目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟發(fā)展、社會事務(wù)的行政部門。

（二）部門主要職責

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

4.加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

6.領(lǐng)導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計劃生育等行政工作。

9.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

10.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

11.完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、平安建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室、城市管理辦公室。本部門下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府	財政撥款的行政單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）通過、開展人大代表活動培訓,購置辦公設(shè)備，提升人大代表履職盡責能力，提高工作效率，加強服務(wù)水平。

（二）通過婦聯(lián)執(zhí)委工作會議的召開及培訓，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，維護婦女兒童合法權(quán)益，提升婦女兒童的滿意度。

（三）通過組織計劃生育慰問，申請計劃生育事業(yè)費支出，為計劃生育網(wǎng)底人員開展工作提供工資保障，為計劃生育部門進行隊伍建設(shè)、開展健康宣傳等工作提供經(jīng)費保障。

（四）通過購買勞動保護物資、租用防疫車輛、購買防疫藥品、物資，對動物防疫經(jīng)費為綜合保障和技術(shù)推廣中心春秋兩季動物防疫工作提供經(jīng)費保障，減少居牧民動物疫情損失，促進畜牧業(yè)發(fā)展。

（五）通過組織統(tǒng)計培訓，開展普查工作，統(tǒng)計辦公經(jīng)費為開展人口普查、經(jīng)濟普查、牲畜普查提供經(jīng)費保障，及時為上級部門提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，準確掌握基礎(chǔ)信息。

（六）通過使用林草長制工作經(jīng)費，牢固樹立綠色發(fā)展理念，推進生態(tài)文明建設(shè)，提升林業(yè)草原治理體系和治理能力建設(shè)。

（七）通過建設(shè)鎮(zhèn)區(qū)路燈桿、修建砂石路，維護鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障居民舒適安全居住環(huán)境，營造良好居住環(huán)境，提升居民幸福感。

（八）通過對黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費的使用，全力發(fā)揮黨建功能、服務(wù)功能、共治功能，打造黨群服務(wù)主陣地，努力踐行“為群眾辦好事，讓群眾好辦事”的服務(wù)理念，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。

（九）通過使用人居環(huán)境整治經(jīng)費，為扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村有效銜接，進一步推進文明鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善嘎查人居環(huán)境。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度收入、支出決算總計5,881.07萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加2,976.33萬元，增長102.46%，變動原因：年度新增項目；與上年決算相比，收、支總計各增加2,346.11萬元，增長66.37%。其中：

（一）收入決算總計5,881.07萬元。包括：

1.本年收入決算合計5,726.38萬元。與上年決算相比，增加2,368.77萬元，增長70.55%，變動原因：年度新增項目。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.68萬元。與上年決算相比，減少22.66萬元，減少12.78%，變動原因：繳納上年度未及時繳納的社保、支付撫恤金及上繳項目結(jié)余。

（二）支出決算總計5,881.07萬元。包括：

1.本年支出決算合計5,733.09萬元。與上年決算相比，增加2,356.66萬元，增長69.8%，變動原因：年度新增項目。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.98萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年決算相比，減少10.55萬元，減少6.66%，變動原因：繳納上年度未及時繳納的社保、支付撫恤金及上繳項目結(jié)余。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年收入決算合計5,726.38萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入5,726.38萬元，占100%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年支出決算合計5,733.09萬元，其中：

本年基本支出3,030.52萬元，占52.86%；

本年項目支出2,702.56萬元，占47.14%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計5,881.07萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加2,976.33萬元，增長102.46%，變動原因：年度新增項目；與上年決算相比，收、支總計各增加2,346.6萬元，增長66.39%，變動原因：年度新增項目。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算5,733.09萬元。與年初預算2,903.34萬元相比，完成年初預算的197.46%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1,506.63萬元，與年初預算相比增加228.4萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算   10.28 萬元，支出決算 12.02   萬元，完成年初預算的   116.93 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加人代會會議費支出。

2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算  0 萬元，支出決算 2.00   萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：旗政協(xié)撥入工作經(jīng)費。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算  808.47 萬元，支出決算 994.10  萬元，完成年初預算的  122.96 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度追加人員工資及項目經(jīng)費。

