索引號(hào): 111521280116190951/202308-00032 組配分類: 財(cái)政預(yù)算/決算
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗司法局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 鄂溫克族自治旗司法局2022年度部門決算報(bào)告 文號(hào):
      成文日期: 2023-08-29 發(fā)布日期: 2023-08-29

      鄂溫克族自治旗司法局2022年度部門決算報(bào)告


      導(dǎo)言       

             為全面反映本部門財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況,鄂溫克族自治旗司法局組織編制了《2022年度鄂溫克族自治旗司法局財(cái)務(wù)報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。簡要情況如下:

          (一)《報(bào)告》編制基本情況

            鄂溫克族自治旗司法局為行政單位,我單位政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制,會(huì)計(jì)報(bào)表符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)定的要求,如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。   

       (二)本部門財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況

             1、資產(chǎn)負(fù)債情況。

             2022年末部門資產(chǎn)總額330.35萬元、負(fù)債總額12.31萬元、凈資產(chǎn)總額318.04萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為3.72%,表明負(fù)債率不高,負(fù)債主要是2022年應(yīng)付職工薪酬組成。

      (1)本部門資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)。

          流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、其他應(yīng)收款凈額、存貨,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)290,006.02元,占資產(chǎn)總計(jì)的8.78%;

          非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,013,456.92元,占資產(chǎn)總計(jì)的91.22%。

      (2)本部門負(fù)債主要包括流動(dòng)負(fù)債。

           流動(dòng)負(fù)債主要包括應(yīng)付職工薪酬123,051.53元,占負(fù)債總計(jì)的100%。

             2、收入費(fèi)用情況。

             2022年度部門收入總額1,099.72萬元,費(fèi)用總額1,130.54萬元,收入費(fèi)用相抵后本年盈余-30.82萬元。收入費(fèi)用率為102.80%,表明2022年度收入總額小于費(fèi)用總額。

      (1)本部門收入主要包括財(cái)政撥款收入10997204.46元,占全年收入的100%。

      (2) 本部門費(fèi)用主要包括業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用11,305,412.01元,占全年費(fèi)用的100%。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      一、政府部門財(cái)務(wù)報(bào)表

       

      (一)政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表

      表1

      資產(chǎn)負(fù)債表

       

      編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      流動(dòng)資產(chǎn):

       

       

       

      貨幣資金

      附表 1

      14.92

      6.26

      短期投資

       

       

       

      財(cái)政應(yīng)返還額度

       

       

       

      應(yīng)收票據(jù)

      附表 2

       

       

      應(yīng)收賬款凈額

      附表 3

       

       

      預(yù)付賬款

      附表 4

       

       

      應(yīng)收股利

       

       

       

      應(yīng)收利息

       

       

       

      其他應(yīng)收款凈額

      附表 5

      2.60

      7.10

      存貨

       

      11.49

      11.42

      待攤費(fèi)用

       

       

       

      一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

       

       

       

      其他流動(dòng)資產(chǎn)

       

       

       

      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

       

      29.00

      24.78

      非流動(dòng)資產(chǎn):

       

       

       

      長期股權(quán)投資

      附表 6

       

       

      長期債券投資

      附表 6

       

       

      固定資產(chǎn)原值

       

      716.51

      694.29

      減:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊

       

      418.29

      372.81

      固定資產(chǎn)凈值

      附表 7

      298.22

      321.47

      工程物資

       

       

       

      在建工程

      附表 8

       

       

      無形資產(chǎn)原值

       

      9.38

      9.38

      減:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷

       

      6.26

      4.48

      無形資產(chǎn)凈值

      附表 9

      3.13

      4.90

      研發(fā)支出

       

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施原值

       

       

       

      減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷)

       

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值

      附表 10

       

       

      政府儲(chǔ)備物資

      附表 11

       

       

      文物文化資產(chǎn)

       

       

       

      保障性住房原值

       

       

       

       

      表1-續(xù)表

      資產(chǎn)負(fù)債表

      編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      減:保障性住房累計(jì)折舊

       

       

       

      保障性住房凈值

      附表 12

       

       

      PPP項(xiàng)目資產(chǎn)

