2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

一、主要職能職責(zé)

伊敏河鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)。伊敏河鎮(zhèn)人民政府在鄂溫克族自治旗人民政府和伊敏河鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和管理行政事務(wù)的職能。根據(jù)《地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，伊敏河鎮(zhèn)人民政府的職責(zé)是：

(1)負(fù)責(zé)黨委、政府的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作

(2)承擔(dān)人大辦公室工作

(3)負(fù)責(zé)黨委、政府決算的督查檢查工作

(4)負(fù)責(zé)人事和財(cái)政等工作

(5)負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和群團(tuán)工作

(6)負(fù)責(zé)宣傳、意識(shí)形態(tài)、文化體育工作

(7)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作

(9)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策措施的貫徹落實(shí)

(10)負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作

(11)負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展工作

(12)負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作

(13)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境等工作

(14)負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生、教育、科技、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、計(jì)劃生育、社會(huì)團(tuán)體等社會(huì)事務(wù)性工作

(15)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、信訪維穩(wěn)和社會(huì)治安綜合治理工作

(16)負(fù)責(zé)推進(jìn)法治政府建設(shè)工作

(17)負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作

(18)負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)物業(yè)、公共設(shè)施管理等工作

(19)負(fù)責(zé)街道組織實(shí)施的建設(shè)工程的預(yù)算審校、招投標(biāo)等工作

(20)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱工作

(21)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生、動(dòng)物防疫和文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建等相關(guān)工作

(22)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和轄區(qū)內(nèi)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、小區(qū)規(guī)劃驗(yàn)收等工作

(23)協(xié)助開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、老舊小區(qū)整治、保障性住房管理等工作

(24)負(fù)責(zé)黨群群眾服務(wù)項(xiàng)目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度，為黨員和群眾提供綜合性服務(wù)支持平臺(tái)

(25)負(fù)責(zé)聯(lián)系、服務(wù)轄區(qū)黨員

(26)負(fù)責(zé)黨群服務(wù)各類活動(dòng)場(chǎng)所的功能規(guī)劃、管理和維護(hù)

(27)負(fù)責(zé)綜合審批便民服務(wù)工作

(28)承擔(dān)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問(wèn)、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作

(29)負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫等工作

(30)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐和志愿者服務(wù)工作

(31)以蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府名義開(kāi)展行政執(zhí)法工作，集中行使自治區(qū)人民政府賦予的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法權(quán)

(32)負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水等領(lǐng)域技術(shù)引進(jìn)和推廣工作

(33)負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化工作

(34)負(fù)責(zé)為農(nóng)牧民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作

(35)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、病蟲(chóng)害防治、動(dòng)物防疫等工作

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括1個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，3個(gè)獨(dú)立編制的副科級(jí)事業(yè)單位（包括黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。本部門（單位）無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

保障單位日常運(yùn)行以及人員工資發(fā)放。

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度收入、支出決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加950.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.51%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加433.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%。其中：

（一）收入決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)3,281.15萬(wàn)元。與上年決算相比，增加433.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.56萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%，變動(dòng)原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除。

（二）支出決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)3,254.03萬(wàn)元。與上年決算相比，增加406.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.27%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.68萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：職工各類保險(xiǎn)及公積金等。與上年決算相比，增加27.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，變動(dòng)原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年收入決算合計(jì)3,281.15萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,281.15萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年支出決算合計(jì)3,254.03萬(wàn)元，其中：

本年基本支出2,778.02萬(wàn)元，占85.37%；

本年項(xiàng)目支出476.01萬(wàn)元，占14.63%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,698.69萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加945.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.33%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加433.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3,254.03萬(wàn)元。與年初預(yù)算2,753.4萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的118.18%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為765.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少38.82萬(wàn)元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21 萬(wàn)元，支出決算  16.5  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  79  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度人大經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃正常使用。

2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1 萬(wàn)元，支出決算  0.5  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  50  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度政協(xié)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃正常使用。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 444.02 萬(wàn)元，支出決算  446.26  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100.5  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 42.1 萬(wàn)元，支出決算  58.12  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  138  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。

4．民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0 萬(wàn)元，支出決算  0.45  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度預(yù)算內(nèi)無(wú)民族事務(wù)資金，該項(xiàng)目資金支出為本年度專項(xiàng)。

5．黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 138.21 萬(wàn)元，支出決算  140.28  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  101.5  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 143.15 萬(wàn)元，支出決算  65.14  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  45.69  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除未繳納。

6.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.81 萬(wàn)元，支出決算  26.37  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  178  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該款項(xiàng)內(nèi)包含2022年度服務(wù)群眾專項(xiàng)資金，預(yù)算內(nèi)無(wú)該專項(xiàng)。組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算  11.85  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該項(xiàng)目未本年度專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

