2022年度呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、 主要職能、職責

1.主要職能

(1).貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克旗關于環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)和基本制度。擬定鄂溫克旗關于環(huán)境保護的具體辦法、措施并監(jiān)督實施；參與擬訂鄂溫克旗與環(huán)境保護有關的法規(guī)和重大經濟政策、經濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、相關專項規(guī)劃以及主體功能區(qū)劃。

(2).負責全旗重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預警和應急工作；監(jiān)督落實全旗重點流域和區(qū)域的污染防治工作；負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

(3).承擔落實全旗減排目標的責任。制訂全旗主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實施；督查、督辦、核查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要污染物減排任務的完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和主要污染物減排考核并公布考核結果。

(4).負責提出全旗環(huán)境保護領域固定資產投資的規(guī)模和方向、財政性資金安排意見。按照旗人民政府規(guī)定的權限，審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

(5).承擔全旗從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；受旗人民政府委托，負責全旗重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)草案提出有關環(huán)境影響方面的意見；組織審查全旗各類規(guī)劃的環(huán)境影響評價文件，審批全旗區(qū)域開發(fā)和建設項目的環(huán)境影響評價文件。

(6).負責全旗環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂全旗各類環(huán)境要素污染防治的制度并組織實施；牽頭組織有關部門監(jiān)督管理全旗飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織開展蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作。

(7).指導、協(xié)調、監(jiān)督全旗生態(tài)保護工作。組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況；監(jiān)督自然資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境建設、生態(tài)破壞恢復和生物技術環(huán)境安全；指導、協(xié)調、監(jiān)督牧區(qū)環(huán)境保護工作和各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調和監(jiān)督全旗野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；牽頭負責生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。

(8).負責全旗核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂全旗有關政策、規(guī)劃、標準并組織實施；負責核事故、輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、輻射污染防治工作。

(9).負責全旗環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境質量分析預測和信息發(fā)布。制定全旗環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布的制度并組織實施；組織建設和管理全旗環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網，組織環(huán)境質量狀況調查評估。

(10).負責全旗環(huán)境保護科技工作。組織全旗環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范；負責環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展，參與指導、推動循環(huán)經濟和清潔生產工作。

(11).組織、指導、協(xié)調全旗環(huán)境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施全旗環(huán)境保護宣傳教育規(guī)劃、計劃，推動公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

(12).承辦旗人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局為行政單位預算，單位性質為行政單位。本單位下屬事業(yè)單位包括：鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)測中心，鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)大隊。

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總表算編制范圍的預算單位共計3家，詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局鄂溫克族自治旗分局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊	暫未明確類別
3	鄂溫克族自治旗生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度單位主要工作完成情況

1.牽頭協(xié)調全旗重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木處理突發(fā)環(huán)境事件的預警和應急工作；監(jiān)督落實全旗重點流域和區(qū)域的污染防治工作；負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)保行政稽查工作。

2.全旗工業(yè)企業(yè)揚塵污染得到有效控制,完成大氣污染物治理設施運行情況監(jiān)管工作，督促完成發(fā)電企業(yè)的碳減排工作，圓滿完成柴油車尾氣路檢路查工作。

3.人居環(huán)境整治生污水治理項目有序推進，飲用水水源地規(guī)范化建設進一步加強，完成工業(yè)園區(qū)污水處理設施整治專項行動信息管理系統(tǒng)填報工作。

4.危險廢物監(jiān)管工作取得新進展。組織編制了《鄂溫克旗危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估工作方案》和《鄂溫克旗電解鋁行業(yè)危險廢物環(huán)境監(jiān)管實施方案》。持續(xù)開展危險廢物規(guī)范化管理督察考核

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度收入、支出決算總計470.47萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加138.41萬元，增長41.68%，變動原因：因業(yè)務開展實際需要產生相關支出；與上年決算相比，收、支總計各減少220.30萬元，減少31.89%。其中：

（一）收入決算總計470.47萬元。包括：

1.本年收入決算合計345.34萬元。與上年決算相比，減少55.03萬元，減少13.75%，變動原因：本年項目經費支出減少。

2.使用非財政撥款結余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此內容。

3.年初結轉和結余125.13萬元。與上年決算相比，增加減少165.26萬元，減少56.91%，變動原因：上年決算的年初結轉結余包含項目支出，相關項目工作于2022年結束并完成相關支付工作。

（二）支出決算總計470.47萬元。包括：

1.本年支出決算合計439.24萬元。與上年決算相比，減少123.19萬元，減少-21.90%，變動原因：本年項目支出較上年減少。

2.結余分配0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此內容。

3.年末結轉和結余31.22萬元。結轉和結余事項：行政運行經費以及人員經費。與上年決算相比，減少97.10萬元，減少75.67%，變動原因：上年決算的年末結轉結余包含項目支出，相關項目工作于2022年結束并完成相關支付工作。

二、收入決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年收入決算合計345.34萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入345.14萬元，占99.94%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.20萬元，占0.06%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度本年支出決算合計439.24萬元，其中：