       

       

       

      減:PPP項(xiàng)目資產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷)

       

       

       

      PPP項(xiàng)目資產(chǎn)凈值

      附表 13

       

       

      長期待攤費(fèi)用

       

       

       

      待處理財(cái)產(chǎn)損溢

       

       

       

      其他非流動(dòng)資產(chǎn)

       

       

       

      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

       

      301.35

      326.38

      受托代理資產(chǎn)

       

       

       

      資產(chǎn)總計(jì)

       

      330.35

      351.16

      流動(dòng)負(fù)債:

       

       

       

      短期借款

       

       

       

      應(yīng)交增值稅

       

       

       

      其他應(yīng)交稅費(fèi)

       

       

       

      應(yīng)繳財(cái)政款

       

       

       

      應(yīng)付職工薪酬

       

      12.31

       

      應(yīng)付票據(jù)

      附表 14

       

       

      應(yīng)付賬款

      附表 15

       

       

      應(yīng)付政府補(bǔ)貼款

       

       

       

      應(yīng)付利息

       

       

       

      預(yù)收賬款

      附表 16

       

       

      其他應(yīng)付款

      附表 17

       

       

      預(yù)提費(fèi)用

       

       

       

      一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

       

       

       

      其他流動(dòng)負(fù)債

       

       

       

      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

       

      12.31

       

      非流動(dòng)負(fù)債:

       

       

       

      長期借款

      附表 18

       

       

      長期應(yīng)付款

      附表 19

       

       

      預(yù)計(jì)負(fù)債

       

       

       

      其他非流動(dòng)負(fù)債

       

       

       

      非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

       

       

       

      受托代理負(fù)債

       

       

       

      負(fù)債合計(jì)

       

      12.31

       

       

      表1-續(xù)表

      資產(chǎn)負(fù)債表

      編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      凈資產(chǎn):

       

       

       

      累計(jì)盈余

       

      318.04

      351.16

      專用基金

       

       

       

      權(quán)益法調(diào)整

       

       

       

      PPP項(xiàng)目凈資產(chǎn)

       

       

       

      凈資產(chǎn)合計(jì)

       

      318.04

      351.16

      負(fù)債及凈資產(chǎn)總計(jì)

       

      330.35

      351.16


      表2-1

      收入費(fèi)用表(1)

      編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

      2022年

      單位:萬元

      項(xiàng) 目

      附 注

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      財(cái)政撥款收入

       

      1,099.72

      1,011.12

      事業(yè)收入

      附表 20

       

       

      上級(jí)補(bǔ)助收入

       

       

       

      附屬單位上繳收入

       

       

       

      經(jīng)營收入

      附表 21

       

       

      非同級(jí)財(cái)政撥款收入

      附表 22

       

       

      投資收益

      附表 6

       

       

      捐贈(zèng)收入

       

       

       

      利息收入

       

       

       

      租金收入

      附表 23

       

       

      其他收入

      附表 24

       

       

      收入合計(jì)

       

      1,099.72

      1,011.12

      業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

      附表 25

      1,130.54

      1,039.03

      單位管理費(fèi)用

      附表 26

       

       

      經(jīng)營費(fèi)用

      附表 27

       

       

      資產(chǎn)處置費(fèi)用

       

       

       

      上繳上級(jí)費(fèi)用

       

       

       

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用

       

       

       

      所得稅費(fèi)用

       

       

       

      其他費(fèi)用

       

       

       

      費(fèi)用合計(jì)

       

      1,130.54

      1,039.03

      本年盈余

       

      -30.82

      -27.91

       


      表2-2

      收入費(fèi)用表(2)

      編制單位:鄂溫克族自治旗司法局

      2022年

      單位:萬元

      項(xiàng) 目

      附 注

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      財(cái)政撥款收入

       

      1,099.72

      1,011.12

      事業(yè)收入

      附表 20

       

       

      上級(jí)補(bǔ)助收入

       

       

       

      附屬單位上繳收入

       

       

       

      經(jīng)營收入

      附表 21

       

       

      非同級(jí)財(cái)政撥款收入

      附表 22

       

       

      投資收益

      附表 6

       