（二）國(guó)防支出（類）

國(guó)防支出類決算數(shù)為2萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。其中：

1．國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算  2  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中武裝部調(diào)劑資金，該資金不在本單位預(yù)算內(nèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為473.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加29.21萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  38.61  萬(wàn)元，支出決算62.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 161.75  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  30.93  萬(wàn)元，支出決算51.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  167.7  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員增加及工資調(diào)標(biāo)。。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  101.12  萬(wàn)元，支出決算96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  94.94%  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  30  萬(wàn)元，支出決算23.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  78.47  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職業(yè)年金繳費(fèi)未達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。

5．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  243.73  萬(wàn)元，支出決算229萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  93.76  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

6．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算10.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算內(nèi)無(wú)死亡撫恤金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為110.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加12.48萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  97.39  萬(wàn)元，支出決算71.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  73.84  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)全年繳納數(shù)較預(yù)算數(shù)較少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 4.41   萬(wàn)元，支出決算3.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  76.64  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)全年繳納數(shù)較預(yù)算數(shù)較少。

3．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算34.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中追加新冠防疫支出，年初預(yù)算無(wú)此資金。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為111.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少3.15萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 114.94   萬(wàn)元，支出決算111.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  97.26  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為852.60萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加226.4萬(wàn)元。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算32.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為本年度專項(xiàng)，年初預(yù)算無(wú)此資金。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算626.20 萬(wàn)元，支出決算820.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  130.98 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加2021年度市政運(yùn)維費(fèi)，因此決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增多。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為2.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加2.19萬(wàn)元。其中：

1．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算2.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為本年度專項(xiàng)，年初預(yù)算無(wú)此資金。

（八）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為928.37萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加262.33萬(wàn)元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算354.38  萬(wàn)元，支出決算212.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  59.94  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除未繳納。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算12 萬(wàn)元，支出決算31.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 264.4  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該款項(xiàng)內(nèi)包含本年度動(dòng)物防疫專項(xiàng)，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算274.23 萬(wàn)元，支出決算271.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 98.97  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

4．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬(wàn)元，支出決算250萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 98.97  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為本年度專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

5．農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬(wàn)元，支出決算37.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

6．農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.43萬(wàn)元，支出決算25.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 99.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

7．農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為8萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。其中：

1．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中追加防汛資金，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2,778.02萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,825.6萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)952.42萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算476.01萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.54萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）商品和服務(wù)支出20.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）資本性支出330.70萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建、專用設(shè)備購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.2萬(wàn)元，支出決算19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算19.2萬(wàn)元，支出決算19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為14輛。與上年決算相比，減少6.55萬(wàn)元，減少25.42%，變動(dòng)原因：本年度公務(wù)用車維修次數(shù)較上年相比減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：……；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：……。與上年決算相比，減少0.22萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目9    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目9 個(gè)，完成項(xiàng)目9  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額476.01萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余417.54萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額476.01萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算952.42萬(wàn)元。比上年決算相比，增加34.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.79%，變動(dòng)原因：本年度新增人員及工資調(diào)標(biāo)。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府采購(gòu)支出總額304.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出237.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出66.88萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額215.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  70.90  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0   %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的   0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛，其他用車3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  12  個(gè)，共涉及資金476.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉牛基地續(xù)建項(xiàng)目”、“扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）”、“2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等  12  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出476.01萬(wàn)元，政府性基金支出  0  萬(wàn)元。其中，對(duì)“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉?；乩m(xù)建項(xiàng)目”、“扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）”、“2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目加強(qiáng)我單位專項(xiàng)資金的管理，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，提高資金使用效率。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度在決算中反映  12  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  0  個(gè)政府性基金項(xiàng)目共  12  個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉?；乩m(xù)建項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為    195   萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 195   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（自治區(qū)級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為   50 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 50  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  12.5  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 12.5  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4.2022年公共圖書(shū)館美術(shù)館文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金（中央級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  94.16  分。全年預(yù)算數(shù)為  4  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.19   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  54.75  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金未完全使用。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用率。

5.實(shí)施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“雙百示范創(chuàng)建工作”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  91.5  分。全年預(yù)算數(shù)為  3  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 0.45   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  15  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金未完全使用。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用率。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉牛基地續(xù)建項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為  100  分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周同輝           聯(lián)系電話：0470******19

第五部分2022年度部門決算表

見(jiàn)附件。2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

一、主要職能職責(zé)

伊敏河鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)。伊敏河鎮(zhèn)人民政府在鄂溫克族自治旗人民政府和伊敏河鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和管理行政事務(wù)的職能。根據(jù)《地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，伊敏河鎮(zhèn)人民政府的職責(zé)是：

