2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局（本級）決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

主要職能。

1.宣傳貫徹國家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

     2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，派出機(jī)構(gòu)16個。本部門下屬單位包括：本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局（本級）	財(cái)政撥款的行政單位
2
3
4

三、2022年度部門主要工作完成情況

 

2022年以來，鄂溫克族自治旗公安局在旗委、旗政府和上級公安局機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以維護(hù)社會穩(wěn)定為主線，全力攻堅(jiān)，圓滿完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

一是全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。

二是嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。

三是不斷完善公安基層基礎(chǔ)根基。

四是全力打造過硬公安隊(duì)伍。

五是舉全警之力做好疫情防控工作。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)8,653.44萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3,156.7萬元，增長57.43%，變動原因：1、上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；2、新增項(xiàng)目；3、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2,097.31萬元，增長31.99%。其中：

（一）收入決算總計(jì)8,653.44萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)8,267.79萬元。與上年決算相比，增加1,985.51萬元，增長31.61%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。變動原因：為不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余385.66萬元。與上年決算相比，增加111.79萬元，增長40.82%，變動原因：部分社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)未繳納，轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（二）支出決算總計(jì)8,653.44萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)7,221.12萬元。與上年決算相比，增加1,050.64萬元，增長17.03%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：為不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,432.32萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：往來款。與上年決算相比，增加1,046.67萬元，增長271.4%，變動原因：往來款增加。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年收入決算合計(jì)8,267.79萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,267.79萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年支出決算合計(jì)7,221.12萬元，其中：

本年基本支出6,544.39萬元，占90.63%；

本年項(xiàng)目支出676.73萬元，占9.37%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)8,653.44萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3,156.7萬元，增長57.43%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2,097.83萬元，增長32%，變動原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算7,221.12萬元。與年初預(yù)算5,496.74萬元相比，完成年初預(yù)算的131.37%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為42.36萬元，與年初預(yù)算相比增加42.36萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算41.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初無本項(xiàng)預(yù)算。

2．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年根據(jù)實(shí)際工作情況新增。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為5,679.55萬元，與年初預(yù)算相比增加1,400.6萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算4056.58萬元，支出決算4555.57萬元，完成年初預(yù)算的112.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加。

2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算100萬元，支出決算676.73萬元，完成年初預(yù)算的676.73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增本年度轉(zhuǎn)移支付資金。

3．公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算229.47萬元，支出決算447.25萬元，完成年初預(yù)算的194.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為682.03萬元，與年初預(yù)算相比增加127.92萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算151.56萬元，支出決算244.67萬元，完成年初預(yù)算的161.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算316.97萬元，支出決算285.15萬元，完成年初預(yù)算的89.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少，支出減少。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算78萬元，支出決算92.68萬元，完成年初預(yù)算的118.82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增提前退休人員。

5.撫恤（款）死亡付徐（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算59.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增死亡人員。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為362.09萬元，與年初預(yù)算相比增加77.69萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算284.4萬元，支出決算362.09萬元，完成年初預(yù)算的127.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲，相應(yīng)繳費(fèi)增加。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為455.09萬元，與年初預(yù)算相比增加75.81萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算279.76萬元，支出決算455.09萬元，完成年初預(yù)算的162.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，人員工資上漲，對應(yīng)繳費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算6,544.39萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)5,878.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)665.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫族克自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算676.73萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出566.78萬元。主要包括：印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算302.8萬元，支出決算302.8萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算302.61萬元，支出決算302.61萬元，完成預(yù)算的99.94%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，支出決算0.19萬元，完成預(yù)算的19%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因縮減三公經(jīng)費(fèi)，疫情原因上級部門實(shí)地檢查減少。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出302.8萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出302.61萬元，占99.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元，占0.06%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出302.61萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，減少119.09萬元，減少100%，變動原因：本年無公務(wù)用車購置。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出302.61萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為63輛。與上年決算相比，增加31.18萬元，增長11.49%，變動原因：因疫情原因，車輛使用增多。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，接待2批次，15人次，開支內(nèi)容：公務(wù)接待；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.19萬元，增長100%，變動原因：上級部門檢查增多。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目4個，實(shí)施項(xiàng)目4個，完成項(xiàng)目2個，項(xiàng)目支出總金額676.73萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款金額1,690.82萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算665.97萬元。比上年決算相比，減少717.39萬元，減少51.86%，變動原因：辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)減少。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府采購支出總額763.05萬元，其中：政府采購貨物支出444.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出318.87萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛63輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車63輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目6個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金676.73萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“全旗視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)用”、“旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”、“往年專項(xiàng)資金”等3個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出129.13萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度在決算中反映3個一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共3個項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

1.旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為11.13萬元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照年初預(yù)算績效目標(biāo)完成該項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2.全旗視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分96.64分。全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為11.96萬元，完成預(yù)算的66.44%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照計(jì)劃對全旗視頻監(jiān)控點(diǎn)位進(jìn)行維護(hù)，年初預(yù)算績效目標(biāo)已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3.往年專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分99.81分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為98.08萬元，完成預(yù)算的98.08%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照年初預(yù)算績效目標(biāo)完成該項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙忠智           聯(lián)系電話：0470-8814942

 

第五部分 2022年度部門決算表

見附件。