承  諾  書

按照財政部關于印發(fā)《地方預決算公開操作規(guī)程》的

通知(財預〔2016)143號〕和財政部辦公廳關于印發(fā)《財

政預決算領域基層政務公開標準指引》的通知(財辦發(fā)

〔2019〕77號〕等文件規(guī)定，我單位對此次預決算信息公

開中提交的報告、報表、說明和文件資料等，鄭重作出如

下承諾：

(一)所填列的單位基本情況及上傳的文件資料是真

實、完整的。

(二)我單位所公開的報告、報表、說明等會計資料

是真實、完整的。

(三)其他公開資料是真實、完整的。

以上承諾如有虛假，愿按照有關法律法規(guī)接受處理處

罰。

承 諾 單 位 (蓋章

法定代表人(簽名    

財務負責人(簽名):  

2023年03月23日

2023年度鄂溫克族自治旗水利部門

預算公開

批復時間：   2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公開時間：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

目   錄

第一部分部門(單位)概況

一 、主要職能、職責

二 、鄂溫克族自治旗水利部門機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度鄂溫克族自治旗水利局主要工作任務及目標

第二部分2023年度部門(單位)預算情況說明

一 、收支預算總體情況說明

二、 收入預算情況說明

三、 支出預算情況說明

四、 財政撥款收支預算總體情況說明

五、 一般公共預算支出預算情況說明

六、 一般公共預算基本支出預算情況說明

七、 一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、 政府性基金預算支出預算情況說明

九、 國有資本經營預算支出預算情況說明

十、 項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、 政府采購支出預算情況說明

十三、 國有資產占用情況說明

十四、 項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度鄂溫克族自治旗水利部門預算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、 國有資本經營預算支出表

十、 項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、 政府采購預算表

第 一 部分 部門(單位)概況

一、主要職能職責

根據呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機構

改革方案》 (呼黨辦發(fā)〔2019〕10號)和《鄂溫克族自治旗委辦公

室旗人民政府辦公室關于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能

配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》  (鄂黨辦發(fā)

〔2019〕27號)的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局(筒稱旗水

利局)是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨

中央關于水利工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾

市委、鄂溫克族自治旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和

加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領導。其主要職責是：

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于水利工作的法律法規(guī)

及有關政策、呼倫貝爾市相關規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政

策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防

洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

(二)負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保

障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)

督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督

實施。負責權限內水資源調度。組織實施取水許可、水資源

論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導

水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

(三)指導水資源保護工作。組織編制并指導實施水資

源保護規(guī)劃。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

(四)負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編

制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，執(zhí)行節(jié)約用水相關標準。組織

實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設

工作。

(五)負責水利建設項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工

程建設有關制度并組織實施，負責提出水利基本建設投資安

排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安

排意見，負責項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權限審批、核準

規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內項目。

(六)指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜

合利用。組織指導全旗水利基礎設施網絡建設。指導全旗主

要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導全旗河湖水生態(tài)保護

與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

(七)指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施并

監(jiān)督指導全旗主要流域水利工程建設與運行管理。按規(guī)定權

限組織有關工程的驗收。協(xié)調指導水旱災害防御工作。

(八)指導牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設與改

造。組織指導牧區(qū)飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌

溉有關工作。

(九)負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實

施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。

負責旗級立項的生產建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織

實施重點水土保持建設項目。

(十)負責水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產工作。負責涉水違

法事件的查處，協(xié)調全旗水事糾紛，組織指導水政監(jiān)察和水

行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水

庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

(十一)組織開展全旗水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，擬訂全

旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔水利科技相關工作。承

擔水利統(tǒng)計工作。

(十二)負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)

督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

(十三)完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他

工作。

(十四)職能轉變。旗水利局應切實加強水資源合理利

用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給

轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效

率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保

護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求

和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。

(十五)有關職責分工。

1.與旗應急局有關職責分工。 (具體略)

2.與旗交通運輸局有關職責分工。 (具體略)

