2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計(jì)劃財(cái)務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入水利局2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）黨建工作開展情況

本單位嚴(yán)格按照旗直機(jī)關(guān)工委要求積極開展各項(xiàng)黨建工作。一是豐富學(xué)習(xí)方式。截至目前，中心組學(xué)習(xí)8次、黨支部集中學(xué)習(xí)26次、自學(xué)4次、開展主題黨日10次，線上線下答題共計(jì)8余次；二是積極開展專題黨課和專題研討。由局黨組帶頭，積極開展專題黨課和專題研討，開展1次專題黨課活動(dòng)和4次專題研討；三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政工作。召開全局《黨風(fēng)廉政部署會(huì)》，部署安排全局黨風(fēng)廉政相關(guān)工作，壓實(shí)責(zé)任，層層簽訂《責(zé)任狀》，確保黨風(fēng)廉政工作落到實(shí)處，積極邀請(qǐng)黨校老師開展反腐倡廉巡講活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)我局全面全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；四是全體干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，貫徹新發(fā)展理念，將黨的二十大精神融入到水利工作中。

（二）水利工程建設(shè)項(xiàng)目開展情況

一是輝河河道治理工程。輝河河道治理工程任務(wù)是對(duì)輝河河道即將入伊敏河處河道兩岸進(jìn)行岸坡防護(hù)，維護(hù)河勢穩(wěn)定，河道防護(hù)左岸長度為2.766公里，右岸5.096公里，輝河河道全長，5.096公里合計(jì)是7.862公里同時(shí)對(duì)輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進(jìn)行護(hù)砌。護(hù)砌長度，4.102公里，護(hù)砌長度合計(jì)為11.964公里。輝河河道治理工程林地占用手續(xù)，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原廳審核，已批復(fù)。輝河河道治理工程草地占用手續(xù)，經(jīng)鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局審核通過后，已通過呼倫貝爾市林業(yè)和草原局審核，目前已經(jīng)提交至內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)與草原局，正在審核中。已經(jīng)開工建設(shè)，完成投資340萬，撥付資金260萬元。工程正在實(shí)施，力爭年底完成主要主體工程建設(shè)。

二是巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程。我局于2022年5月8日實(shí)施了巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程，該工程總投資為706萬元，受益人口為200戶849人，建設(shè)內(nèi)容為：新建供水管網(wǎng)28828米，配備加壓設(shè)備一套，變頻調(diào)節(jié)設(shè)備一套。截至目前，，該工程于2022年5月6日開工建設(shè)，截至目前，完成自來水管線鋪設(shè)25945米，完成總工程量的90%，完成投資635萬元。預(yù)計(jì)2022年11月底前完成主體工程建設(shè)。

三是伊敏河河道治理工程。為加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高質(zhì)量發(fā)展，完善流域防洪工程體系，我局于2022年6月4日向市水利局申報(bào)了2023年伊敏河河道治理項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模為：工程治理河道總長26.5公里，涉及流域面積約為1700平方公里，投資估算8700萬元。工程主要建設(shè)內(nèi)容為：巴彥托海鎮(zhèn)伊敏河建設(shè)護(hù)岸工程2公里；伊敏蘇木建設(shè)護(hù)岸工程1.5公里；錫尼河西蘇木建設(shè)護(hù)岸工程1公里；伊敏河鎮(zhèn)永豐橋以南，共建設(shè)10公里堤防共分6段實(shí)施；在高速公路以北建設(shè)堤防1.6公里堤防，共分為2段實(shí)施，合計(jì)建設(shè)堤防11.6公里（含4m寬堤頂路11.6公里），巴彥塔拉鄉(xiāng)擬建設(shè)4m寬堤頂路2公里。建設(shè)護(hù)岸總長度為22公里。截至目前，已將本項(xiàng)目納入市水利局2024年建設(shè)計(jì)劃，正在積極進(jìn)行項(xiàng)目的可研、初設(shè)、勘界測繪報(bào)告的編制工作。