4.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預算  0 萬元，支出決算 12.98  萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度追加信訪經(jīng)費。                       

5.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算 50.63萬元，支出決算 58.53 萬元，完成年初預算的  115.60%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度補發(fā)調(diào)標工資、績效工資及獎勵性績效工資。 

6.民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）。年初預算 0萬元，支出決算 3.28 萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：民委撥入民族團結(jié)經(jīng)費。

7.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算 138.86萬元，支出決算 163.45 萬元，完成年初預算的117.71%決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度補發(fā)調(diào)標工資、績效工資及獎勵性績效工資。 

8.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算 269.99萬元，支出決算 210.26 萬元，完成年初預算的。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：厲行節(jié)約，縮減支出。

9.組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算 0萬元，支出決算 20 萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：組織部撥來社區(qū)經(jīng)費。

10.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算 0萬元，支出決算 30.00萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：組織部撥來社區(qū)經(jīng)費。 

11.文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算 0萬元，支出決算 0.89萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：文旅局撥來專項經(jīng)費。        

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預算相比增加0萬元。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為1,754.87萬元，與年初預算相比增加987.89萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算  32.02  萬元，支出決算47.31萬元，完成年初預算的 147.75   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度增加人員經(jīng)費。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算  54.46  萬元，支出決算73.55萬元，完成年初預算的  135.05  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度增加人員經(jīng)費。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算  106.29  萬元，支出決算117.5萬元，完成年初預算的  110.55  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加調(diào)標工資、基礎(chǔ)績效等增加人員經(jīng)費。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算  26  萬元，支出決算17.52萬元，完成年初預算的 67.38   %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度退休及調(diào)動人員數(shù)未超過預算數(shù)。

5．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預算  547.96 萬元，支出決算1435.86萬元，完成年初預算的 262.04  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度新增瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心項目，預付工程款。

6．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算  0.25  萬元，支出決算57.13萬元，完成年初預算的 228.52  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度人員死亡。

7.社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。年初預算  0  萬元，支出決算6萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：民政撥入經(jīng)費。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為167.04萬元，與年初預算相比增加42.72萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算74.13 萬元，支出決算90.32萬元，完成年初預算的  121.84  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：增加工資增加支出。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算  0 萬元，支出決算0萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預算  0  萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的  0  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。

4．計劃生育服務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預算 17.2  萬元，支出決算5.94萬元，完成年初預算的  34.53  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：厲行節(jié)約，縮減支出。

5.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預算 0  萬元，支出決算70.78萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度發(fā)生疫情支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為59.5萬元，與年初預算相比增加59.5萬元。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預算 0   萬元，支出決算59.50萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：組織部撥來經(jīng)費。

（六）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1916.26萬元，與年初預算相比增加1298.55萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預算  175.99  萬元，支出決算187.13萬元，完成年初預算的  106.33  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資支出增加。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）病蟲害控制（項）。年初預算  0  萬元，支出決算16.58萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度增加項目支出。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算  59.62  萬元，支出決算63.88萬元，完成年初預算的  107.15  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資支出增加。

4．農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算  21.5 萬元，支出決算17萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：厲行節(jié)約，縮減支出。

5．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初預算  266 萬元，支出決算1513.94萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度增加項目支出。

6．農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（項）。年初預算  62.6 萬元，支出決算60.98萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度發(fā)生額未達到預算標準。

7．農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助支出（項）。年初預算  32.00 萬元，支出決算56.75萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度增加項目支出。

（七）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為115.91萬元，與年初預算相比減少0.19萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算  116.10  萬元，支出決算115.91萬元，完成年初預算的  99.83  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員調(diào)動減少支出。

（八）災害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為3.00萬元，與年初預算相比增加3.00萬元。其中：

1．自然災害救我災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算  0  萬元，支出決算3.00萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度新增項目。

