2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

大雁鎮(zhèn)黨委為本鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，大雁鎮(zhèn)人民政府為國(guó)家基層政權(quán)組織，為正科級(jí)。

大雁鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室，另設(shè)人民武裝部。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。以上單位財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

本年度我鎮(zhèn)主要開(kāi)展工作情況及成效：
2022年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值196771.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.20%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。2.有序推進(jìn)大雁礦區(qū)資源枯竭接續(xù)替代基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。3.有序推進(jìn)已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作，全面清理拆除在鎮(zhèn)內(nèi)公共區(qū)域私自開(kāi)墾的菜園子及其圍擋設(shè)施，共計(jì)拆除圈地柵欄約4.5萬(wàn)延長(zhǎng)米及400余處板房，確保有效整治園子地種植情況。自2020年至2022年，我鎮(zhèn)共計(jì)完成退耕修復(fù)1002塊圖斑，修復(fù)面積7.0435萬(wàn)畝。4.積極推進(jìn)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)建設(shè)；規(guī)范室外農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理，建立占地8000多平方米民生市場(chǎng)1個(gè)，更好滿足居民生活需求；開(kāi)展鎮(zhèn)內(nèi)自建房安全專項(xiàng)排查、整治工作，依法依規(guī)對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)805戶自建房，面積110724平方米進(jìn)行排查摸底；完成五期棚戶區(qū)改造工作，百姓住房條件大幅提升；有序推進(jìn)市政及“三供一業(yè)”維修改造工程收尾工作，對(duì)下水管網(wǎng)斷裂、供熱管網(wǎng)腐蝕等緊急情況進(jìn)行搶修，有效解決居民供暖、供水等訴求，解決居民供水供熱維修搶修等民生事項(xiàng)50余起，協(xié)調(diào)企業(yè)解決居民反映的“三供一業(yè)”問(wèn)題202件；認(rèn)真籌備雁南道路硬化前期勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，推進(jìn)垃圾填埋廠項(xiàng)目初設(shè)工作以及氧化塘人行道、路燈建設(shè)等工作，城市管理水平不斷提升。5.民生事業(yè)落到實(shí)處，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，社會(huì)保障體系覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，新增上報(bào)審批計(jì)劃生育家庭特別扶助15戶、21人，2022年發(fā)放各類救助金共計(jì)2453.63萬(wàn)元；規(guī)范社會(huì)救助工作，對(duì)低保人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，清退低保人員238人；對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)公共廣場(chǎng)、路面、社區(qū)辦公場(chǎng)所進(jìn)行維修，完成社區(qū)搬遷工作，擴(kuò)充社區(qū)隊(duì)伍力量，衛(wèi)生院項(xiàng)目建成并投入使用，公共服務(wù)水平有效提升。

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度收入、支出決算總計(jì)5,607.43萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加782.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.23%，變動(dòng)主要原因： 一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加1,218.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.76%。增加主要原因?yàn)椋?nbsp;一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元；三是大雁鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)112.25萬(wàn)元。

（一）收入決算總計(jì)5,607.43萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)5,330.95萬(wàn)元。與上年決算相比，增加1,209.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.35%，變動(dòng)原因： 一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余276.48萬(wàn)元。與上年決算相比，增加8.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，變動(dòng)原因：旗民政撥入社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，旗統(tǒng)計(jì)局撥入八有八化普查工作經(jīng)費(fèi)未支出。

（二）支出決算總計(jì)5,607.43萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)5,375.07萬(wàn)元。與上年決算相比，增加1,262.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，變動(dòng)原因： 一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元；三是大雁鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)112.25萬(wàn)元。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.37萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：其他應(yīng)付款203.05萬(wàn)元；兩新黨組織1.7萬(wàn)元；綜治經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元；社區(qū)經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元；公證處經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元；因疫情原因未及時(shí)繳納的社保費(fèi)。與上年決算相比，減少 44.11萬(wàn)元，減少-15.95%，變動(dòng)原因：部分維修工程審計(jì)完成，撥付進(jìn)度款。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年收入決算合計(jì)5,330.95萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,162.19萬(wàn)元，占78.08%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,169萬(wàn)元，占21.92%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年支出決算合計(jì)5,375.07萬(wàn)元，其中：

本年基本支出4,206.3萬(wàn)元，占78.26%；

本年項(xiàng)目支出1,168.77萬(wàn)元，占21.74%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,607.43萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加782.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.23%，變動(dòng)原因：一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加1,362.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.1%，變動(dòng)原因：一是償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金追加812.87萬(wàn)元；二是2021年度調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加，追加人員經(jīng)費(fèi)812.92萬(wàn)元；三是大雁鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)112.25萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4,206.3萬(wàn)元。與年初預(yù)算3,488.58萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的120.57%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1,466.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少442.16萬(wàn)元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 11.72 萬(wàn)元，支出決算 5.69 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 48.55 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按上級(jí)文件要求嚴(yán)格控制支出。