本年基本支出410.09萬元，占93.36%；

本年項目支出29.16萬元，占6.64%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計469.11萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加137.05萬元，增長41.27%，變動原因：因業(yè)務開展需要而產生相關支出；與上年決算相比，收、支總計各減少220.50萬元，減少31.97%，變動原因：項目支出減少。

五、一般公共預算支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預算財政撥款支出決算439.24萬元。與年初預算332.06萬元相比，完成年初預算的132.28%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為31.03萬元，與年初預算相比增加6.98萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算1.11萬元，支出決算1.82萬元，完成年初預算的163.96 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：零星調資造成差異。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算 22.94 萬元，支出決算23.50萬元，完成年初預算的102.44%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調整導致。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算5.71萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：補繳職工職業(yè)年金，年中追加職業(yè)年金繳費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為17.34萬元，與年初預算相比減少2.56萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算6.34萬元，支出決算6.34萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算 8.22萬元，支出決算8.22萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算5.34萬元，支出決算2.78萬元，完成年初預算的  52.06  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本單位公務員醫(yī)療補助于7月份開始繳納。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保類決算數(shù)為370.35萬元，與年初預算相比增加102.84萬元。其中：

1．環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算247.31萬元，支出決算341.19萬元，完成年初預算的137.96 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：超額支出運用上年度結轉資金。

2．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預算0萬元，支出決算3.75萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：該項目支出年中追加。

3．污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預算20.20萬元，支出決算25.41萬元，完成年初預算的125.79 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：超額支出運用上年度結轉資金。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為20.53萬元，與年初預算相比減少0.07萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算20.60萬元，支出決算20.53萬元，完成年初預算的 99.66%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：住房公積金繳納基數(shù)調整導致。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算410.09萬元，其中：

（一）人員經費269.15萬元。主要包括：基本工資81.62萬元、津貼補貼106.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.50萬元、職業(yè)年金繳費5.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.55萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.78萬元、其他社會保障繳費3.58萬元、績效工資7.17萬元、醫(yī)療費1.10萬元、住房公積金20.53萬元、退休費1.82萬元等。

（二）公用經費140.94萬元。主要包括：辦公費19.03萬元、印刷費0.33萬元、咨詢費6.15萬元、手續(xù)費0.03萬元、電費0.99萬元、郵電費4.97萬元、差旅費10.31萬元、維修（護）費11.61萬元、租賃費0.65萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0.79萬元、勞務費22.13萬元、委托業(yè)務費11.70萬元、工會經費2.06萬元、公務用車運行維護費7.64萬元、其他交通費用6.30萬元、辦公設備購置11.04萬元、專用設備購置25.15萬元等。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算29.16萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出13.83萬元。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、專用材料費公務用車運行維護費。

（三）資本性支出15.33萬元。主要包括：專用設備購置。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位 2022年度財政撥款“三公”經費預算9.65萬元，支出決算9.95萬元，完成預算的103.11%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算8.46萬元，支出決算9.16萬元，完成預算的108.27%；公務接待費預算1.19萬元，支出決算0.79萬元，完成預算的66.38%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算存在差異的原因：因業(yè)務范圍涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對于公務用車加油服務需求量較高，并且本年公務接待活動相對減少，進行了預算調整。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度財政撥款“三公”經費支出9.95萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出9.16萬元，占92.04%；公務接待費支出0.79萬元，占7.96%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無變動。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.16萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無變動。

（2）公務用車運行維護費支出9.16萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。與上年決算相比，減少0.43萬元，減少-4.46%，變動原因：厲行節(jié)約，減少開支。

3.公務接待費支出0.79萬元。其中：國內公務接待支出0.79萬元，接待6批次，62人次，開支內容：因工作需要，必要餐食；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.59萬元，增長284.51%，變動原因：因指導工作、交流學習機會增多產生必要開支。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。其中：

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度國有資本經營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度預算安排項目      2      個，實施項目    3個，完成項目       3   個，項目支出總金額29.16萬元。資金來源包括年初結轉結余6.90萬元，本年財政撥款金額22.26萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度機構運行經費支出決算140.94萬元。比上年決算相比，增加98.19萬元，增長229.67%，變動原因：因業(yè)務需要產生相關支出增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度政府采購支出總額17.16萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的 1.05   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的  100  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的   0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的  0  %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出合同金額的  0  %。

十四、國有資產占用情況說明

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 0   個，二級項目  2  個，共涉及資金29.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目   0 個，其中，一級項目  0  個，二級項目  0  個，共涉及資金0.00萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”“呼倫貝爾地方事權監(jiān)測”  2 個項目開展了單位評價，完成了入河排污口監(jiān)測、農村環(huán)境質量監(jiān)測及重點污染源監(jiān)測任務，為推進國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測斷面設置標準化、規(guī)范化，做好國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測斷面樁埋設工作。涉及一般公共預算支出   29.16 萬元，政府性基金支出 0   萬元。其中，對“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”“呼倫貝爾地方事權監(jiān)測”項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目全面完成績效目標，完成年度執(zhí)法監(jiān)測任務。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局鄂溫克族自治旗分局單位2022年度在決算中反映   2 個一般公共預算項目，以及   0 個政府性基金項目，共  2  個項目的績效自評結果。