二、 部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

1. 根據單位職責分工，鄂溫克族自治旗水利局為水利

部門主管單位，局本級設下列內設機構：辦公室和計劃財務

股、水利綜合股(工程管理股)、河湖股。下轄兩個公益 一

類事業(yè)單位：分別是鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、

鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心，其中保障中心為非財務

獨立核算機構，其經費全部由水利局本級納入預算、統(tǒng)一 管

理收支核算并上報相關財會信息。

2. 從預算單位構成看，納入本部門2023年部門匯總預算

編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水

利局本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心；其中綜合

保障中心為非財務獨立機構，其經費全部由水利局本級納入

預算、統(tǒng)一 管理收支核算并上報相關財會信息。詳細情況見

表 ：

三、2023年度部門(單位)主要工作任務及目標

( 一)黨建和黨風廉政建設工作重點及任務

一是認真落實黨建工作責任制。二是學習宣傳貫徹習近

平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。切實加

強理論武裝，充分利用理論學習中心組、集體學習、學習強

國等學習方式，組織黨員干部開展多次學習。同時充分運用

各種平臺、載體、手段，宣傳黨的思想理論和大政方針政

策，形成主流思想輿論的強大勢能。三是開展鑄牢中華民族

共同體意識宣傳教育。四是落實黨組會議制度。為堅持和貫

徹黨的民主集中制原則，加強和改進黨組集體領導，進一步

提高黨組議事決策水平，2023年我局召開黨組會議主要圍繞

黨建、黨風廉政、意識形態(tài)工作、 “三重一大”重要事項等

進行研究部署。五是切實做好意識形態(tài)工作。確保中央、自

治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落實，達

到黨性和人民性的有機統(tǒng)一。六是進一步建立健全黨組書記

為第一責任人的黨建工作責任制。做到黨組織領導班子健

全、結構合理、分工明確、責任落實，黨組的政治核心作用

得到充分體現。同時做到年初有計劃，年末有總結，按時完

成黨建信息報送，全面完成黨報黨刊和其他學習資料的征訂

任務。七是積極開展集體學習與中心組學習。通過采取集中

學習與自學相結合的方式，認真貫徹黨和中央、自治區(qū)、呼

倫貝爾市、鄂溫克族自治旗各項會議及領導講話精神，深入學習我

國黨章黨規(guī)、紀律條例和習近平總書記系列重要講話內容。

八是開展專題研討。組織黨員圍繞鑄牢中華民族共同體意

識、黨的二十大精神等開展研討。九是加強“ 一 崗雙責”,強化

履職盡責。

(二)水利工程建設工作重點及任務

一是繼續(xù)實施輝河河道治理工程，本工程總投資

2708.83萬元。二是計劃實施巴彥嵯崗蘇木莫河爾圖飲水安全

工程、錫尼河東蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程。三是繼續(xù)

爭取伊敏河河道治理項目。

(三)水資源管理保護工作重點任務

一是繼續(xù)貫徹落實最嚴格水資源管理制度和用水總量控

制目標。二是嚴格落實取水許可制度，加快重點項目審批，

加強日常監(jiān)管，結合地下水管控制度杜絕違規(guī)取水行為，做

好計劃用水和水量核定工作。三是對上級下達整改任務加快

推進狠抓落實，盡快完成并銷號。四是在沒有設置地下水監(jiān)

測的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝10個監(jiān)測點，為有效掌握和提供地下水位

數據提供有力依據。五是開展水資源調查，維護計量設施，

巡查用水戶用水量核定。

(四)水土保持工作重點及任務

一是監(jiān)督建設單位編報水保方案。二是按規(guī)定的時間節(jié)

點完成衛(wèi)星遙感擾動圖斑整改任務，建立問題臺賬，對發(fā)現

的問題實施動態(tài)清零。三是開展貫徹落實水土保持法情況檢

查。四是做好水土保持補償費工作。五是做好數據錄入管理

工作。

(五)河湖長制管理工作重點及任務

認真落實各級全面實施“河長制”的決策部署，繼續(xù)完

善健全鎮(zhèn)級河長組織體系，強化鎮(zhèn)級河長辦公室職能，全面

落實河長會議、信息共享、工作督查、考核問責與激勵等工

作制度。  以河湖“清四亂"為主題，以建設“平安、和諧、

幸福、美麗"為目標，各種管護措施為手段，在全旗境內所

有河流、湖泊、水庫，建立起旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查覆蓋“河

長制”管理體系，均設立三級河湖長。有效遏制河道亂占亂

建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排等“四亂”現象。繼續(xù)

開展水利部應用門戶礙洪排查系統(tǒng)遙感復核涉及的18條河

流、 一個湖泊的177個問題進行全面排查完成以及今年新增規(guī)