2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1 萬(wàn)元，支出決算 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：未支出。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1611.55 萬(wàn)元，支出決算 1163.19 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 72.18 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是按上級(jí)文件要求嚴(yán)格控制支出；二是人員調(diào)整變動(dòng)。

4．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 72.23 萬(wàn)元，支出決算 72.96 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.01 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整變動(dòng)。

5．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 107.23 萬(wàn)元，支出決算 138.79 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 129.43 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整變動(dòng)。

6．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 104.68 萬(wàn)元，支出決算 85.61 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 81.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整變動(dòng)。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少9.71萬(wàn)元。其中：

司法（款）律師管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.01 萬(wàn)元，支出決算 0.3 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 3 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因機(jī)構(gòu)改革公證處不在本部門核算，0.3萬(wàn)元支出為2021年度零星增資補(bǔ)發(fā)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為1,059.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加174.6萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 69.72 萬(wàn)元，支出決算100.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.48 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是行政在職人員到達(dá)法定年齡辦理退休；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 53.46 萬(wàn)元，支出決算80.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.23 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是事業(yè)在職人員到達(dá)法定年齡辦理退休；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 129.75 萬(wàn)元，支出決算137.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 106.24 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)檎{(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上漲。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 24 萬(wàn)元，支出決算25.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107.88 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金做實(shí)。

5．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 607.56 萬(wàn)元，支出決算713.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 117.48 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增加社區(qū)工作人員。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為158.27萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加146.84萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.71 萬(wàn)元，支出決算148.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 209.85 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：系統(tǒng)原因，不能調(diào)整支出功能分類，執(zhí)行預(yù)算時(shí)，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.72 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)均在行政單位醫(yī)療中進(jìn)行核算。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

4．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算9.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余疫情防控經(jīng)費(fèi)支付疫情防控相關(guān)支出，沒(méi)有列入2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為963.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加826.42萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 137.49 萬(wàn)元，支出決算151.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.86 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)檎{(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲。

2．保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算812.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：大雁鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造利息及本金，沒(méi)有列入預(yù)算。

（六）國(guó)防支出（類）

國(guó)防支出類決算數(shù)為1.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1.67萬(wàn)元。其中：

1.國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗武裝部撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵工作經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為15.57萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.47萬(wàn)元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算3.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗文體廣電局撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

2.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 12.1 萬(wàn)元，支出決算12.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（八）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為541.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加16.59萬(wàn)元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 248.94 萬(wàn)元，支出決算279.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 112.24 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)檎{(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)錄入工資，人員工資及社保費(fèi)增加。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算 275.71 萬(wàn)元，支出決算254.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 92.42 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是人員調(diào)整變動(dòng)；二是控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算7.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗農(nóng)科局撥入疫病防疫工作經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算4,206.3萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2,544.55萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1,661.75萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.35萬(wàn)元，支出決算60.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算84.95萬(wàn)元，支出決算55.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.9%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.4萬(wàn)元，支出決算4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.88%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：一是我單位強(qiáng)化預(yù)算約束能力，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定政策及相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；三是公務(wù)用車、公務(wù)接待審批流程，嚴(yán)控公務(wù)用車及公務(wù)接待支出。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出60.11萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.13萬(wàn)元，占91.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.98萬(wàn)元，占8.29%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.13萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.13萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為13輛。與上年決算相比，增加25.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.77%，變動(dòng)原因：2022年已懇林地修復(fù)專項(xiàng)工作增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.98萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.98萬(wàn)元，接待182批次，1,478人次，開(kāi)支內(nèi)容：機(jī)關(guān)食堂接待上級(jí)部門檢查、退耕還林、疫情防控等工作用餐。國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.64%，變動(dòng)原因：機(jī)關(guān)食堂接待上級(jí)部門檢查、退耕還林、疫情防控等工作用餐。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府性基金支出決算1,168.77萬(wàn)元。與上年決算相比，增加1,168.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）棚戶區(qū)改造支出（項(xiàng)）支出 1168.77 萬(wàn)元，主要用于償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，減少-206.56萬(wàn)元，減少-100%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1  個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目1  個(gè)，完成項(xiàng)目1  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額1,168.77萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額1,168.77萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算1,661.75萬(wàn)元。比上年決算相比，增加125.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.19%，變動(dòng)主要原因：棚戶區(qū)改造工程償還貸款本金增加150.87萬(wàn)元。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府采購(gòu)支出總額159.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出106.83萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車10輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 0   個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目    個(gè)，共涉及資金  0  萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。

組織對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等  0  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出  0  萬(wàn)元，政府性基金支出 0   萬(wàn)元。（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。其中，對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目......（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門2022年度在決算中反映  0  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  0  個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共  0  個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）

1.項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分    分。全年預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為  0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  0  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。下一步改進(jìn)措施：（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）。

2.項(xiàng)目自評(píng)綜述：

（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為    分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（我單位暫未實(shí)施績(jī)效管理）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十二、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十七、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王晶          聯(lián)系電話：0470-8601548