       

      捐贈(zèng)收入

       

       

       

      利息收入

       

       

       

      租金收入

      附表 23

       

       

      其他收入

      附表 24

       

       

      收入合計(jì)

       

      1,099.72

      1,011.12

      工資福利費(fèi)用

       

      756.90

      625.24

      商品和服務(wù)費(fèi)用

      附表 28

      145.34

      214.19

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用

       

      181.05

      152.07

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用

       

       

       

      固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用

       

      45.48

      45.75

      無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用

       

      1.78

      1.78

      公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費(fèi)用

       

       

       

      保障性住房折舊費(fèi)用

       

       

       

      計(jì)提專用基金

       

       

       

      資產(chǎn)處置費(fèi)用

       

       

       

      上繳上級(jí)費(fèi)用

       

       

       

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用

       

       

       

      所得稅費(fèi)用

       

       

       

      其他費(fèi)用2

      附表 29

       

       

      費(fèi)用合計(jì)

       

      1,130.54

      1,039.03

      本年盈余

       

      -30.82

      -27.91

      2表2-2的“其他費(fèi)用”包括“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營費(fèi)用"等會(huì)計(jì)科目中的其他部分。



      (二)政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表附注

       

      1. 會(huì)計(jì)報(bào)表編制基礎(chǔ)

                政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制。

      2. 遵循相關(guān)制度規(guī)定的聲明

       政府部門應(yīng)當(dāng)聲明編制的會(huì)計(jì)報(bào)表符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)定的要求,如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。

       

      3. 合并范圍

             

      2022年度部門報(bào)告合并范圍

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      實(shí)有人數(shù)

       

       

       

       

      1

      鄂溫克族自治旗司法局

      行政單位

      46

      合計(jì)

       

       

       

               我單位無合并事項(xiàng)

       

      4. 重要會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況

         

      (1)會(huì)計(jì)期間:2022年1月1日至2022年12月31日。

      (2)記賬本位幣:人民幣。

      (3)固定資產(chǎn)類別:土地、房屋及構(gòu)筑物;通用設(shè)備;家具用具、裝具及動(dòng)植物,按平均年限法折舊。

      (4)無形資產(chǎn)的類別:財(cái)務(wù)軟件等,在使用年限內(nèi)按月分期平均攤銷。

      5. 會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目的明細(xì)信息及說明

       

      我單位無重要項(xiàng)目說明。


      (1)貨幣資金明細(xì)信息如下:

      附表1

      貨幣資金明細(xì)表

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      庫存現(xiàn)金

      0.08

      0.08

      銀行存款

      14.83

      6.18

      其他貨幣資金

       

       

      合計(jì)

      14.92

      6.26

      (2)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)(無)

      (3)應(yīng)收賬款凈額明細(xì)(無)

      (4)預(yù)付賬款明細(xì)(無)


      (5)其他應(yīng)收款凈額明細(xì)信息如下:

      附表5

      其他應(yīng)收款凈額明細(xì)表

      單位:萬元

      債務(wù)人

      其他應(yīng)收賬款原值

      減:壞賬準(zhǔn)備

      其他應(yīng)收賬款凈值

      年末數(shù)

      當(dāng)期補(bǔ)提或沖減數(shù)

      年末數(shù)

      年末數(shù)

      應(yīng)收本部門內(nèi)部單位

       

       

       

       

      應(yīng)收本部門以外的同級(jí)政府單位

       

       

       

       

      應(yīng)收本部門以外的非同級(jí)政府單位

       

       

       

       

      應(yīng)收同級(jí)財(cái)政

       

       

       

       

      應(yīng)收其他單位

      2.60

       

       

      2.60

      合計(jì)

      2.60

       

       

      2.60

      注:當(dāng)期壞賬準(zhǔn)備沖減數(shù)以“ - ”號(hào)填列。

      (6)長期投資及投資收益明細(xì)(無)


      (7)固定資產(chǎn)明細(xì)信息如下:

      附表7

      固定資產(chǎn)明細(xì)表

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      年初數(shù)

      本年增加

      本年減少

      年末數(shù)

      原值合計(jì)