（九）其他支出（類）

其他支出類決算數(shù)為209.00萬元，與年初預算相比增加209.00萬元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（項）。年初預算  0  萬元，支出決算209.00萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度新增項目。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算2965.85萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2,302.9萬元。主要包括：基本工資424.45萬元、津貼補貼523.49萬元、獎金16.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.5萬元、職業(yè)年金繳費17.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費90.32萬元、其他社會保障繳費147.58萬元、績效工資45.5萬元、其他工資福利支出471.61萬元、住房公積金115.91萬元、退休費98.23萬元、撫恤金83.58萬元、生活補助150.46萬元等。

（二）公用經(jīng)費662.95萬元。主要包括：辦公費342.85萬元、印刷費9.82萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費1.31萬元、電費6.56萬元、郵電費12.03萬元、取暖費64.72萬元、物業(yè)管理費50.00萬元、差旅費12.83萬元、維修（護）費6.27萬元、租賃費0.54萬元、會議費10.90萬元、培訓費0.72萬元、勞務(wù)費0.10萬元、工會經(jīng)費4.15萬元、公務(wù)用車運行維護費36.03萬元、其他交通費用85.30萬元、其他商品和服務(wù)支出3.25萬元、辦公設(shè)備購置15.48萬元。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算2767.24萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。

（二）商品和服務(wù)支出68.84萬元。主要包括：辦公費68.84萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算52.00萬元，支出決算36.03萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預算50.00萬元，支出決算36.03萬元，完成預算的100%；公務(wù)接待費預算2.00萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因厲行節(jié)約，縮減支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出52.00萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.03萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.03萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，減少7.38萬元，減少100%，變動原因：上年度購置公車1輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出36.03萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。與上年決算相比，增加2.88萬元，增長8.7%，變動原因：疫情原因增加車輛支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本部門無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0萬元，年初結(jié)余2.43萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年度未發(fā)生政府性基金收、支。其中：

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度預算安排項目   11  個，實施項目 11個，完成項目10  個，項目支出總金額2,767.24萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.43萬元，本年財政撥款金額2,767.24萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算662.95萬元。比上年決算相比，減少265.90萬元，減少28.63%，變動原因：本年度項目預算填報口徑變化。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府采購支出總額2,743.36萬元，其中：政府采購貨物支出1,359.61萬元、政府采購工程支出1,293.93萬元、政府采購服務(wù)支出89.82萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0   %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0   %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車6輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目  0  個，二級項目  11  個，共涉及資金2769.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目  0  個，其中，一級項目   0 個，二級項目  0  個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目1個，其中一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金2.43萬元，占應(yīng)納入績效自評的國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。

組織對“巴彥托海嘎查道路硬化”、“巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目”、“巴彥托海鎮(zhèn)賽爾合作社購畜項目（第二批）”等  11  個項目開展了部門評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預算支出  2767.24  萬元，政府性基金支出  0  萬元，國有資本經(jīng)營預算支出2.43萬元。其中，對“巴彥托海嘎查道路硬化”、“巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目”、“巴彥托海鎮(zhèn)賽爾合作社購畜項目（第二批）”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目的開展實施取得較好的成果，對鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護、人居環(huán)境改善、動物防疫、黨建陣地建設(shè)、服務(wù)水平提升等方面具有積極作用，切實發(fā)揮黨建功能，營造良好居住環(huán)境，扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升居民獲得感、幸福感、安全感。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門2022年度在決算中反映  10  個一般公共預算項目，以及    0個政府性基金項目，1個國有資本經(jīng)營預算項目， 共  11  個項目的績效自評結(jié)果。

1.巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分109.92分。全年預算數(shù)為66萬元，執(zhí)行數(shù)為65.5萬元，完成預算的99.24%。項目績效目標完成情況：通過建設(shè)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目，解決了牧民生活垃圾問題，改善了牧區(qū)衛(wèi)生環(huán)境和居住條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：嘎查內(nèi)特有作業(yè)車輛駕駛?cè)藛T不固定，駕駛經(jīng)驗不足。下一步改進措施：對嘎查內(nèi)有特種作業(yè)車輛駕駛經(jīng)驗的人進行培訓，并給予一定的補貼，使自卸車和裝載機駕駛?cè)藛T固定，提高車輛的使用率和出勤率，提高生活垃圾清運率和生活垃圾處理率，保證經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益最大化。定期養(yǎng)護修理車輛，確保資產(chǎn)使用年限，最大限度完成可持續(xù)影響指標。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對該項目運營情況定時監(jiān)督，嘎查兩委對項目進行實時查看與監(jiān)督。

