(類)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增

加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(24)預(yù)備費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，

增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(25)其他支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增

長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(26)轉(zhuǎn)型性支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，

增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(27)債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(28)債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)

元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(29)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減少)0

萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(30)抗疫特別國(guó)債還本支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

(31)與中央財(cái)政往來(lái)性支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加(減

少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、 收入預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度總體收入預(yù)算情況。)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度收入預(yù)算總計(jì)772.61 萬(wàn)元， 包括本

年年收入  772.61 萬(wàn) 元  上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中： 本年一般公共預(yù)算收

入  772.61 萬(wàn)元， 占  100%;

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%;

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%;

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入預(yù)算圖

圖表標(biāo)題

·一般公共預(yù)算   ·敢府性基金預(yù)算 · 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 ·財(cái)政專戶管理資金

·事業(yè)收入      ·事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 ·上級(jí)補(bǔ)助收入   ·附屬單位上繳收入

·其他收入      ·一般公共預(yù)算  ·政府性基金預(yù)算 · 國(guó)有責(zé)本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

·財(cái)政專戶管理資金 ·單位資金

三、 支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度總體支出預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度支出預(yù)算合計(jì)772.61 萬(wàn)元，其中：

基本支出259.41 萬(wàn)元，占33.6%;

項(xiàng)目支出513.20 萬(wàn)元，占66.4%;

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四 、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算772.61 萬(wàn)

元。

與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少204.52 萬(wàn)元，減少21%。主

要原因是一人員經(jīng)費(fèi)有小幅增加，主要在社保費(fèi)方面；二公用經(jīng)費(fèi)中用

于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

772.61萬(wàn)元，與上年相比減少204.52萬(wàn)元，減少21%。具體情況如下：

(一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為36.16萬(wàn)元，與上年相比增加3.07

萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算

15.67萬(wàn)元，與上年相比減少2.74萬(wàn)元，減少14.9%。變動(dòng)原因：退休費(fèi)支

出減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支

出(項(xiàng))。年初預(yù)算18.83萬(wàn)元，與上年相比增加4.14萬(wàn)元，增加28%。

變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。

3.撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算1.66萬(wàn)元，與上年相比增

加1.66萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：本年增加此項(xiàng)預(yù)算。

(二)衛(wèi)生健康類

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為12.36 萬(wàn)元，與上年相比增加1.63萬(wàn)元。

其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算12.36

萬(wàn)元，與上年相比增加1.63萬(wàn)元，增加15%。變動(dòng)原因：行政單位醫(yī)療

保險(xiǎn)繳納金額增加。

(三)農(nóng)林水類

農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為707.08 萬(wàn)元，與上年相比減少202.54萬(wàn)

元。其中：

1. 水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算108.79 萬(wàn)元， 與上年相比

減少0.46 萬(wàn)元， 減 少0.4 %。變動(dòng)原因： 沒有人員及相應(yīng)工資變化。

2. 水 利 ( 款 ) 機(jī) 關(guān) 服 務(wù) ( 項(xiàng) ) 。 年 初 預(yù) 算22.06 萬(wàn)元， 與上年相比

增加2.28 萬(wàn)元， 增加11.53 %。變動(dòng)原因： 工資有增加。

3. 水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算83.04 萬(wàn)元， 與上

年相比增加17.89 萬(wàn)元， 增 加27.5 %。變動(dòng)原因： 工資有增加， 專項(xiàng)業(yè)務(wù)

支出有增加。

4. 水 利 ( 款 ) 水 利 工 程 建 設(shè) ( 項(xiàng) ) 。 年 初 預(yù) 算300.00 萬(wàn)元， 與上年

相比增加117.19 萬(wàn)元， 增 加64.1%。變動(dòng)原因： 專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有增加。

5. 水利(款)水利前期工作(項(xiàng))。年初預(yù)算25.70 萬(wàn)元， 與上年相

比增加25.70 萬(wàn)元， 增 加100%。變動(dòng)原因： 根據(jù)工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支

出 。

6. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算7.50 萬(wàn)元，

與上年相比增加7.50 萬(wàn)元， 增 加100%。變動(dòng)原因： 根據(jù)工作計(jì)劃增加專

項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

7. 水 利 ( 款 ) 抗 旱 ( 項(xiàng) ) 。年初預(yù)算160.00 萬(wàn)元， 與上年相比增加

160.00 萬(wàn)元， 增加100 %。變動(dòng)原因： 根據(jù)工作計(jì)劃增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

(四)住房保障支出類

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為17.00 萬(wàn)元， 與上年相比增加3.73 萬(wàn)元。其