模以下河流85個問題的工作；2023年1月全面啟動健康評價，

2-4月開展前期準備工作，2023年底完成本級河湖健康評價數

量不低于總數的30%。

(六)防汛工作重點及任務

一是加強汛期巡查。二是做好應急預防措施。三是安排

好值班工作。四是做好物資配備。

(七)安全生產工作重點及任務

一是按照加強安全生產工作的部署要求，深入開展“安全生

產月”活動及安全生產檢查工作。二是完善制度、落實責

任。認真履行質監(jiān)手續(xù)，落實水利工程質量監(jiān)督責任。三是

加強工程質量現場巡查，從嚴控制工程質量。并對全旗在建

水利工程進行全面的現場質量監(jiān)督檢查，針對檢查中發(fā)現的

施工安全隱患、不按設計施工等問題，下發(fā)檢查整改通知。

(八)深入開展宣傳活動

一是深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想

和黨的二十大精神。二是利用“水周”等時間節(jié)點，加強水

土保持、水資源、河湖長制等水利工作的普法宣傳。

第二部分2023年度部門(單位)預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度收入、 支出預算

1.173.66 萬元， 與上年相比收、 支預算總計各減少130.5

萬元，減少10%。其中：

(一)收入預算總計1.173.66 萬元。 包括：

1 本年收入合計1.173.66 萬元。

(1)一般公共預算撥款收入1.173.66 萬元， 與上年相比

減少130.55萬元， 減少10%。 主要原因是一人員經費有小幅增

加，主要在社保費方面；二公用經費中用于專項業(yè)務的支出

和項目支出大幅減少。

(2)政府性基金預算撥款收入0萬元。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(4)財政專戶管理資金收入0萬元。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(5)事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增

長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(6)事業(yè)單位經營收入0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。 主要原因是不存在此項內容。

(7)上級補助收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬

元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(8)附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(9)其他收入0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增

長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

2. 上年結轉結余0萬元。與上年相比增加(減少)0萬

元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(二)支出預算總計1.173.66萬元。 包 括 ；

1. 本年支出合計1.173.66 萬 元 。

(1)一般公共服務(類)支出0萬元。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(2)外交(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(3)國防(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(4)公共安全(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(5)教育(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(6)科學技術(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(7)文化體育旅游與傳媒(類)支出0萬元，主要用于無。與

上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內容。

(8)社會保障和就業(yè)支出100.85 萬元， 與上年相比增

加6.93 萬元， 增長7%。 主要原因是養(yǎng)老保險支出和撫恤金小

幅增加。

(9)社會保險基金(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項

內容。

(10)  衛(wèi)生健康支出32.38 萬元， 與上年相比增加2.9 萬

元，增長10%。主要原因是行政單位醫(yī)療保險和事業(yè)單位醫(yī)療

保險繳納金額增加。

(11)節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內容。

(12)城市社區(qū)(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內容。

(13)農林水支出993.82 萬元， 主要用于水利行業(yè)人員工

資支出、水利行業(yè)業(yè)務管理支出、水利工程建設支出、水利

前期工作支出、水土保持支出、水資源節(jié)約管理與保護支

出、 防汛支出抗旱支出等。 與上年相比減少138.36 萬元，減

少12%。主要原因是本年度沒有鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。

(14)交通運輸(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比

增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(15)資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不

存在此項內容。

(16)商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元，主要用于無。與上年

相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內容。

(17)金融(類)支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(18)援助其他地區(qū)(類)支出0萬元，主要用于無。與上年

相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內容。

(19)自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不

存在此項內容。

(20)住房保障支出46.61 萬元， 與上年相比增加8.39 萬

元，增加22%。主要原因是住房公積金繳納金額增加。

(21)糧油物資儲備(類)支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內容。

(22)國有資本經營預算(類)支出0萬元，主要用于無。

與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是

不存在此項內容。

(23)災害防治及應計管理(類)支出0萬元，主要用于

無。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原

因是不存在此項內容。

(24)預備費支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(25)其他支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加(減

少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內容。

(26)轉型性支出0萬元，主要用于無。與上年相比增加

(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(27)債務還本支出0萬元，主要用于無。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(28)債務付息支出0萬元，主要用于無。與上年相比增

加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項內

容。

(29)債務發(fā)行費用支出0萬元，主要用于無。與上年相

比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此

項內容。

(30)抗疫特別國債還本支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內容。

(31)與中央財政往來性支出0萬元，主要用于無。與上

年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存

在此項內容。

2.年終結轉結余0萬元，主要原因是無結轉結余資金。

二、 收入預算情況說明

(反映部門(單位)年度總體收入預算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度收入預算總計

1,173.66 萬元， 包括本年收入1.173.66 萬元  上年結轉結余

0萬元。其中：

本年一般公共預算收入1,173.66 萬元占100%;