2.巴彥托海鎮(zhèn)賽爾合作社購畜項目（第二批）項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.99分。全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為299.67萬元，完成預算的99.89%。項目績效目標完成情況：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金300萬元，本項目計劃完成300萬元（目標表產(chǎn)出指標），實際完成299.67萬元（自評表產(chǎn)出指標），執(zhí)行率99.89%，指標符合考察要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科學養(yǎng)殖經(jīng)驗不足。下一步改進措施：學習科學養(yǎng)殖方法，積累養(yǎng)殖經(jīng)驗，提高母牛產(chǎn)犢率、牛犢存活率，保障就業(yè)崗位，帶動貧困牧民就業(yè)，提高低收入人群收入，保護生態(tài)環(huán)境，保障經(jīng)濟利益。督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

3.巴彥托海鎮(zhèn)團結(jié)嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分109.95分。全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為198.97萬元，完成預算的99.48%。項目績效目標完成情況：通過建設(shè)團建嘎查肉牛養(yǎng)殖基地壯大嘎查集體經(jīng)濟，增加就業(yè)崗位，帶動脫貧戶增收。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目后續(xù)跟進管理有待加強。下一步改進措施：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對已驗收并移交給嘎查的項目進行定期檢查，督促嘎查定期維護項目資產(chǎn)，充分利用項目紅利，壯大嘎查集體經(jīng)濟，增加就業(yè)崗位，帶動貧困牧民和脫貧戶增收。持續(xù)關(guān)注項目資產(chǎn)管理情況、嘎查貧困人口和建檔立卡戶收入情況、受益群體生活狀態(tài)及群眾滿意度，確保項目的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響和滿意度指標最大化。

4.社區(qū)黨組織建設(shè)經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.92分。全年預算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為59.5萬元，完成預算的99.17%。項目績效目標完成情況：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金60萬元，資金到位率100%，本項目計劃完成60萬元（目標表產(chǎn)出指標），實際完成59.4964萬元（自評表產(chǎn)出指標），執(zhí)行率99.17%，指標符合考察要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目后續(xù)跟進管理有待加強。下一步改進措施：按照有關(guān)規(guī)定和要求，加強項目管理和組織實施，提高資金使用效益。

5.三館免費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為0.7萬元，執(zhí)行數(shù)為0.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金7000元，資金到位率100%，本項目計劃完成100%（目標表產(chǎn)出指標），實際完成100%（自評表產(chǎn)出指標），指標符合考察要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：活動形式不夠豐富。下一步改進措施：定期維護、修繕場館設(shè)施，根據(jù)實際情況開展各類活動，滿足群眾精神需要，豐富群眾文化生活，保障活動高質(zhì)量開展，提高場館使用率，提高群眾滿意度。

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目
主管部門		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	66.00	66.00		65.50		10	99.24		9.92
		其中：財政撥款	66.00	66.00		65.50		——	99.24		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		改善牧區(qū)衛(wèi)生環(huán)境和居住條件					通過建設(shè)巴彥托海嘎查人居環(huán)境整治設(shè)備購置項目，解決了牧民生活垃圾問題，改善了牧區(qū)衛(wèi)生環(huán)境和居住條件
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	購置輪式裝載機	正向	等于	1	1	輛	30	30
			購置自卸車	正向	等于	1	1	輛	30	30
		質(zhì)量指標	項目（工程）驗收合格率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
		時效指標	整體項目按計劃完成率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
			階段項目按計劃完成率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
	效益指標	社會效益	產(chǎn)業(yè)帶動增加貧困人口就業(yè)人數(shù)	正向	等于	1	1	人	3	3
			受益建檔立卡貧困人口數(shù)	正向	等于	1	1	人	2	2
		可持續(xù)影響	設(shè)備購置項目發(fā)揮效益年限	正向	等于	6	6	年	5	5
			設(shè)備使用年限	正向	等于	10	10	年	5	5
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度	受益建檔立卡貧困人口滿意度	正向	等于	90%	90	百分比	5	5
			受益行政村滿意度	正向	等于	90%	90	百分比	5	5
總分									100	109.92

