第一部分部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)公民的生命安全及各種合法權(quán)益。

2、維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調(diào)人民內(nèi)部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護(hù)國家、企業(yè)和個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。本部門有三家下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、技術(shù)推廣與服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局。

詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年是貫徹黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵之年，做好今年的工作，意義重大，任務(wù)艱巨，使命光榮。全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加速城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理水平，持續(xù)深化生態(tài)文明建設(shè)，提高創(chuàng)建平安紅花爾基步伐，加快補(bǔ)齊全面小康短板，進(jìn)一步提升人民政府自身建設(shè)。大力推進(jìn)政府信息公開，增強(qiáng)政府工作的透明度、公信力和執(zhí)行力。

第二部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)收入2398.85支出2398.85萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加688.95萬元，增長40.29%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2398.85萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)2387.88萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入2387.88萬元，與上年相比增加677.98萬元，增長39.65%。主要原因是本年度有新立項(xiàng)目污水轉(zhuǎn)運(yùn)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

（二）支出預(yù)算總計(jì)2398.85萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)2398.85萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1796.46萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

與上年相比增加741.6萬元，增長70.3%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（2）公共安全（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是全部結(jié)出。

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預(yù)算總計(jì) 2398.85萬元，包括本年收入2387.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.97萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入2387.88萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入10.97萬元，占0.457%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預(yù)算合計(jì)2398.85萬元，其中：

基本支出1240.04萬元，占51.7%；

項(xiàng)目支出1158.81萬元，占48.3%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算收入2398.85支出2398.85萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加688.95萬元，增長40.29%。主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2398.85萬元，與上年相比增加688.95萬元，增長40.29%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1796.46萬元，與上年相比增加741.6萬元。其中：

1. 人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.76萬元，與上年相比減少1.24萬元，減少24.8%。變動(dòng)原因：會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少等。

2. 人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算5萬元，與上年相比增加1.24萬元，增加32.98%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

3. 政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1萬元，與上年相比增加1萬元，增加100%。

4. 政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1677.74萬元，與上年相比增加717.43萬元，增加74.70%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

5. 黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算2萬元，與上年相比增加0.7萬元，增加53.85%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

6.黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算106.55萬元，與上年相比增加22.06萬元，增加26.11%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

7.組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.08萬元，與上年相比增加0.08萬元，增加100%。變動(dòng)原因：上年未做預(yù)算。

8.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.33萬元，與上年相比增加0.33萬元，增加100%。變動(dòng)原因：上年未做預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和社會(huì)支出（類）

社會(huì)保障和社會(huì)支出年初預(yù)算數(shù)為168.07萬元，與上年相比增加23.17萬元。其中：

民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算59.84萬元，與上年相比增加11.84萬元，增加24.67%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.07萬元，與上年相比減少7.61萬元，減少43.04%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.21萬元，與上年相比減少3.07萬元，減少25.41%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算88.94萬元，與上年相比增加21.8萬元，增加32.47%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為60.31萬元，與上年相比增加6.18萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算55.49萬元，與上年相比增加11.4萬元，增加25.86%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.82萬元，與上年相比增加2.85萬元，增加144%。變動(dòng)原因:人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為28.12萬元，與上年相比減少89.38萬元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算28.12萬元，與上年相比減少64.38萬元，減少70%。變動(dòng)原因:減少城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為255.15萬元，與上年相比增加4.84萬元。其中

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算140.40萬元，與上年相比增加18.93萬元，增加15.58%。變動(dòng)原因：人員調(diào)整。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.59萬元，與上年相比增加3.59萬元，增加0%。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算109.16萬元，與上年相比減少12.68萬元，減少10.41%。變動(dòng)原因：人員調(diào)整。

4.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算2萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為90.75萬元，與上年相比增加22.55萬元。其中

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算90.75萬元，與上年相比增加22.55萬元，增加33.06%。變動(dòng)原因：人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1240.04萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)950.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)289.23萬元。主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出115萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 115萬元，比上年預(yù)算增加92.31萬元，增加406.83%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出115萬元，比上年預(yù)算增加 100萬元，主要原因是委托林業(yè)局將生活污水轉(zhuǎn)運(yùn)伊敏污水處理廠所產(chǎn)生的加油款均計(jì)入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算減少7.69萬元，主要原因是減少疫情防控伙食住宿支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0萬元，本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加 0萬元，增長0%。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬元，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目28個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1158.81萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1147.84萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.97萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出289.23萬元，與上年相比減少447.44萬元，減少 60.73%。主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購支出預(yù)算總額 125萬元，其中：擬采購貨物支出 10萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務(wù)支出115萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、業(yè)務(wù)用車 0輛、其他用車1輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)，公開項(xiàng)目 51個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算2387.88萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：韓鑫  聯(lián)系電話：15565732269