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%;

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%;

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%;

本年事業(yè)收入0萬元，占0%;

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%;

本年上級補助收入0萬元，占0%;

本年附屬單位上繳收0萬元，占0%;

本年其他收入0萬元，占0%;

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%;

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%;

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%;

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%;

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%;

圖1.收入預算圖

圖表標題

·一般公共預算   ·政府性基金預算 ·國有資本經營預算

·財政專戶管理資金 ·事業(yè)收入       ·事業(yè)單位經營收入

·上級補助收入   ·附屬單位上繳收入 ·其他收入

三、 支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度總體支出預算情況)

鄂 溫 克 族 自 治 旗 水 利 部 門2 023年度支出預算合計

1,173.66 萬元，其中：

基本支出625.46萬元，占53%;

項目支出548.20萬元，占47%;

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%;

上繳上級支出0萬元，占0%;

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預算圖

四、 財政撥款收支預算總體情況說明

(反映部門(單位)年度財政撥款總體收支預算情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度財政撥款收、 支總預

算1.173.66 萬元。與上年相比， 財政撥款收、 支總計各減少

130.55萬元， 減少10%。 主要原因是一人員經費有小幅增加，

主要在社保費方面；二公用經費中用于專項業(yè)務的支出和項

目支出大幅減少。

五、 一般公共預算支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度一般公共預算支出預算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預算財政撥

款支出預算1,173.66 萬元， 與上年相比減少130.55 萬元， 減

少10%。具體情況如下：

(一)社會保障和就業(yè)(類)

社會保障和就業(yè)類年初預算數為100.85萬元，與上年相

比增加6.93萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休

(項)。年初預算15.67萬元，與上年相比減少2.74萬元，減

少14.9%。變動原因：退休費支出減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休

(項)。年初預算34.36萬元，與上年相比增加0.80萬元，增

加2%。變動原因：退休費支出增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老

保險繳費支出(項)。年初預算49.15萬元，與上年相比增加

7.19萬元，增加17%。變動原因：機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額

增加。

4.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算1.66萬元，與

上年相比增加1.66萬元，增加100%。變動原因：本年增加此

項預算。

(二)衛(wèi)生健康類

衛(wèi)生健康類年初預算數為32.38萬元，與上年相比增加

2.90萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初

預算12.36萬元，與上年相比增加1.63萬元，增加15%。變動

原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初

預算20.02萬元，與上年相比增加1.28萬元，增加7%。變動原

因：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納金額增加。

(三)農林水類

農林水類年初預算數為993.82萬元，與上年相比減少

138.36萬元。其中：

1.水利(款)行政運行(項)。年初預算108.79萬元，

與上年相比減少0.46萬元，減少0.4%。變動原因：沒有人員

及相應工資變化。

2.水利(款)機關服務(項)。年初預算22.06萬元，與

上年相比增加2.28萬元，增加11.53%。變動原因：工資有增

加。

3.水利(款)水利行業(yè)業(yè)務管理(項)。年初預算

344.78萬元，與上年相比增加57.06萬元，增加19.8%。變動

原因：工資有增加，專項業(yè)務支出有增加。

4.水利(款)水利工程建設(項)。年初預算300.00萬

元，與上年相比增加117.19萬元，增加64.1%。變動原因：專

項業(yè)務支出有增加。

5.水利(款)水利前期工作(項)。年初預算25.70萬

元，與上年相比增加25.70萬元，增加100%。變動原因：根據

工作計劃增加專項業(yè)務支出。

6.水利(款)水土保持(項)。年初預算5.00萬元，與

上年相比增加5.00萬元，增加100%。變動原因：根據工作計

劃增加專項業(yè)務支出。

7.水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。年初預算

17.50 萬元，與上年相比增加17.50 萬元，增加100%。變動原

因：根據工作計劃增加專項業(yè)務支出。

8.水利(款)防汛(項)。年初預算10.00萬元，與上年

相比增加10.00萬元，增加100%。變動原因：根據工作計劃增

加專項業(yè)務支出。

9.水利(款)抗旱(項)。年初預算160.00萬元，與上

年相比增加160.00萬元，增加100%。變動原因：根據工作計

劃增加專項業(yè)務支出。

(四)住房保障支出類

住房保障類年初預算數為46.61萬元，與上年相比增加

8.39萬元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算

46.61萬元，與上年相比增加8.39萬元，增加18%。變動原

因：住房公積金繳費支出增加。

六、 一般公共預算基本支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度一般公共預算基本支出預算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預算財政撥