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		巴彥托海鎮(zhèn)賽爾合作社購畜項目（第二批）
主管部門		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	300.00	300.00		299.67		10	99.89		9.99
		其中：財政撥款	300.00	300.00		299.67		——	99.89		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		壯大嘎查集體經(jīng)濟，帶動集體經(jīng)濟穩(wěn)定增長，新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值280萬元，新增10個就業(yè)崗位，預計每年增加純收入150萬元					鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金300萬元，本項目計劃完成300萬元（目標表產(chǎn)出指標），實際完成299.67萬元（自評表產(chǎn)出指標），執(zhí)行率99.89%，指標符合考察要求。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	乳肉兼用型母牛數(shù)	正向	等于	500	500	頭	10	10
			新增就業(yè)崗位	正向	大于等于	10	10	個	5	5
		質(zhì)量指標	項目驗收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			項目建設(shè)規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		5	5
		時效指標	項目驗收及時性	定性		及時	及時		5	5
			項目完工及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			購畜成本	反向	小于等于	300	299.67	萬	5	5
	效益指標	經(jīng)濟效益	產(chǎn)業(yè)帶動新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值	正向	大于等于	280	280	萬元	10	10
			產(chǎn)業(yè)帶動新增貧困人口收入	正向	大于等于	50	50	萬元	5	5
		社會效益	產(chǎn)業(yè)帶動貧困人口就業(yè)人數(shù)	正向	大于等于	10	10	個	5	5
		生態(tài)效益	綜合治理和有效利用牧場	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		可持續(xù)影響	養(yǎng)殖項目發(fā)揮效益年限	正向	等于	5	5	年	5	5
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度	受益嘎查滿意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			受益貧困人口滿意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
總分									100	99.99

