目錄

第一部分部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開(kāi)展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問(wèn)題研究，提出方案報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評(píng)估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問(wèn)題，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。提出全旗價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施。

（五）負(fù)責(zé)全旗全社會(huì)固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，組織重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制，協(xié)調(diào)落實(shí)合作重大事項(xiàng)和對(duì)口支援工作。組織落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動(dòng)實(shí)施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

（八）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（九）負(fù)責(zé)全旗社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費(fèi)制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（十）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實(shí)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員方案、規(guī)劃、計(jì)劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十二）研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)全旗能源開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和管理，規(guī)范維護(hù)能源市場(chǎng)秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報(bào)全旗能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（十三）承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

（十四）統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開(kāi)發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見(jiàn)協(xié)議，組織實(shí)施全旗投資促進(jìn)活動(dòng)。參與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放建設(shè)。

（十五）統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實(shí)施方案。

（十六）根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換計(jì)劃，擬訂方案、辦法，并組織實(shí)施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測(cè)糧食和儲(chǔ)備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。開(kāi)展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

（十七）承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲(chǔ)備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和管理，擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場(chǎng)體系建設(shè)。

（十八）組織糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十九）負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（二十）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括

（1）辦公室

（2）綜合計(jì)劃股（財(cái)經(jīng)委辦公室秘書(shū)股）

（3）發(fā)展改革股

（4）固定資產(chǎn)投資股

（5）縣域經(jīng)濟(jì)股

（6）地區(qū)經(jīng)濟(jì)股

（7）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股

（8）價(jià)格與收費(fèi)管理股

（9）糧食和物資儲(chǔ)備股（國(guó)防動(dòng)員辦公室）

（10）審批監(jiān)管股

（11）信訪和安全股

（12）能源管理股

（13）價(jià)格認(rèn)定辦公室

本部門(mén)無(wú)下屬單位

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共31家，具體包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)本級(jí)、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧油儲(chǔ)備中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧油儲(chǔ)備中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位

三、2022年度部門(mén)主要工作完成情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度收入、支出決算總計(jì)1,208.76萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加493.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.11%，變動(dòng)原因：往年項(xiàng)目追加金額增多；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少895.77萬(wàn)元，減少42.56%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1,208.76萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1,196.12萬(wàn)元。與上年決算相比，減少284.88萬(wàn)元，減少19.24%，變動(dòng)原因：壓縮經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)支出。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.64萬(wàn)元。與上年決算相比，減少610.89萬(wàn)元，減少97.97%，變動(dòng)原因：2021年度及時(shí)結(jié)算資金。因而減少年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出決算總計(jì)1,208.76萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1,160.11萬(wàn)元。與上年決算相比，減少927.51萬(wàn)元，減少44.43%，變動(dòng)原因2022年度項(xiàng)目資金減少。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：……。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.65萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)48.65萬(wàn)元。與上年決算相比，增加31.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.75%，變動(dòng)原因：由于年末時(shí)間緊張未能及時(shí)撥付，因而造成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度本年收入決算合計(jì)1,196.12萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,196.12萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

一般公共服務(wù)支出579.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.44%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)12.00萬(wàn)元；發(fā)展與改革事 行政運(yùn)行273.92萬(wàn)元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施20.96萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行54.33萬(wàn)元、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 218.29萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出124.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10.44%。其中行政單位離退休費(fèi)62.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.39萬(wàn)元、死亡撫恤36.39萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出471.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥39.38%。其中公共衛(wèi)生中突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理457.00萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療14.06萬(wàn)元

住房保障支出20.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1.7%.其中住房公積金20.58萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度本年支出決算合計(jì)1,160.11萬(wàn)元，其中：

本年基本支出920.86萬(wàn)元，占79.38%；

本年項(xiàng)目支出239.25萬(wàn)元，占20.62%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

一般公共服務(wù)支出543.37萬(wàn)元占支出46.84%，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)6.48萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)中

行政運(yùn)行243.31萬(wàn)元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施20.96萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行54.33萬(wàn)元、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出218.29萬(wàn)元

社會(huì)保障和就業(yè)支出125.11萬(wàn)元占支出10.78%，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休 62.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.39萬(wàn)元、撫恤中死亡撫恤36.51萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出471.06萬(wàn)元占支出40.60%，公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理457.00萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療 14.06萬(wàn)元。

住房保障支出20.58萬(wàn)元占支出10.78%、住房改革支出住房公積金20.58萬(wàn)元。

        

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén) 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,208.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加493.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.11%，變動(dòng)原因：往年項(xiàng)目追加金額增多；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少870.63萬(wàn)元，減少41.87%，變動(dòng)原因：基建項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1,160.11萬(wàn)元。與年初預(yù)算714.79萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的162%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為543.37萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加68.5萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算 6.48   萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：屬于調(diào)劑項(xiàng)目。