款基本支出預算625.46萬元，其中：

(一)人員經費588.72萬元。主要包括：基本工資165.14

萬元、津貼補貼166.72萬元、獎金6.59 萬元、績效工資

30.51 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.15萬元、職

工基本醫(yī)療保險繳費32.28 萬元、 其他社會保障繳費13.14 萬

元、 住房公積金46.61 萬元、 其他工資福利支出13.73 萬

元、 退休費48.79 萬元、 撫恤金1.66 萬元、 生活補助14.3(

萬元等。

(二)公用經費36.74萬元。 主要包括： 辦公費8.37萬元、

水費0.15 萬元、 電 費2.00 萬元、 郵電費0.65 萬元、 取暖費

9.48 萬元、 物業(yè)管理費0.03 萬元、 工會經費1.70 萬元、 公

務用車運行維護費6.50 萬元、 其他交通費用5.76 萬元、 其

他商品和服務支出1.80 萬元等。

七、 一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度 一般公共預算資金安排的“三

公”經費情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度一般公共預算撥款安

排的“三公”經費預算支出17.12萬元， 其中因公出國(境)費

支出0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出17.12萬

元，占100%: 公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出17.12萬

元， 比上年預算增加2.62萬元，增長18%; 其中：

1. 因公出國(境)費預算支出0萬元，比上年預算增加(減

少)0萬元，主要原因我單位2023年度沒有因公出國(境)費。

2. 公務用車購置及運行維護費預算支出17.12 萬元。 其

中： (1)公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加(減

少)0萬元，主要原因我單位2023年度沒有公務用車購置。(2)

公務用車運行維護費預算支出17.2 萬元， 比上年預算增辦

2.62萬元， 主要原因一是局本級與上年持平、 二是事業(yè)發(fā)展中

心未上報原因。

3. 公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加(減少)0

萬元，主要原因我部門2023年度沒有公務接待。

八、 政府性基金預算支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度政府性基金支出預算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度政府性基金支出預算

支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。

主要原因本年無政府性基金預算支出。

九、 國有資本經營預算支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度國有資本經營支出預算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度國有資本經營預算支

出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主

要原因本年無國有資本經營預算支出。

十、 項目支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度項目支出預算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度預算安排項目13個，

項目預算總金額  548.20 萬元。 其中， 財政本年撥款金密

548.20 萬元， 財政撥款結轉結余0萬元， 財政專戶管理資金

0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

(反映所有部門(單位)年度機構運行經費支出預算安

排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度機構運行經費預算支

出36.74萬元， 與上年相比減少183.05 萬元， 減少83%。 主要

原因是：局本級為減少專項業(yè)務支出，且本年將保留的專項業(yè)務支

出在項目支出中填列；水利事業(yè)發(fā)展未上報原因。

十二、 政府采購支出預算情況說明

(反映部門(單位)年度政府采購支出預算安排情況)

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度政府采購支出預算總額

23.52萬元， 其中； 擬采購貨物支出13.72 萬元、 擬采購工程

支出0萬元、 購買服務支出9.80萬元。

十三、 國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門共有車輛8輛， 其中， 一般公

務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車Q 輛 、

業(yè)務用車6輛、其他用車Q輛等。單價50萬元(含)以上的通用

設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十四、 項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗水利部門2023年度填報績效目標的預算

項目42個，公開項目42個，公開項目占全部預算項目的

100%。公開填報績效目標的項目預算1.173.66萬元， 占全部項

目預算的100%。

第三部分名詞解釋

一 、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥

款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有

資本經營預算撥款。

二、 一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、 財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管

理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電

大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四 、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金

以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收

入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包

含債務收入、投資收益等)。

五、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任

務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家

庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門(單位)用一般公共預算財政

撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費

和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映部門(單位)公務

出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等

支出；公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用

車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全

獎勵費用等支出；公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支

的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九 、機構運行經費：指部門(單位)使用一般公共預算

安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷

費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用

材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖

費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用

等。

第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：胡芳          聯系電話：0470-8815225

第五部分2023年度部門(單位)預算表

一、收支總表

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九 、國有資本經營預算支出表

十、 項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、 政府采購預算表

表1

收支總表

單位：萬元

表2

收入總表

單位：萬元

表3

支出總表

單位：萬元

表4

財政撥款收支總表

單位：萬元

表5

一般公共預算支出表

單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

表7

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

表8

政府性基金預算支出表

單位：萬元

本單位不涉及此表此表為空表