(1)負(fù)責(zé)黨委、政府的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作

(2)承擔(dān)人大辦公室工作

(3)負(fù)責(zé)黨委、政府決算的督查檢查工作

(4)負(fù)責(zé)人事和財(cái)政等工作

(5)負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和群團(tuán)工作

(6)負(fù)責(zé)宣傳、意識(shí)形態(tài)、文化體育工作

(7)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作

(9)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策措施的貫徹落實(shí)

(10)負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作

(11)負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展工作

(12)負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作

(13)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境等工作

(14)負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生、教育、科技、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、計(jì)劃生育、社會(huì)團(tuán)體等社會(huì)事務(wù)性工作

(15)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、信訪維穩(wěn)和社會(huì)治安綜合治理工作

(16)負(fù)責(zé)推進(jìn)法治政府建設(shè)工作

(17)負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作

(18)負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)物業(yè)、公共設(shè)施管理等工作

(19)負(fù)責(zé)街道組織實(shí)施的建設(shè)工程的預(yù)算審校、招投標(biāo)等工作

(20)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱工作

(21)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生、動(dòng)物防疫和文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建等相關(guān)工作

(22)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和轄區(qū)內(nèi)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、小區(qū)規(guī)劃驗(yàn)收等工作

(23)協(xié)助開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、老舊小區(qū)整治、保障性住房管理等工作

(24)負(fù)責(zé)黨群群眾服務(wù)項(xiàng)目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度，為黨員和群眾提供綜合性服務(wù)支持平臺(tái)

(25)負(fù)責(zé)聯(lián)系、服務(wù)轄區(qū)黨員

(26)負(fù)責(zé)黨群服務(wù)各類活動(dòng)場(chǎng)所的功能規(guī)劃、管理和維護(hù)

(27)負(fù)責(zé)綜合審批便民服務(wù)工作

(28)承擔(dān)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問(wèn)、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作

(29)負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫等工作

(30)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐和志愿者服務(wù)工作

(31)以蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府名義開(kāi)展行政執(zhí)法工作，集中行使自治區(qū)人民政府賦予的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法權(quán)

(32)負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水等領(lǐng)域技術(shù)引進(jìn)和推廣工作

(33)負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化工作

(34)負(fù)責(zé)為農(nóng)牧民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作

(35)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、病蟲(chóng)害防治、動(dòng)物防疫等工作

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括1個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，3個(gè)獨(dú)立編制的副科級(jí)事業(yè)單位（包括黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。本部門（單位）無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

保障單位日常運(yùn)行以及人員工資發(fā)放。

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度收入、支出決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加950.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.51%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加433.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%。其中：

（一）收入決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)3,281.15萬(wàn)元。與上年決算相比，增加433.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.56萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%，變動(dòng)原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除。

（二）支出決算總計(jì)3,703.72萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)3,254.03萬(wàn)元。與上年決算相比，增加406.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.27%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.68萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：職工各類保險(xiǎn)及公積金等。與上年決算相比，增加27.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，變動(dòng)原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年收入決算合計(jì)3,281.15萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,281.15萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度本年支出決算合計(jì)3,254.03萬(wàn)元，其中：

本年基本支出2,778.02萬(wàn)元，占85.37%；

本年項(xiàng)目支出476.01萬(wàn)元，占14.63%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,698.69萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加945.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.33%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加433.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28%，變動(dòng)原因：受疫情影響，用于防疫經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3,254.03萬(wàn)元。與年初預(yù)算2,753.4萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的118.18%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為765.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少38.82萬(wàn)元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21 萬(wàn)元，支出決算  16.5  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  79  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度人大經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃正常使用。

2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  1 萬(wàn)元，支出決算  0.5  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  50  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度政協(xié)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃正常使用。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 444.02 萬(wàn)元，支出決算  446.26  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  100.5  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 42.1 萬(wàn)元，支出決算  58.12  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  138  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。

4．民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0 萬(wàn)元，支出決算  0.45  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度預(yù)算內(nèi)無(wú)民族事務(wù)資金，該項(xiàng)目資金支出為本年度專項(xiàng)。

5．黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 138.21 萬(wàn)元，支出決算  140.28  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  101.5  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出較預(yù)算數(shù)有所增加。黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 143.15 萬(wàn)元，支出決算  65.14  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  45.69  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除未繳納。

6.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.81 萬(wàn)元，支出決算  26.37  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  178  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該款項(xiàng)內(nèi)包含2022年度服務(wù)群眾專項(xiàng)資金，預(yù)算內(nèi)無(wú)該專項(xiàng)。組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算  11.85  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該項(xiàng)目未本年度專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