（三）水庫整改工作

一是水庫專項(xiàng)檢查。2021年7月份水利部辦公廳對(duì)小型水庫安全運(yùn)行進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)胡斯圖水庫泄洪道翼墻有不均勻沉降、裂縫。防汛通道不滿足應(yīng)急搶險(xiǎn)需要，防汛公路未硬化等情況。溢洪道入口護(hù)坡未襯砌，泄洪時(shí)沖刷防汛公路。翠月湖水庫與上游左岸護(hù)坡相連接的翠月湖小島四周干砌石護(hù)坡坍塌、松動(dòng)。淖干諾爾水庫存在塌坑、凹陷等現(xiàn)象，壩前護(hù)坡有處塌坑和凹陷，溢洪道出口左側(cè)翼墻損壞，泄洪時(shí)沖刷壩體等這些問題。目前呼倫貝爾水利局已經(jīng)下?lián)芩畮炀S修資金，對(duì)三座水庫進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)；二是水庫報(bào)廢。根據(jù)水庫的安全鑒定，鑒定為三類壩的哈日?qǐng)D水庫、碧映壇水庫兩座水庫，目前水庫等級(jí)已經(jīng)降為塘壩；三是水庫汛前檢查問題整改情況。呼倫貝爾市水利局對(duì)我旗水庫汛前準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)130項(xiàng)問題，目前已經(jīng)全部整改完成。

（四）河湖長制工作

各級(jí)河湖長累計(jì)開展巡河654人次 呼倫貝爾市暗訪發(fā)現(xiàn)問題8處，目前已整改完成4處，其它4處在整改中，水利部應(yīng)用門戶妨礙洪排查系統(tǒng)遙感復(fù)核涉及的18條河流1個(gè)湖泊的177個(gè)問題進(jìn)行全面排查已排查完成177個(gè)問題，涉及22個(gè)橋梁需要補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

（五）防汛抗旱工作開展情況

一是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通,及時(shí)掌握雨情、水情和汛情；二是加強(qiáng)對(duì)防汛隱患點(diǎn)的監(jiān)測預(yù)警，并向旗境內(nèi)受災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)沖鋒舟等救災(zāi)物資；三是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度，堅(jiān)持“有事速報(bào)、無事報(bào)平安”，遇突發(fā)汛情時(shí)要確保及時(shí)研判、迅速處置。

（六）水土保持和水資源管理工作開展情況

一是水土保持工作。2022年我旗共審批水土保持方案23個(gè)，其中社會(huì)事業(yè)類項(xiàng)目22個(gè)，畜牧業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，驗(yàn)收水土保持設(shè)施的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收使用實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定，我旗對(duì)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目下發(fā)了《水土保持補(bǔ)償費(fèi)繳費(fèi)通知書》，2022年上半年共收繳水土保持補(bǔ)償費(fèi)：23773364.98元。二是為切實(shí)搞好《水土保持法》的宣傳工作，結(jié)合3月22日《水法》宣傳日，我們開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，充分利用新聞媒體的宣傳優(yōu)勢，上街拉橫幅，發(fā)放宣傳資料，宣傳紀(jì)念品等形式進(jìn)行宣傳。三是根據(jù)自治區(qū)水利廳的統(tǒng)一安排，鄂溫克族自治旗于2021年開展生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持遙感監(jiān)管違法違規(guī)項(xiàng)目查處工作。現(xiàn)場核查工作已全面完成,并對(duì)違法違規(guī)企業(yè)項(xiàng)目下達(dá)了整改通知，要求限期整改。四是2022年上半年共計(jì)監(jiān)督檢查68次，主要監(jiān)督檢查第一批和第二批施工企業(yè)整改和施工進(jìn)展情況，審批水土保持報(bào)告和驗(yàn)收。五是完善用水總量管控指標(biāo)體系。貫徹落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，年初下達(dá)用水計(jì)劃核定行政確認(rèn)34個(gè)，新增用水單位和個(gè)人計(jì)劃用水量核定2個(gè)。下達(dá)行政許可7個(gè)。五是嚴(yán)格取水審批。所有取水許可審批落實(shí)水資源論證報(bào)告制度和節(jié)水評(píng)價(jià)制度。截至目前，新增和變更6個(gè)取水許可行政審批工作。六是取用水監(jiān)管。取用水及節(jié)約用水監(jiān)管方面，日常監(jiān)督檢查上半年共計(jì)50余次，主要針對(duì)違規(guī)取水與工業(yè)園區(qū)用水摸底排查，自2018中央生態(tài)環(huán)保督察至今封井53眼，近期通過排查另封井6眼。七是積極推進(jìn)整改。華能伊敏煤電三期違規(guī)取水為指標(biāo)性整改問題，我局積協(xié)調(diào)推進(jìn)，2022年1月已完成三期項(xiàng)目2017年12月至2020年12月補(bǔ)繳水資源稅工作，下一步督促企業(yè)推進(jìn)節(jié)水方案盡快完成整改內(nèi)容。