      694.29

      22.22

       

      716.51

      房屋和構(gòu)筑物

      208.99

       

       

      208.99

      設(shè)備

      450.00

      22.22

       

      472.22

      文物和陳列品

       

       

       

       

      圖書和檔案

       

       

       

       

      家具和用具

      35.30

       

       

      35.30

      特種動(dòng)植物

       

       

       

       

      累計(jì)折舊合計(jì)

      372.81

      45.48

       

      418.29

      房屋和構(gòu)筑物

      29.91

      4.56

       

      34.47

      設(shè)備

      329.67

      38.64

       

      368.30

      文物和陳列品

      --

      --

      --

      --

      圖書和檔案

      --

      --

      --

      --

      家具和用具

      13.23

      2.28

       

      15.51

      特種動(dòng)植物

      --

      --

      --

      --

      凈值合計(jì)

      321.47

      --

      --

      298.22

      房屋和構(gòu)筑物

      179.08

      --

      --

      174.52

      設(shè)備

      120.33

      --

      --

      103.91

      文物和陳列品

       

      --

      --

       

      圖書和檔案

       

      --

      --

       

      家具和用具

      22.07

      --

      --

      19.79

      特種動(dòng)植物

       

      --

      --

       

      (8)在建工程明細(xì)(無)


      (9)無形資產(chǎn)明細(xì)信息如下:

      附表9

      無形資產(chǎn)明細(xì)表

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      年初數(shù)

      本年增加

      本年減少

      年末數(shù)

      原值合計(jì)

      9.38

       

       

      9.38

      專利權(quán)

       

       

       

       

      非專利技術(shù)

       

       

       

       

      著作權(quán)

       

       

       

       

      資源資質(zhì)

       

       

       

       

      商標(biāo)權(quán)

       

       

       

       

      信息數(shù)據(jù)

       

       

       

       

      其他

      9.38

       

       

      9.38

      累計(jì)攤銷合計(jì)

      4.48

      1.78

       

      6.26

      專利權(quán)

       

       

       

       

      非專利技術(shù)

       

      1.78

       

      1.78

      著作權(quán)

       

       

       

       

      資源資質(zhì)

       

       

       

       

      商標(biāo)權(quán)

       

       

       

       

      信息數(shù)據(jù)

       

       

       

       

      其他

      4.48

       

       

      4.48

      凈值合計(jì)

      4.90

      --

      --

      3.13

      專利權(quán)

       

      --

      --

       

      非專利技術(shù)

       

      --

      --

      -1.78

      著作權(quán)

       

      --

      --

       

      資源資質(zhì)

       

      --

      --

       

      商標(biāo)權(quán)

       

      --

      --

       

      信息數(shù)據(jù)

       

      --

      --

       

      其他

      4.90

      --

      --

      4.90

      附表10-1(無)

      附表10-2(無)

      附表10-3(無)

      (11)政府儲(chǔ)備物資明細(xì)(無)

      (12)保障性住房明細(xì)(無)

      (13)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)明細(xì)(無)

      (14)應(yīng)付票據(jù)明細(xì)(無)

      (15)應(yīng)付賬款明細(xì)(無)

      (16)預(yù)收賬款明細(xì)(無)

      (17)其他應(yīng)付款明細(xì)(無)

      附表18-1(無)

      附表18-2(無)

      (19)長期應(yīng)付款明細(xì)(無)

      (20)事業(yè)收入明細(xì)(無)

      (21)經(jīng)營收入明細(xì)(無)

      (22)非同級(jí)財(cái)政撥款收入明細(xì)(無)

      (23)租金收入明細(xì)(無)

      (24)其他收入明細(xì)(無)


      (25)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用明細(xì)信息如下:

      附表25

      業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用明細(xì)表

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      工資和福利費(fèi)用

      756.90

      625.24

      商品和服務(wù)費(fèi)用

      145.34

      214.19

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用

      181.05

      152.07

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用

       

       

      固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用

      45.48

      45.75

      無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用

      1.78

      1.78

      公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費(fèi)用

       

       

      保障性住房折舊費(fèi)用

       

       

      計(jì)提專用基金

       

       