（二）國(guó)防支出（類）

國(guó)防支出類決算數(shù)為2萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。其中：

1．國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算  2  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中武裝部調(diào)劑資金，該資金不在本單位預(yù)算內(nèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為473.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加29.21萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  38.61  萬(wàn)元，支出決算62.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 161.75  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  30.93  萬(wàn)元，支出決算51.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  167.7  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員增加及工資調(diào)標(biāo)。。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  101.12  萬(wàn)元，支出決算96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  94.94%  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  30  萬(wàn)元，支出決算23.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  78.47  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職業(yè)年金繳費(fèi)未達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。

5．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  243.73  萬(wàn)元，支出決算229萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  93.76  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

6．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算10.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算內(nèi)無(wú)死亡撫恤金。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為110.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加12.48萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  97.39  萬(wàn)元，支出決算71.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  73.84  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)全年繳納數(shù)較預(yù)算數(shù)較少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 4.41   萬(wàn)元，支出決算3.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  76.64  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)全年繳納數(shù)較預(yù)算數(shù)較少。

3．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算34.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中追加新冠防疫支出，年初預(yù)算無(wú)此資金。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為111.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少3.15萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 114.94   萬(wàn)元，支出決算111.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  97.26  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為852.60萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加226.4萬(wàn)元。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算32.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為本年度專項(xiàng)，年初預(yù)算無(wú)此資金。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算626.20 萬(wàn)元，支出決算820.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  130.98 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加2021年度市政運(yùn)維費(fèi)，因此決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增多。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為2.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加2.19萬(wàn)元。其中：

1．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算2.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為本年度專項(xiàng)，年初預(yù)算無(wú)此資金。

（八）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為928.37萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加262.33萬(wàn)元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算354.38  萬(wàn)元，支出決算212.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  59.94  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年末旗財(cái)政局資金緊張，本單位職工各類保險(xiǎn)及公積金單位部分未能申請(qǐng)，但個(gè)人部分已扣除未繳納。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算12 萬(wàn)元，支出決算31.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 264.4  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該款項(xiàng)內(nèi)包含本年度動(dòng)物防疫專項(xiàng)，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算274.23 萬(wàn)元，支出決算271.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 98.97  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

4．鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬(wàn)元，支出決算250萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 98.97  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為本年度專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

5．農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0 萬(wàn)元，支出決算37.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

6．農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.43萬(wàn)元，支出決算25.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 99.96 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異不大。

7．農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本資金為專項(xiàng)，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為8萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。其中：

1．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0  萬(wàn)元，支出決算8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：該資金為年中追加防汛資金，預(yù)算內(nèi)無(wú)此資金。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2,778.02萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,825.6萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)952.42萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算476.01萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.54萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）商品和服務(wù)支出20.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）資本性支出330.70萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建、專用設(shè)備購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.2萬(wàn)元，支出決算19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算19.2萬(wàn)元，支出決算19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為14輛。與上年決算相比，減少6.55萬(wàn)元，減少25.42%，變動(dòng)原因：本年度公務(wù)用車維修次數(shù)較上年相比減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：……；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：……。與上年決算相比，減少0.22萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目9    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目9 個(gè)，完成項(xiàng)目9  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額476.01萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余417.54萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額476.01萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算952.42萬(wàn)元。比上年決算相比，增加34.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.79%，變動(dòng)原因：本年度新增人員及工資調(diào)標(biāo)。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度政府采購(gòu)支出總額304.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出237.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出66.88萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額215.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  70.90  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0   %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的   0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0  %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛，其他用車3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目  0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目  12  個(gè)，共涉及資金476.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉?；乩m(xù)建項(xiàng)目”、“扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）”、“2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等  12  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出476.01萬(wàn)元，政府性基金支出  0  萬(wàn)元。其中，對(duì)“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉牛基地續(xù)建項(xiàng)目”、“扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）”、“2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目加強(qiáng)我單位專項(xiàng)資金的管理，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，提高資金使用效率。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門2022年度在決算中反映  12  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  0  個(gè)政府性基金項(xiàng)目共  12  個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉?；乩m(xù)建項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為    195   萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 195   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（自治區(qū)級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為   50 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 50  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.扶持嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目（市本級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為  12.5  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 12.5  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4.2022年公共圖書(shū)館美術(shù)館文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金（中央級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  94.16  分。全年預(yù)算數(shù)為  4  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.19   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  54.75  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金未完全使用。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用率。

5.實(shí)施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“雙百示范創(chuàng)建工作”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  91.5  分。全年預(yù)算數(shù)為  3  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 0.45   萬(wàn)元，完成預(yù)算的  15  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按計(jì)劃完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金未完全使用。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金使用率。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉牛基地續(xù)建項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為  100  分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周同輝           聯(lián)系電話：0470******19

第五部分2022年度部門決算表

見(jiàn)附件。