 

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)1848萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加543.2萬元，增長41.63%，變動(dòng)原因：上級(jí)水利專項(xiàng)資金追加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少447.52萬元，減少24.23%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1848萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1847.42萬元。與上年決算相比，減少447.52萬元，減少24.23%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.58萬元。與上年決算相比，減少0.29萬元，減少33.54%，變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)小幅增加。

（二）支出決算總計(jì)1843萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1842.77萬元。與上年決算相比，減少447.17萬元，減少24.27%，變動(dòng)原因：2022年水利專項(xiàng)資金撥入減少。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.23萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：公務(wù)接待費(fèi)。與上年決算相比，減少0.35萬元，減少61.09%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度本年收入決算合計(jì)1847.42萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1847.34萬元，占99.99%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0.08萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度本年支出決算合計(jì)1847.77萬元，其中：

本年基本支出692.16萬元，占37.46%；

本年項(xiàng)目支出1,155.61萬元，占62.54%；

本年上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1848萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加543.2萬元，增長41.63%，變動(dòng)原因：2022年度水利專項(xiàng)資金支出安排增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少447.52萬元，減少24.23%，變動(dòng)原因：公用經(jīng)費(fèi)中用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出和項(xiàng)目支出大幅減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1847.69萬元。與年初預(yù)算1357.77萬元相比，完成年初預(yù)算的136.08%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 164.17 萬元，與年初預(yù)算相比增加 70.24 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.41  萬元，支出決算  24.85 萬元，完成年初預(yù)算的  135  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）事業(yè)單位離退休（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  33.56  萬元，支出決算  49 萬元，完成年初預(yù)算的  146.01  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）。年初預(yù)算   36.96 萬元，支出決算 46.9 萬元，完成年初預(yù)算的  127  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。

4．撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）。年初預(yù)算   0 萬元，支出決算  43.43  萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年新增人員撫恤。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 32.8 萬元，與年初預(yù)算相比增加 3.33 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.73   萬元，支出決算 11.44 萬元，完成年初預(yù)算的  107  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納金額增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）。年初預(yù)算18.74萬元，支出決算21.36萬元，完成年初預(yù)算的 113.98 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因2022年本年新增兩名職工，人員工資及社保同時(shí)增加。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 249.72 萬元，與年初預(yù)算相比增加 244.31 萬元。其中：

1．污染防治支出（03款）水體（02項(xiàng)）。年初預(yù)算  5.41  萬元，支出決算 249.72 萬元，完成年初預(yù)算的  4616  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：污染防治金額增加。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1353.15萬元，與年初預(yù)算相比增加220.96萬元。其中：

1．水利支出（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  109.25  萬元，支出決算 111.72 萬元，完成年初預(yù)算的  102  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員及相應(yīng)工資小幅變動(dòng)。

2．水利支出（03款）機(jī)關(guān)服務(wù)（03項(xiàng)）。年初預(yù)算  19.78  萬元，支出決算 21.92 萬元，完成年初預(yù)算的  111  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工資有增加。

3．水利支出（03款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（04項(xiàng)）。年初預(yù)算  287.72  萬元，支出決算  308.76  萬元，完成年初預(yù)算的  107  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出有變動(dòng)。

4．水利支出（03款）水利工程建設(shè)（05項(xiàng)）。年初預(yù)算  182.81  萬元，支出決算  360.15  萬元，完成年初預(yù)算的  197  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加。

5．水利支出（03款）水利前期工作（08項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算 15 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工作需要新增支出。

6．水利支出（03款）水質(zhì)監(jiān)測（12項(xiàng)）。年初預(yù)算  2  萬元，支出決算2萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