      其他業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

       

       

      合計(jì)

      1,130.54

      1,039.03

      (26)單位管理費(fèi)用明細(xì)(無)

      (27)經(jīng)營費(fèi)用明細(xì)(無)


      (28)商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)信息如下:

      附表28

      商品和服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表

      單位:萬元

      項(xiàng)目

      本年數(shù)

      合計(jì)

      業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

      單位管理費(fèi)用

      經(jīng)營費(fèi)用

      支付給本部門內(nèi)部單位

       

       

       

       

      支付給本部門以外的同級(jí)政府單位

       

       

       

       

      支付給本部門以外的非同級(jí)政府單位

       

       

       

       

      支付給其他單位

      145.34

      145.34

       

       

      合計(jì)

      145.34

      145.34

       

       

      (29)其他費(fèi)用明細(xì)(無)

       


      6. 需要說明的其他事項(xiàng)

       

           (1)我單位無重要或有事項(xiàng)說明。

               (2)我單位無以名義金額計(jì)量的資產(chǎn)名稱、數(shù)量等情況。

       

      以名義金額計(jì)量資產(chǎn)情況表

       

      對(duì)象

      數(shù)量


      上年數(shù)

      本年數(shù)

      以名義金額計(jì)量的理由

      存貨

       

       

       

      固定資產(chǎn)

       

       

       

      土地、房屋和構(gòu)筑物

       

       

       

      設(shè)備

       

       

       

      文物和陳列品

       

       

       

      圖書、檔案

       

       

       

      家具、用具

       

       

       

      特種動(dòng)植物

       

       

       

      無形資產(chǎn)

       

       

       

      專利權(quán)

       

       

       

      非專利技術(shù)

       

       

       

      著作權(quán)

       

       

       

      資源資質(zhì)

       

       

       

      商標(biāo)權(quán)

       

       

       

      信息數(shù)據(jù)

       

       

       

      其他

       

       

       

      合計(jì)

       

       

       

            (3)我單位無使用債務(wù)資金形成的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房等資產(chǎn)的賬面價(jià)值、使用情況、收益情況及與此相關(guān)的債務(wù)償還情況。

            (4)我單位無重要資產(chǎn)置換、無償調(diào)入(出)、捐入(出)、報(bào)廢、重大毀損等情況說明。

            (5)我單位無對(duì)于政府部門管理的公共基礎(chǔ)設(shè)施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資源資產(chǎn)等重要資產(chǎn),披露種類和實(shí)物量等相關(guān)信息。

            (6) 我單位無PPP項(xiàng)目合同的總體描述、重要條款及報(bào)告期間所發(fā)生的項(xiàng)目合同變更情況。

            (7)我單位無《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第4號(hào)》中規(guī)定的特殊情況抵銷事項(xiàng)的報(bào)表項(xiàng)目及金額。

            (8)我單位無資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目年初數(shù)調(diào)整情況。

            (9)我單位無政府會(huì)計(jì)具體準(zhǔn)則中要求附注披露的其他內(nèi)容,以及其他未在報(bào)表中列示,但對(duì)政府部門財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)。


      二、政府部門財(cái)務(wù)分析


      (一)政府部門工作目標(biāo)完成情況

      1、基本職能

      鄂溫克族自治旗司法局是行政機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)全旗內(nèi)社區(qū)矯正、安置幫教、普法宣傳、律師辯護(hù)、公正仲裁等業(yè)務(wù)辦理。同時(shí),司法局還負(fù)責(zé)起草或者組織起草地方性法規(guī)和規(guī)章草案,對(duì)本市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作負(fù)責(zé)。

      2、年度工作目標(biāo)執(zhí)行情況

      2022年度,鄂溫克族自治旗司法局在旗委、旗政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)相關(guān)部門有力指導(dǎo)下,全旗司法系統(tǒng)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)上級(jí)和旗委、旗政府決策部署,充分發(fā)揮開展普法教育、提供法律服務(wù)、加強(qiáng)法治保障的職能作用,著力完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作,為全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的法律服務(wù)和法治保障。

