2023年4月7日在鄂溫克族自治旗第十四屆人民代表大會常務委員會第八次會議上

鄂溫克族自治旗審計局  李洪慶

 

主任、各位副主任、各位委員：

受旗人民政府委托, 現(xiàn)向旗人大常委會報告2021年度旗本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

2023年1月，旗委書記王君同志和旗委副書記、旗長敖慧然同志分別對審計查出問題整改落實工作作出重要批示，要求各部門深刻認識審計查出問題整改的重要性和嚴肅性，切實增強責任感與緊迫感，堅持問題導向，緊盯重點難點，多措并舉、精準施策，從嚴從實從細抓好各項歷史遺留問題的整改落實。強調(diào)被審計單位要嚴格落實整改要求，主要負責人要親自過問，切實把整改工作落到實處。旗審計局認真貫徹落實旗委、政府主要領導批示精神，進一步規(guī)范了審計查出問題整改督查工作，維護了審計監(jiān)督的嚴肅性和權威性，促進了審計查出問題整改落實，提高了審計成果運用水平，審計監(jiān)督取得了良好效果。2021年度旗本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題39個，截至目前已整改37個問題，整改率94.87%，正在整改2個問題。現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、2021年度審計整改工作部署和成效

一年來，各部門各單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，認真落實中辦、國辦印發(fā)的《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳審計查出問題整改督查工作辦法》各項規(guī)定，全面落實旗委審計委員會各項工作部署，全旗審計整改工作進展順利、成效顯著。

一是成立了由旗委副書記、旗長任組長，常務副旗長、組織部部長、紀委書記監(jiān)委主任任副組長，由旗紀委監(jiān)委、組織、編辦、發(fā)改、人社、財政、審計、兩辦督查室等相關部門主要負責同志為成員的鄂溫克旗審計查出問題整改工作領導小組，領導小組的職責是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導有關部門按“一問題一方案”要求制定整改方案，提出具體整改措施，督促、指導被審計單位逐項落實整改內(nèi)容，不定期研究審計整改工作中出現(xiàn)的問題，推進審計整改工作落實到位。2022年7月，領導小組對審計整改工作推進不力的兩名領導干部進行了約談；11月，與旗人大財經(jīng)委組成審計查出問題整改落實情況聯(lián)合督查組，對旗財政局、醫(yī)保局、住建局、鄉(xiāng)村振興局等單位的審計查出問題整改情況進行了督查。

二是將審計整改工作納入蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直部門領導班子領導干部年度實績考核體系，對涉及審計查出問題整改工作的部門單位賦分，并將結(jié)果報旗委組織部。

二、審計查出問題的整改情況

各有關部門和單位通過調(diào)賬、清理往來款、退還不合規(guī)支出等方式，整改問題涉及資金金額26,160萬元。

（一）旗本級預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。

關于新增財政暫付款累計余額超過規(guī)定比例問題，旗政辦印發(fā)了《鄂溫克旗分階段消化暫付款實施方案》，計劃分3年進行消化。截至2023年2月底已消化暫付款13,944萬元。調(diào)整預算程序不規(guī)范、違規(guī)將資金支付到預算單位實有資金賬戶、政府采購預算編制未細化到具體單位和項目等問題，旗財政局已出具整改報告。

（二）部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。

1.關于旗文體旅游廣電局賬表不符致使賬面資金結(jié)存與決算報表相差5.14萬元問題，已通過調(diào)賬方式完成整改。

    2.關于旗自然資源局應記未記公務用車運行維護費問題，已完成整改。

（三）領導干部履行經(jīng)濟責任審計查出問題的整改情況。

1.關于旗市場監(jiān)督管理局原局長金鐵峰同志經(jīng)濟責任履行情況審計查出的擴大開支范圍、原始憑證不合規(guī)、往來款長期掛賬、未嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制及領導班子議事規(guī)則和內(nèi)控制度不健全、管理不規(guī)范等問題已通過退還資金、調(diào)整不合規(guī)票據(jù)、賬銷案存、建立健全制度等方式完成整改；未履行政府采購手續(xù)問題已移送至旗財政局，已反饋。