7．水利支出（03款）防汛（14項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.14  萬元，支出決算  12.64 萬元，完成年初預(yù)算的  70  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)工作計(jì)劃減少支出。

8．水利支出（03款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（21項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算  0.78 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年水利專項(xiàng)資金支出安排增加。

9．水利支出（03款）農(nóng)村人畜飲水（35項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算  7.71 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年工作需要新增項(xiàng)目。

10．水利支出（03款）其他水利支出（99項(xiàng)）。年初預(yù)算  18.47  萬元，支出決算  18.47 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

11．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項(xiàng)）。年初預(yù)算  494  萬元，支出決算  494 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為42.85萬元，與年初預(yù)算相比增加4.62萬元。其中：

1．住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）。年初預(yù)算  38.22  萬元，支出決算42.85萬元，完成年初預(yù)算的  112  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金繳費(fèi)支出增加。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 5 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相等。其中：

1．應(yīng)急管理事務(wù)支出（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5  萬元，支出決算 5 萬元，完成年初預(yù)算的  100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算692.08萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)624.07萬元。主要包括：基本工資140.18萬、津貼補(bǔ)貼175.49萬、獎(jiǎng)金8.83萬、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.29萬、績效工資35.57萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.9萬、職業(yè)年金繳費(fèi)：4.77萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.89萬、退休費(fèi)57.43萬、撫恤金43.42萬、生活補(bǔ)助14.35萬、住房公積金42.85萬、其他工資福利支出14.73萬。

（二）公用經(jīng)費(fèi)68.01萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.04萬、咨詢費(fèi)15萬、水費(fèi)0.15萬、電費(fèi)1.7萬、郵電費(fèi)2.39萬、取暖費(fèi)9.48萬、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬、差旅費(fèi)1.81萬、維修（護(hù)）費(fèi)1.11萬、勞務(wù)費(fèi)4.39萬、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.78萬、其他交通費(fèi)用6.53萬、其他商品和服務(wù)支出1.68萬、辦公設(shè)備購置1.46萬。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算1,155.61萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（二）商品和服務(wù)支出13.87萬元。主要包括：辦公費(fèi)6.67萬、咨詢費(fèi)1.18萬、差旅費(fèi)0.13萬、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬、專用材料費(fèi)2萬、勞務(wù)費(fèi)1萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（四）債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（五）資本性支出（基本建設(shè)）0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（六）資本性支出1141.74萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置0.58萬、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1130.38萬、大型修繕10萬、安置補(bǔ)助0.78萬。

（七）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（八）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（九）對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

（十）對(duì)其他支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務(wù)。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.05萬元，支出決算10.6萬元，完成預(yù)算的62.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.6萬元，支出決算10.6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。2022年度沒有公務(wù)接待。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.6萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，無變動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比無變動(dòng)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為8輛。與上年決算相比，增加2.45萬元，增長23.11%，變動(dòng)原因：公務(wù)外出任務(wù)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，減少0.08萬元，減少100%，變動(dòng)原因：公務(wù)接待次數(shù)減少。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動(dòng)原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目  29    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目 15  個(gè)，完成項(xiàng)目 10  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額1,155.61萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款金額1,155.61萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算54.76萬元。比上年決算相比，減少18.8萬元，減少25.56%，變動(dòng)原因：壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度政府采購支出總額15.83萬元，其中：政府采購貨物支出9.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.39萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  0  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0   %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車6輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目  10  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  10  個(gè)，共涉及資金1,155.61萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府投資基金項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目和政府采購及政府購買服務(wù)等。

組織對(duì)“鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項(xiàng)目”、“敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目”、“庫監(jiān)測系統(tǒng)集成服務(wù)”等   10 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策情況、完成情況、完成質(zhì)量等幾方面。涉及一般公共預(yù)算支出  1155.61  萬元，政府性基金支出  0  萬元。我單位沒有委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)，采取的方式為單位自評(píng)，主要過程包括收集佐證、實(shí)地驗(yàn)收。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95-100分，預(yù)算執(zhí)行接近100%，個(gè)別項(xiàng)目因財(cái)力原因未在當(dāng)年支付。已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施：無。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗水利局部門2022年度在決算中反映  5  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  0  個(gè)政府性基金項(xiàng)目， 共  5  個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。

1. 鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  10  萬元，執(zhí)行數(shù)為  10  萬元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。.