      3、績效目標(biāo)及完成情況

      績效目標(biāo)完成良好,全旗司法系統(tǒng)工作全面順利開展。

      (二)政府部門財(cái)務(wù)狀況分析

      1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和重要資產(chǎn)變動(dòng)分析

      (1)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

      2022年末,我單位資產(chǎn)總額330.35萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)占資產(chǎn)總額的8.78%,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)占資產(chǎn)總額的91.22%。

      資產(chǎn)情況分析圖

      流動(dòng)資產(chǎn)分析:流動(dòng)資產(chǎn)中, 我單位流動(dòng)資產(chǎn)主要組成部分為貨幣資金、其他應(yīng)收款凈額和存貨。存量/余額較大的原因主要是2022年末因?yàn)橐咔樵驕p少活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。


      非流動(dòng)資產(chǎn)分析:非流動(dòng)資產(chǎn)中,固定資產(chǎn)凈值占非流動(dòng)資產(chǎn)總額的98.96%,無形資產(chǎn)凈值占非流動(dòng)資產(chǎn)總額的1.04%。

      非流動(dòng)資產(chǎn)情況分析圖

      由上圖可見,我單位非流動(dòng)資產(chǎn)的主要組成部分為固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

      (2)重要資產(chǎn)上下年度變動(dòng)分析

      與2021年年末相比,資產(chǎn)總額減少208,102.24元,減少6.3%。

      重要資產(chǎn)變動(dòng)分析圖

      2.負(fù)債結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)負(fù)債變動(dòng)分析

      (1)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

      2022年末,我單位負(fù)債總額12.31萬元。其中,應(yīng)付職工薪酬占流動(dòng)負(fù)債100%。

      負(fù)債情況分析圖


      流動(dòng)負(fù)債情況分析圖

      非流動(dòng)負(fù)債分析:我單位非流動(dòng)負(fù)債主要為0。

      (2)重點(diǎn)負(fù)債上下年度變動(dòng)分析

      與2021年末相比,流動(dòng)負(fù)債增加123,051.53元,主要是應(yīng)付職工薪酬增加123,051.53元。

      重要負(fù)債變動(dòng)分析圖



      3.整體財(cái)務(wù)狀況分析

      2022年末,我單位資產(chǎn)負(fù)債率為3.72%,現(xiàn)金比率121.21%, 流動(dòng)比率235.68%。以上指標(biāo)均體現(xiàn)我單位償債能力較好。如圖所示:

      財(cái)務(wù)指標(biāo)分析圖

      (三)政府部門運(yùn)行情況分析

             2022年,我單位總收入為1,099.72萬元,總費(fèi)用為1,130.54萬元 。

      1.收入結(jié)構(gòu)和變動(dòng)趨勢(shì)分析

      (1)收入結(jié)構(gòu)分析

      2022年,我單位總收入1,099.72萬元。其中,財(cái)政撥款收入1,099.72萬元,占總收入的100%。

      收入情況分析圖

      由上圖可見,我單位收入主要以財(cái)政撥款收入為主。

      (2)收入變動(dòng)趨勢(shì)分析

      與2021年相比,收入增加885996.82元,增加8.06%。

      收入變動(dòng)分析圖(按收入主要類別)

      2.費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析

      (1)費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析

      2022年,我單位總費(fèi)用1,130.54萬元。其中,無形資產(chǎn)攤銷占0.16%,固定資產(chǎn)折舊占4.02%,商品和服務(wù)費(fèi)用占12.86%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用占16.01%,工資福利費(fèi)用占66.95%。

      費(fèi)用情況分析圖(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

      (2)費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)分析,2022年費(fèi)用比2021年增加915,150.92元,增長率8.09%。

      費(fèi)用變動(dòng)分析圖


      3.收入費(fèi)用比例分析

      2022年,我單位收入費(fèi)用率為102.80%,經(jīng)費(fèi)主要保障本單位在職退休職工及合同制工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

      (四)政府部門財(cái)務(wù)管理情況

              1、本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況已基本完成。

      2、本單位決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況已完成。

      3、我單位政府部門會(huì)計(jì)報(bào)表以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制。會(huì)計(jì)報(bào)表符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)告編制規(guī)定的要求,如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。

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