中：

1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算17.00 萬(wàn)元， 與

上年相比增加3.73 萬(wàn)元， 增加28%。 變動(dòng)原因； 住房公積金繳費(fèi)支出增

加。

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度 一 般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況

鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)

算259.41 萬(wàn)元， 其 中 ：

( 一 )人員經(jīng)費(fèi)232.51 萬(wàn)元。 主要包括： 基本工資60.33 萬(wàn) 元 、津

貼補(bǔ)貼71.38 萬(wàn)元、 獎(jiǎng) 金6.53 萬(wàn)元、 績(jī)效工資6.44 萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單

位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.83 萬(wàn)元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.36 萬(wàn) 元 、

其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.20 萬(wàn)元、 住房公積金17.00 萬(wàn)元、 其他工資福和

支出11.33 萬(wàn)元、 退休費(fèi)15.67 萬(wàn)元、撫恤金1.66 萬(wàn)元、 生活補(bǔ)助4.77

萬(wàn)元等。

( 二 ) 公 用 經(jīng) 費(fèi)  26.90 萬(wàn) 元 。主 要 包 括 ；辦 公 費(fèi)  5.17 萬(wàn) 元 、 水費(fèi)

0.15 萬(wàn)元、 電 費(fèi)  2.00 萬(wàn)元、 郵 電 費(fèi)0.65 萬(wàn)元、 取暖費(fèi)9.48 萬(wàn)元、 物 業(yè)

管 理 費(fèi)  0.03 萬(wàn)元、  工會(huì)經(jīng)費(fèi)  0.62 萬(wàn)元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50 萬(wàn)

元、 其他交通費(fèi)用5.76 萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出0.55 萬(wàn) 元 等 。

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度 一 般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算支出8.02 萬(wàn)元， 其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 占0%; 公務(wù)用車賬

置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.02 萬(wàn)元， 占  100%; 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元， 占 0 %

具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.02 萬(wàn)元， 比上年預(yù)

算減少0.28萬(wàn)元，減少3%; 其中：

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)

元，主要原因我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.02 萬(wàn)元。 其中； (1)公

務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原

因我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出8.02 萬(wàn)元， 比上年預(yù)算增加0.0

萬(wàn)元，主要原因與上年持平。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要

原因本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

八、 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與

上年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因本年無(wú)政府性基金

預(yù)算支出。

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上

年相比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

預(yù)算支出。

十、 項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目9個(gè)， 項(xiàng)目預(yù)算總金額

513.20 萬(wàn)元。 其中， 財(cái)政本年撥款金額513.20 萬(wàn)元， 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映所有部門(單位)年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況

鄂溫克族自治旗水利局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出26.90萬(wàn) 元 ，

與上年相比減少174.77 萬(wàn)元， 減少86.7%。 主要原因是： 減少專項(xiàng)業(yè)務(wù)支

出，且本年將保留的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出在項(xiàng)目支出中填列。

十二、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

(反映部門(單位)年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額8.02萬(wàn)元， 其

中： 擬采購(gòu)貨物支出7.32 萬(wàn)元、 擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、 擬購(gòu)買服務(wù)支出

0.7萬(wàn)元。

十三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局共有車輛2輛， 其中， 一般公務(wù)用車1輛、 執(zhí)

法執(zhí)勤用車1輛(執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)際已轉(zhuǎn)交林草局下屬單位、但因?yàn)檐?/span>

輛劃轉(zhuǎn)手續(xù)凍結(jié)目前仍在我單位賬面)、特種專業(yè)技術(shù)用車Q 輛、業(yè)務(wù)

用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單

價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗水利局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)， 公開

項(xiàng)目36個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目

預(yù)算772.61萬(wàn)元， 占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一 、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一

般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、 財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以

上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)

等教育收費(fèi)。

四 、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收

入，包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收

入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

五、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的

人員支出和公用支出。

六、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支

出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排

的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，

因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)

助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單

位)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)

勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接

待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支

出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議

費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電

費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其

他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳               聯(lián)系電話：0470-8815225

第五部分 2023年度部門(單位)預(yù)算表

一、收支總表                 十、項(xiàng)目支出表

二、 收入總表                 十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

三、支出總表                 十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

表1

收支總表

單位：萬(wàn)元

表2

收入總表

單位：萬(wàn)元

表3

支出總表

單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單 位 ： 五量

表8

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

我單位不涉及此表，此表為空表。

表9

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

我單位不涉及此表，此表為空表。

表10

項(xiàng)目支出表

單位：萬(wàn)元