2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算  185.28 萬(wàn)元，支出決算  243.31  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 131   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資調(diào)標(biāo)因而增加。

戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）年初預(yù)算  21  萬(wàn)元，支出決算 20.96   萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 99.81  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：最終核算數(shù)為20.96萬(wàn)元。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算 51.47   萬(wàn)元，支出決算 54.33   萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資調(diào)標(biāo)因而增加。

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算 217.13  萬(wàn)元，支出決算  218.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100.5 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加往年專項(xiàng)，因而增加。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算   0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的   0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為125.11萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加59.14萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  40.26  萬(wàn)元，支出決算62.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 155   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休費(fèi)增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算   0 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的    %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 19.71   萬(wàn)元，支出決算22.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 116   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：繳費(fèi)基數(shù)增大。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  6  萬(wàn)元，支出決算3.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 56.5   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員坐實(shí)職業(yè)年金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為471.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  12.06  萬(wàn)元，支出決算14.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 116.5   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：繳費(fèi)基數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算   0 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0   萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容……。

4.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 142.49  萬(wàn)元，支出決算457萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 320  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：疫情突發(fā)，費(fèi)用增加。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為20.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算  17.39  萬(wàn)元，支出決算20.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 118   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)增加，數(shù)額增多。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算920.86萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)393.99萬(wàn)元。主要包括：基本工資80.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼82.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.9萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)45.79萬(wàn)元、績(jī)效工資16.2萬(wàn)元、其他工資福利支出44.31萬(wàn)元、退休費(fèi)60.44萬(wàn)元、撫恤金36.51萬(wàn)元、住房公積金20.58萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)526.88萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、咨詢費(fèi)9.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.75萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.82萬(wàn)元、專用材料費(fèi)440.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.47萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.9萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算239.25萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資0萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元等。

（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

（二）商品和服務(wù)支出22.38萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)0.92萬(wàn)元、咨詢費(fèi)20.96萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén) 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.47萬(wàn)元，支出決算14.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.64萬(wàn)元，支出決算7.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.82萬(wàn)元，支出決算6.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異原因。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.47萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.64萬(wàn)元，占52.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬(wàn)元，占47.17%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.64萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.64萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。與上年決算相比，增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.79%，變動(dòng)原因：2022年度疫情支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.82萬(wàn)元，接待15批次，80人次，開(kāi)支內(nèi)容：疫情期間值班人員工作餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：。與上年決算相比，增加5.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)370.51%，變動(dòng)原因：2022年度疫情期間值班人員餐費(fèi)增加。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出   0 萬(wàn)元。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余?！保?。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出  0  萬(wàn)元，主要用于。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目5    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目5 個(gè)，完成項(xiàng)目5 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額239.25萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額239.25萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算526.88萬(wàn)元。比上年決算相比，減少694.88萬(wàn)元，減少56.88%，變動(dòng)原因：壓縮2022年度經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，同時(shí)項(xiàng)目減少，因而減少支出。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額16.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.5萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額9.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 60.15   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  60.15  %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的   0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目  2  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目   0 個(gè)，共涉及資金239.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等  0  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出 0   萬(wàn)元，政府性基金支出 0   萬(wàn)元，......（還有其他類(lèi)資金的項(xiàng)目繼續(xù)填列）。其中，對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)2022年度在決算中反映 5   個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及    0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共    2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.98   分。全年預(yù)算數(shù)為  21  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   20.96 萬(wàn)元，完成預(yù)算的   99.81 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成編制"十四五"規(guī)劃綱要，同時(shí)完成多個(gè)項(xiàng)目的前期評(píng)審工作。為我旗下一步經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供指導(dǎo)意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：對(duì)績(jī)效工作了解不夠深入，針對(duì)指標(biāo)不理解，有待進(jìn)一步提高績(jī)效工作水平。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)培訓(xùn)與不斷實(shí)踐學(xué)習(xí)，提高績(jī)效工作水平。

2.2022年度成本調(diào)查項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100  分。全年預(yù)算數(shù)為  1.16 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  1.16 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：圓滿完成2022年度農(nóng)畜產(chǎn)品成本調(diào)查，充分發(fā)揮了農(nóng)畜產(chǎn)品成本監(jiān)測(cè)的職能。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：對(duì)績(jī)效工作了解不夠深入，針對(duì)指標(biāo)不理解，有待進(jìn)一步提高績(jī)效工作水平。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效管理知識(shí)，積極參加培訓(xùn)，提高工作人員的績(jī)效意識(shí)以及績(jī)效工作水平。

（三）部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為    分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén))公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮          聯(lián)系電話：0470-8814114

第五部分2022年度部門(mén)決算表