2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局（部門）決算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

主要職能。

1.宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家政治安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)、制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國(guó)家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開(kāi)展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對(duì)被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法治建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護(hù)的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林資源、野生動(dòng)、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國(guó)家林業(yè)和草原局授權(quán)的部分林業(yè)行政案件，對(duì)上述案件行使調(diào)査、立案、偵察，采取強(qiáng)制措施,提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

19.負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有4家：鄂溫克族自治旗公安局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局，全部為財(cái)政撥款。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級(jí)）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局（本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)	財(cái)政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗看守所	財(cái)政撥款的行政單位
4	鄂溫克族自治旗森林公安局	財(cái)政撥款的行政單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

 

2022年以來(lái)，鄂溫克族自治旗公安局在旗委、旗政府和上級(jí)公安局機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為主線，全力攻堅(jiān)，圓滿完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

一是全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二是嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。

三是不斷完善公安基層基礎(chǔ)根基。

四是全力打造過(guò)硬公安隊(duì)伍。

五是舉全警之力做好疫情防控工作。

第二部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)10723.6萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3682.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.31%，變動(dòng)原因：1、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；2、新增項(xiàng)目；3、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加；4、2022年增加調(diào)標(biāo)工資和績(jī)效工資；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2143.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.98%。其中：

（一）收入決算總計(jì)10723.6萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)10043.37萬(wàn)元。與上年決算相比，增加2090.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.28%，變動(dòng)原因：1、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；2、新增項(xiàng)目；3、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加；4、2022年增加調(diào)標(biāo)工資和績(jī)效工資。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。變動(dòng)原因：為不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余680.24萬(wàn)元。與上年決算相比，增加46.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，變動(dòng)原因：部分社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)未繳納，轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（二）支出決算總計(jì)10723.6萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)8985.73萬(wàn)元。與上年決算相比，增加1159.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.82%，變動(dòng)原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：為不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,737.89萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：往來(lái)款。與上年決算相比，增加977.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.46%，變動(dòng)原因：往來(lái)款增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年收入決算合計(jì)10043.37萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10043.37萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

 

 

 

 

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度本年支出決算合計(jì)8985.73萬(wàn)元，其中：

本年基本支出8081.13萬(wàn)元，占89.93%；

本年項(xiàng)目支出904.6萬(wàn)元，占10.07%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)10723.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3682.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%，變動(dòng)原因：1、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；2、新增項(xiàng)目；3、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加；4、2022年增加調(diào)標(biāo)工資和績(jī)效工資；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2142.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.98%，變動(dòng)原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加3、項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算8985.73萬(wàn)元。與年初預(yù)算7040.86萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的127.62%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為42.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加42.36萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算41.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初無(wú)本項(xiàng)預(yù)算。

2．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年根據(jù)實(shí)際工作情況新增。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為6536.86萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1390.79萬(wàn)元。其中：

1.公安（款）武警警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算33.35萬(wàn)元，支出預(yù)算33.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算4056.58萬(wàn)元，支出決算4555.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：1、人員增加；2、人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加。

3.公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算100萬(wàn)元，支出決算711.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的711.73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增本年度轉(zhuǎn)移支付資金。

4.公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算 754.02 萬(wàn)元，支出決算 788.96 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104.63 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：交警隊(duì)人員工資上漲。

2．公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算229.47萬(wàn)元，支出決算447.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資及相應(yīng)社保、醫(yī)保、公積金繳費(fèi)增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為865.94萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加197.88萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算171.29萬(wàn)元，支出決算283.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算394.77萬(wàn)元，支出決算369.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少，支出減少。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算102萬(wàn)元，支出決算124.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增提前退休人員。

5.撫恤（款）死亡付徐（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算87.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增死亡人員。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為362.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加77.69萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算342.67萬(wàn)元，支出決算437.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資上漲，相應(yīng)繳費(fèi)增加。