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱				巴彥托海鎮(zhèn)團結(jié)嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目
主管部門				鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）								實施單位				鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府
項目資金 （萬元）						年初預算數(shù)		全年預算數(shù)				全年執(zhí)行數(shù)				分值		執(zhí)行率（%）				得分
				年度資金總額		200.00		200.00				198.97				10		99.48				9.95
				其中：財政撥款		200.00		200.00				198.97				——		99.48				——
				上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
				其他資金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
年度總體目標				預期目標										實際完成情況
				壯大嘎查集體經(jīng)濟										通過建設(shè)團建嘎查肉牛養(yǎng)殖基地壯大嘎查集體經(jīng)濟，增加就業(yè)崗位，帶動脫貧戶增收
績效指標		一級指標		二級指標		三級指標		指標性質(zhì)		指標方向		年度指標值		實際完成值		計量單位		分值			得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標		產(chǎn)出指標		數(shù)量指標		標準化牛舍		正向		等于		1000		1000		平米		5			5
						草庫		正向		等于		600		600		平米		5			5
						綜合業(yè)務(wù)用房		正向		等于		40		40		平米		5			5
						設(shè)施業(yè)務(wù)用房		正向		等于		160		160		平米		5			5
				質(zhì)量指標		項目（工程）驗收合格率		正向		等于		100%		100		百分比		10			10
				時效指標		整體項目按計劃完成率		正向		等于		100%		100		百分比		5			5
						階段性項目按計劃完成率		正向		等于		100%		100		百分比		5			5
		效益指標		經(jīng)濟效益		產(chǎn)業(yè)帶動增加貧困人口收入		正向		等于		10.8		10.8		萬元		10			10
				社會效益		產(chǎn)業(yè)帶動增加貧困人口就業(yè)人數(shù)		正向		等于		3		3		個		5			5
						受益建檔立卡貧困人口數(shù)		正向		等于		54		54		人		5			5
				可持續(xù)影響		養(yǎng)殖項目發(fā)揮效益年限		正向		等于		6		6		年		5			5
						設(shè)備使用年限		正向		等于		8		8		年		5			5
		滿意度指標		服務(wù)對象滿意度		受益建檔立卡貧困人口滿意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體滿意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						科技服務(wù)、技術(shù)指導和農(nóng)業(yè)科技培訓人員滿意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						受益行政村滿意度		正向		等于		90%		90		百分比		15			15
總分																		100			109.95
項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱			社區(qū)黨組織建設(shè)經(jīng)費
主管部門			鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）								實施單位				鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府
項目資金 （萬元）					年初預算數(shù)		全年預算數(shù)				全年執(zhí)行數(shù)				分值		執(zhí)行率（%）			得分
			年度資金總額		60.00		60.00				59.50				10		99.17			9.92
			其中：財政撥款		60.00		60.00				59.50				——		99.17			——
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00		0.00				0.00				——		0			——
			其他資金		0.00		0.00				0.00				——		0			——
年度總體目標			預期目標										實際完成情況
			按照有關(guān)規(guī)定和要求，加強項目管理和組織實施，提高資金使用效益										鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金60萬元，資金到位率100%，本項目計劃完成60萬元（目標表產(chǎn)出指標），實際完成59.4964萬元（自評表產(chǎn)出指標），執(zhí)行率99.17%，指標符合考察要求。
績效指標	一級指標		二級指標		三級指標		指標性質(zhì)		指標方向		年度指標值		實際完成值		計量單位		分值		得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標		數(shù)量指標		黨建活動開展次數(shù)		正向		大于等于		12		12		次		10		10
					黨員宣傳次數(shù)		正向		大于等于		8		8		次		5		5
			質(zhì)量指標		黨建活動開展規(guī)范性		定性				規(guī)范		規(guī)范				5		5
					黨員宣傳規(guī)范性		定性				規(guī)范		規(guī)范				10		10
			時效指標		活動開展及時性		正向		大于等于		90		90		%		5		5
					政策宣傳及時性		正向		大于等于		90		90		%		5		5
			成本指標		黨建活動所需費用		反向		小于等于		30		30		萬元		5		5
					黨員宣傳所需費用		反向		小于等于		30		30		萬元		5		5
	效益指標		社會效益		提高基層黨組織服務(wù)能力		定性				有效提高		有效提高				20		20
			可持續(xù)影響		持續(xù)推進黨群關(guān)系		定性				有效推進		有效推進				10		10
	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度		群眾滿意度		正向		大于等于		95		95		%		10		10
總分																	100		99.92

項目支出績效自評表 (2022年度）
項目名稱		三館免費項目2
主管部門		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.70	0.70		0.70		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.70	0.70		0.70		——	100		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		該項資金嚴格按照《中央對地方公共圖書館美術(shù)館文化館免費開放補助資金管理辦法》執(zhí)行					鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算資金7000元，資金到位率100%，本項目計劃完成100%（目標表產(chǎn)出指標），實際完成100%（自評表產(chǎn)出指標），指標符合考察要求。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	活動次數(shù)	正向	大于等于	2	2	次	10	10
			場館維護次數(shù)	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		質(zhì)量指標	活動開展完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			修繕率	正向	大于等于	85	85	%	10	10
		時效指標	修繕及時率	定性		及時	及時		5	5
			活動開展及時性	定性		及時	及時		5	5
		成本指標	維護費用	反向	小于等于	0.35	0.35	萬	5	5
			活動費用	反向	小于等于	0.35	0.35	萬	5	5
	效益指標	社會效益	滿足公眾文化需求	定性		滿足	滿足		15	15
		可持續(xù)影響	豐富公眾文化生活	定性		豐富	豐富		15	15
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10
總分									100	100

（三）部門項目績效評價結(jié)果。

以三館免費項目2項目為例，該項目績效評價綜合得分為  100  分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳福玲         

第五部分2022年度部門決算表

見附件。