2023年度鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：    2023年  3月   6日

公開時(shí)間：    2023年  3月  24日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

（二）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2.加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

3.關(guān)注和改善民生，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高人民生活水平，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

4.維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民合法權(quán)利。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室。鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府下屬單位包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：1家財(cái)政撥款的行政單位、3家公益一類事業(yè)單位。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 5774.32 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加  949.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 19.69 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 5774.32 萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì) 5774.32 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 3391.94  萬(wàn)元，與上年相比減少 96.64 萬(wàn)元，減少 2.77  %。主要原因是鎮(zhèn)衛(wèi)生清運(yùn)工作移交，衛(wèi)生清運(yùn)經(jīng)費(fèi)減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 2139 萬(wàn)元，與上年相比增加  803.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 60.12 %。主要原因大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造工程還本付息預(yù)算增加。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 135.55 萬(wàn)元，與上年相比增加 135.55  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100  %。主要原因是上年度專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)接語(yǔ)。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 243.39 萬(wàn)元。與上年相比增加  243.39 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100  %。主要原因是組織部專項(xiàng)資金及企業(yè)社會(huì)化管理專項(xiàng)資金上年度結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 5774.32 萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì) 5774.32 萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 1513 萬(wàn)元，主要用于人大事物、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。與上年相比減少 395.4 萬(wàn)元，減少   20.72  %。主要原因是在職職工人數(shù)減少導(dǎo)致工資總金額下降及鎮(zhèn)衛(wèi)生清運(yùn)工作移交導(dǎo)致衛(wèi)生清運(yùn)經(jīng)費(fèi)減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 1161.36  萬(wàn)元，主要用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。與上年相比增加 276.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.3  %。主要原因是社區(qū)新招考職工工資社保支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 103.79 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比增加 92.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 808.05 %。主要原因是2022年度預(yù)算一體化系統(tǒng)問題導(dǎo)致支出功能分類錯(cuò)誤,2023年度預(yù)算一體化系統(tǒng)操作正常因此增加幅度大。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 2139 萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造支出。與上年相比增加  803.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 60.12  %。主要原因是大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造工程還本付息預(yù)算增加。

（5）農(nóng)林水支出（類）支出 564.59  萬(wàn)元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)督支出。與上年相比增加  39.94  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  7.61   %。主要原因是綜合保障中心新增職工及全體職工工資薪級(jí)提高導(dǎo)致支出增加。

（6）住房保障支出（類）支出 157.03 萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。與上年相比增加（減少） 19.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.21 %。主要原因是全體職工工資提升，公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致預(yù)算資金增長(zhǎng)。

（7）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）支出 135.55 萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。與上年相比增加 135.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100  %。主要原因是上年專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)結(jié)余。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  243.39  萬(wàn)元，主要原因是組織部專項(xiàng)資金及國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)助專項(xiàng)資金上年度未能支出完成導(dǎo)致轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預(yù)算總計(jì)5774.32 萬(wàn)元，包括本年收入  5530.94   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  243.39 萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  3391.94  萬(wàn)元，占  58.74  %；

本年政府性基金預(yù)算收入  2139  萬(wàn)元，占  37.04   %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0  萬(wàn)元，占   0  %；

本年財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年其他收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 107.84 萬(wàn)元，占 1.87  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 135.55 萬(wàn)元，占   2.35  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬(wàn)元，占   0   %。

 

圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預(yù)算合計(jì)   5774.32萬(wàn)元，其中：

基本支出  2127.3  萬(wàn)元，占  36.84  %；

項(xiàng)目支出   3647.02   萬(wàn)元，占  63.16   %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0   萬(wàn)元，占   0  %；

上繳上級(jí)支出     0    萬(wàn)元，占   0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占  0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（反映部門（單位）年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況）

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 5774.32  萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  949.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 19.69  %。主要原因是棚戶區(qū)改造還本付息資金預(yù)算增加導(dǎo)致政府性基金增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  5774.32 萬(wàn)元，與上年相比增加 949.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  19.69  %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 1513 萬(wàn)元，與上年相比減少  395.4  萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  13.8  萬(wàn)元，與上年相比增加  2.08  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  17.75  %。變動(dòng)原因：鎮(zhèn)人大代表數(shù)量較上年度增加導(dǎo)致人大代表工作經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2.政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。變動(dòng)原因：無(wú)。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1183.4  萬(wàn)元，與上年相比減少  428.15  萬(wàn)元，減少 26.57  %。變動(dòng)原因：鎮(zhèn)市政環(huán)衛(wèi)移交導(dǎo)致城市維護(hù)費(fèi)、雁潔公司衛(wèi)生費(fèi)減少及在職職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)下降。