2. 伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  571.14  萬元，執(zhí)行數(shù)為 571.14   萬元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3. 水庫監(jiān)測系統(tǒng)集成服務(wù)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  45  萬元，執(zhí)行數(shù)為  45    萬元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。.

4. 地下水信息化管理云平臺(tái)系統(tǒng)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為 2   萬元，執(zhí)行數(shù)為  2  萬元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。.

5. 牧區(qū)飲水安全取水口整改監(jiān)測自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100   分。全年預(yù)算數(shù)為  12.29  萬元，執(zhí)行數(shù)為  12.29  萬元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已按照核心績效指標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為  100  分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)任務(wù)：1.新建水源井及泵房；2.鋪設(shè)泵房至主管網(wǎng)輸水管道；3.安裝潛水泵及啟動(dòng)配電設(shè)備；4.安裝監(jiān)控設(shè)備。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)任務(wù)：1.新建水源井及泵房；2.鋪設(shè)泵房至主管網(wǎng)輸水管道；3.安裝潛水泵及啟動(dòng)配電設(shè)備；4.安裝監(jiān)控設(shè)備。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：按要求完成。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的。

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，將績效理念和方法深入融合預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)5.41萬元，其中：財(cái)政撥款5.41萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元。

三、項(xiàng)目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)新建水源井，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

2)新建井房，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

3)安裝水源井泵配套啟動(dòng)設(shè)備，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值3，得分3。

4)球墨鑄鐵供水管，目標(biāo)值等于1004米，實(shí)際完成1004米，分值3，得分3。

5)磚混閥門井，目標(biāo)值等于4座，實(shí)際完成4座，分值3，得分3。

6)監(jiān)控設(shè)備，目標(biāo)值等于1套，實(shí)際完成1套，分值3，得分3。

7)變壓器，目標(biāo)值等于2座，實(shí)際完成2座，分值3，得分3。

8)高壓線，目標(biāo)值等于320米，實(shí)際完成320米，分值3，得分3。

9)低壓線，目標(biāo)值等于841米，實(shí)際完成841米，分值3，得分3。

10)觀察井等輔助工程，目標(biāo)值等于8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，分值2，得分2。

2、質(zhì)量指標(biāo)

11)單個(gè)泵房最大供水量，目標(biāo)值等于2400（0.028）m3/d（m3/s），實(shí)際完成2400（0.028）m3/d（m3/s），分值3，得分3。

12)泵站等級(jí)，目標(biāo)值V，實(shí)際完成V，分值3，得分3。

13)泵站規(guī)模，目標(biāo)值?。?）型，實(shí)際完成小（2）型，分值3，得分3。

14)主要建筑物級(jí)別，目標(biāo)值5級(jí)，實(shí)際完成5級(jí)，分值3，得分3。

15)防洪標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)計(jì)洪水重現(xiàn)期為，目標(biāo)值10年，實(shí)際完成10年，分值3，得分3。

3、時(shí)效指標(biāo)

16)工程完工時(shí)間，目標(biāo)值2020年5月底前，實(shí)際完成2020年5月底前，分值3，得分3。

4、成本指標(biāo)

17)設(shè)計(jì)投資，目標(biāo)值小于等于571.14萬元，實(shí)際完成571.14萬元，分值3，得分3。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益：上述資金投資項(xiàng)目不涉及經(jīng)濟(jì)效益。

6、社會(huì)效益：

18)伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)，目標(biāo)值改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，實(shí)際完成改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，分值30，得分30。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

19)伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程建設(shè)，目標(biāo)值改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，實(shí)際完成改善當(dāng)?shù)仫嬎畻l件，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績效自評(píng)得分90分，等級(jí)為優(yōu)。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃：持續(xù)關(guān)注伊敏河鎮(zhèn)水源地項(xiàng)目使用情況，有問題及時(shí)解決。

（二）措施及辦法：加強(qiáng)監(jiān)督管理。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋           聯(lián)系電話：0470******25

 

第五部分 2022年度部門決算表

見附件。