2.關于旗教育局原局長雪萍同志經(jīng)濟責任履行情況審計查出的違規(guī)從零余額賬戶轉(zhuǎn)入基本戶、科目使用不正確、往來款長期掛賬和原始憑證不合規(guī)等問題已按要求完成整改。

3.關于旗人民醫(yī)院原院長付松林同志經(jīng)濟責任履行情況審計查出的原始憑證不合規(guī)、違規(guī)發(fā)放津補貼、違反規(guī)定擴大開支范圍、決算數(shù)與賬面數(shù)不相符、資產(chǎn)賬實不符、未貫徹執(zhí)行民主集中制及領導班子議事規(guī)則等問題已通過追回資金、出臺制度等方式完成整改；往來款長期掛賬問題正在整改；自行采購應當集中采購的項目問題已移送至旗財政局，已反饋；重復收取不允許單獨收取的費用已移送至旗市場監(jiān)督管理局，已反饋。

4.關于旗住建局原局長包玉柱同志經(jīng)濟責任履行情況審計查出的對下屬三級機構執(zhí)行重大經(jīng)濟決策管理制度未起到監(jiān)督作用問題，旗住建局已通過建立健全內(nèi)控制度的方式完成整改。

5.關于旗婦聯(lián)原主席娜仁托婭同志經(jīng)濟責任履行情況審計查出的無三重一大會議紀要支出、原始憑證不合規(guī)、未設立基層工會會計賬簿、未納入會計核算、超預算支出、資產(chǎn)賬實不符、項目檔案缺失、違反規(guī)定擴大開支范圍等問題已通過設立賬簿、入賬、建立檔案、追回相關資金等方式完成整改；未履行政府采購手續(xù)問題已移送至旗財政局，已反饋。

（四）政府投資建設項目審計查出問題的整改情況。

關于旗林草局內(nèi)蒙古維納河自然保護管理處綜合業(yè)務用房及內(nèi)蒙古莫和爾圖國家濕地公園科研監(jiān)測中心建設項目竣工決算審計查出的未按招標文件收取履約保證金、多計工程費用問題，已按要求完成整改。

（五）其他專項審計查出問題的整改情況。

關于旗農(nóng)科局2019年、2020年科技專項資金審計查出的科技孵化器平臺載體管理不到位問題，已通過建立健全內(nèi)控制度方式完成整改。
    三、審計整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

一是個別部門和單位領導未擔負起審計整改第一責任人責任，對審計整改工作認識不到位、推動不力；對本單位的審計整改工作不關心、不過問、不了解；對審計查出非本人任期內(nèi)的問題不愿推、不想改，在規(guī)定時限內(nèi)沒有動作，“審計不催不整改、催了慢慢改”。二是被審計單位內(nèi)部對審計整改工作缺乏溝通，認為審計整改是財務的工作，與其他科室無關；個別工作人員責任心不強，遇到問題不匯報不請示，敷衍整改，導致審計整改不全面、不徹底。                                                                          

針對該情況，旗審計局和審計組將進一步加強審計整改工作宣傳力度，按照“全面、精準、督辦、嚴格、約談、報告”要求，通過電話催辦、函詢督辦、送達資料核查、現(xiàn)場督查和約談、移送等方式，督促、協(xié)調(diào)各有關部門逐項落實整改內(nèi)容。對不及時整改、未按要求整改、未按時報告審計整改結(jié)果或其他整改落實不到位的單位，將提請旗審計查出問題整改工作領導小組予以約談；對拒絕、拖延、虛假整改或?qū)覍弻曳傅模瑢⒁扑图o檢監(jiān)察機關、組織人事部門或上級主管部門處理，確保審計整改工作全面落實到位。     

主任、副主任，各位委員：

2023年，我們將進一步認真貫徹落實習近平總書記在中央審計委員會上的重要講話精神和關于審計整改工作的重要批示指示精神，依法全面履行審計監(jiān)督職責，聚焦審計整改，做好審計“下半篇文章”，切實將黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為推進審計事業(yè)發(fā)展的強大動力，為促進鄂溫克族自治旗高質(zhì)量發(fā)展做出新貢獻。