4.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  72.26  萬(wàn)元，與上年相比增加  0.03  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.04  %。變動(dòng)原因：在職職工工資增長(zhǎng)導(dǎo)致資金增加。

5.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  155.57  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  48.34  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 45.08  %。變動(dòng)原因：在職職工人數(shù)增加，職工工資增長(zhǎng)導(dǎo)致資金增加。

6.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  86.97  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  17.71  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 16.92  %。變動(dòng)原因：在職職工工資增長(zhǎng)導(dǎo)致資金增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 1161.36 萬(wàn)元，與上年相比增加  276.87  萬(wàn)元。其中：

1.民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  875.64  萬(wàn)元，與上年相比增加  268.08  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 44.12  %。變動(dòng)原因：社區(qū)新招考職工，工資社保預(yù)算增長(zhǎng)導(dǎo)致資金增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  71.69  萬(wàn)元，與上年相比增加  1.97  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.83  %。變動(dòng)原因：新增退休職工，工資支出增加導(dǎo)致資金增長(zhǎng)。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  71.49 萬(wàn)元，與上年相比增加  18.03  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（ 33.73  %。變動(dòng)原因：退休職工工資增長(zhǎng)及新增加退休人員導(dǎo)致資金增加。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  142.55  萬(wàn)元，與上年相比增加  12.8  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.87  %。變動(dòng)原因：新考錄職工及在職職工工資增長(zhǎng)，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致預(yù)算資金增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 103.79 萬(wàn)元，與上年相比增加  103.08 萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  103.79  萬(wàn)元，與上年相比增加  103.08  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14518.31  %。變動(dòng)原因：2022年度預(yù)算一體化系統(tǒng)問題導(dǎo)致支出功能分類錯(cuò)誤,2023年度預(yù)算一體化系統(tǒng)操作正常因此增加幅度大。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為 564.59 萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)  39.94  萬(wàn)元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  302.92  萬(wàn)元，與上年相比增加  53.98  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.68 %。變動(dòng)原因：綜合保障中心新招錄職工、職工職稱評(píng)定及工資上漲導(dǎo)致預(yù)算資金增長(zhǎng)。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算  261.67  萬(wàn)元，與上年相比減少  14.04  萬(wàn)元，減少 5.09 %。變動(dòng)原因：綜合行政執(zhí)法局職工調(diào)離導(dǎo)致預(yù)算工資資金減少。

（無(wú)）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為 157.03 萬(wàn)元，與上年相比增加  19.54  萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算  157.03  萬(wàn)元，與上年相比增加  19.54  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.21 %。變動(dòng)原因：全體職工工資提升，公積金繳費(fèi)基數(shù)提高導(dǎo)致預(yù)算資金增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  2127.3  萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1864.58  萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  262.73  萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出59萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 54  萬(wàn)元，占91.53 %；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占8.47 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  59  萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 36.35  萬(wàn)元，減少 38.12   %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出   0   萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   54    萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出  0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 54 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 30.95  萬(wàn)元，主要原因新冠疫情防控納入乙類乙管，落實(shí)政府過緊日子號(hào)召等原因，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 5.4    萬(wàn)元，主要原因鎮(zhèn)黨委、政府積極響應(yīng)旗委、政府號(hào)召主動(dòng)落實(shí)政府過緊日子，主動(dòng)縮減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度政府性基金支出預(yù)算支出 2139  萬(wàn)元。與上年相比增加  803.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.12 %。主要原因大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造工程還本付息預(yù)算增加，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算增長(zhǎng)。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出  2139 萬(wàn)元，主要是用于大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造工程還本付息。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出135.55萬(wàn)元。與上年相比增加  135.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100  %。主要原因.上年度專項(xiàng)資金未支付完成，轉(zhuǎn)結(jié)余至本年度，導(dǎo)致預(yù)算資金增加。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 135.55  萬(wàn)元，主要是用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目 21   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 3647.02 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  3421.47  萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   225.55  萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金  0  萬(wàn)元，單位資金  0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 262.73萬(wàn)元，與上年相比減少  958.79  萬(wàn)元，減少78.49 %。主要原因是：2022年度公用經(jīng)費(fèi)支出為人員及公用經(jīng)費(fèi)支出申報(bào)，2023年公用經(jīng)費(fèi)改為項(xiàng)目申報(bào)，因此導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額  140.27   萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出  114.27   萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出  26  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府共有車輛 13  輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車 12 輛、其他用車 0  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 1  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 60  個(gè)，公開項(xiàng)目 60  個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 5530.94  萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

（各部門（單位）應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除。）

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李行劍            聯(lián)系電話：18804971708