（五）一般公共服務(wù)（類）

1．林業(yè)和草原（款）  執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算524.24萬(wàn)元，決算支出564.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資增加，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算。

（六）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為455.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加75.81萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算359.83萬(wàn)元，支出決算538.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員增加，人員工資上漲，對(duì)應(yīng)繳費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算8081.12萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)7147.66萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)933.46萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算904.6萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出39.27萬(wàn)元。主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、。

（二）商品和服務(wù)支出731.95萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.48萬(wàn)元。主要包括：生活補(bǔ)助。

（四）資本性支出129.9萬(wàn)元。主要包括：專用設(shè)備購(gòu)置。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算347.54萬(wàn)元，支出決算344.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算347.35萬(wàn)元，支出決算344.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.06%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，支出決算0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的19%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因縮減三公經(jīng)費(fèi)，疫情原因上級(jí)部門實(shí)地檢查減少。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出347.54萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出344.09萬(wàn)元，占99%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，占1%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出344.09萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，減少119.09萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出344.09萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為67輛。與上年決算相比，增加36.93萬(wàn)元，增加12.02%，變動(dòng)原因：因疫情原因，車輛使用增多。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬(wàn)元，接待2批次，15人次，開(kāi)支內(nèi)容：公務(wù)接待；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因：上級(jí)部門檢查增多。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目10個(gè)，完成項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目支出總金額904.6萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額1941.76萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算933.46萬(wàn)元。比上年決算相比，減少965.1萬(wàn)元，減少50.83%，變動(dòng)原因：辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少，轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度政府采購(gòu)支出總額907.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出500.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出407.41萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛69輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金953.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“全旗視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)用”、“旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”、“往年專項(xiàng)資金”、“辦案費(fèi)”、“交警大隊(duì)辦理車輛工本費(fèi)”、“交警大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“事故處理人員補(bǔ)助”、“中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出888.5萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局部門2022年度在決算中反映3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成該項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.全旗視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.64分。全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.44%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照計(jì)劃對(duì)全旗視頻監(jiān)控點(diǎn)位進(jìn)行維護(hù)，年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.往年專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.81分。全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.08%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按照年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成該項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4.“辦案費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.99分。全年預(yù)算數(shù)為71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為    70.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.90%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)停車及拖車次數(shù)，目標(biāo)值大于等于300次，實(shí)際完成310次，分值50，得分50。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

2)保障酒精檢測(cè)及貼車拖車可持續(xù)月份，目標(biāo)值等于12月，實(shí)際完成12月，分值30，得分30。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

3)服務(wù)對(duì)象滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：

資金管理使用存在問(wèn)題 : 因?yàn)榻煌ㄊ鹿拾l(fā)案次數(shù)存在不確定性，無(wú)法提前預(yù)估案件發(fā)生次數(shù)，因此可能導(dǎo)致資金不足或者無(wú)法完成既定績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：為保障交管大隊(duì)辦理案件工資的正常開(kāi)展，提高辦案效率。，按照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，圓滿完成了年初既定目標(biāo)。通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

  5.“交管大隊(duì)辦理車輛工本費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.28分。全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.80%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)辦理車證照，目標(biāo)值大于等于100個(gè)，實(shí)際完成800個(gè)，分值50，得分50。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

2)群眾滿意，目標(biāo)值大于等于95百分比，實(shí)際完成95百分比，分值30，得分30。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

3)及時(shí)高效辦理證照，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值10，得分10。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

無(wú)。（2）資金管理使用存在問(wèn)題:交通管理大隊(duì)在辦理車輛業(yè)務(wù)時(shí)存在不確定性，因此可能導(dǎo)致資金預(yù)算安排無(wú)法滿足或無(wú)法完成既定的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：為保障交管大隊(duì)車管業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，達(dá)到群眾滿意，按照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，圓滿完成了年初既定目標(biāo)。通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙忠智           聯(lián)系電話：0470-8814942

 

第五部分 2022年度部門決算表

見(jiàn)附件。