1.“生態(tài)環(huán)境保護專項資金”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分89.38 分。全年預算數(shù)為    4萬元，執(zhí)行數(shù)為  3.75  萬元，完成預算的93.75  %。項目績效目標完成情況：對兩個空氣自動監(jiān)測站進行基礎設施維修維護。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.“呼倫貝爾市地方事務權監(jiān)測業(yè)務經費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分  96.47  分。全年預算數(shù)為  20.2  萬元，執(zhí)行數(shù)為  18.12  萬元，完成預算的  89.7  %。項目績效目標完成情況：完成入河排污口監(jiān)測、重點污染源監(jiān)測、農村環(huán)境質量采樣監(jiān)測。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

 

（三）單位項目績效評價結果。

以呼倫貝爾市地方事權業(yè)務經費項目為例，該項目績效評價綜合得分為  96.47分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

 

 

 

預算績效評價自評報告

（2022季度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱：呼倫貝爾市地方事務權監(jiān)測業(yè)務經費

主管部門：呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局（部門）

2023年 3  月 10  日

（蓋章）

 

2022年呼倫貝爾市地方事務權監(jiān)測業(yè)務經費項目績效評價自評報告

一、       項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

完成地方事權的監(jiān)測任務，確保各類檢測儀器設備正常運行。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：完成地方事權的監(jiān)測任務，確保各類檢測儀器設備正常運行。

績效目標實際完成情況：按照呼倫貝爾市生態(tài)環(huán)境局下達任務清單及時完成監(jiān)測任務，為環(huán)境管理提供有力的技術支撐，提升環(huán)境監(jiān)管能力，履職盡責將工作計劃和監(jiān)測任務落到實處。

二、       績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

1.提升預算的準確性，合理安排預算，嚴格執(zhí)行財經法律法規(guī)，保證項目資金的正確使用；2.為鄂溫克族自治旗的環(huán)境監(jiān)測提供長期基礎數(shù)據，提升人民群眾的幸福感和滿意度；3為鄂溫克族自治旗的環(huán)境管理日工有力的技術支撐和數(shù)據支撐，用數(shù)據說話；4提升了鄂溫克族自治旗環(huán)境監(jiān)管能力，用更專業(yè)的儀器、設備產出更精準的數(shù)據；5為鄂溫克族自治旗環(huán)境安全奠定了堅實的基礎，更好的踐行綠水青山就是金山銀山，助力內蒙古自治區(qū)打造亮麗北疆。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)20.20萬元，其中：財政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)20.20萬元，其中：財政撥款20.20萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中：財政撥款18.12萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產出情況。

呼倫貝爾市地方事權監(jiān)測資金本年度資金年初預算數(shù)為20.2萬元，其中：財政撥款20.2萬元，其他資金0.00萬元。本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.12萬元，其中財政撥款18.12萬元，其他資金0.00元。地方事權監(jiān)測經費主要用于購買監(jiān)測站實驗用品，部分資金用于委托代理機構出具有效的資質報告，以及因生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作而產生的相關支出。

（三）項目資金管理情況。

預算編制方面：完善預算編報程序，嚴格按照財政局的要求，在年初編報預算時，細化經費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標。嚴格按照響應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關轉型資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整審批程序和手續(xù)，不存在節(jié)流、擠占、挪用、虛列支出等情況，保證會計核算準確，財務資料完整。

三、       項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)入河排污口監(jiān)測，目標值大于等于3個，實際完成0個，分值10，得分10。

2)完成設備更新維護，目標值大于等于1臺，實際完成0臺，分值5，得分5。

2、質量指標

3)數(shù)據準確率，目標值大于等于90百分比，實際完成0百分比，分值10，得分9.5。

4)維護設備效果，目標值保證監(jiān)測設備正常運行，完成監(jiān)測工作，實際完成0，分值5，得分5。

3、時效指標

5)完成時間，目標值2022年12月31日前完成，實際完成0，分值5，得分5。

6)完成速度，目標值提交設備采購計劃，及時完成采購，實際完成0，分值5，得分5。

4、成本指標

7)入河排污口監(jiān)測，目標值小于等于1.7萬元，實際完成0萬元，分值5，得分5。

8)設備采購成本控制，目標值對采購設備進行詢價，實際完成0，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

9)不涉及，目標值不涉及效益，實際完成0，分值5，得分5。

6、社會效益

10)公眾對生活環(huán)境的需求，目標值促進生態(tài)環(huán)境保護，實際完成0，分值5，得分4.5。

7、生態(tài)效益

11)各項監(jiān)測對生態(tài)環(huán)境的效益，目標值提供監(jiān)測數(shù)據，為保護生態(tài)環(huán)境提供技術支持，實際完成0，分值10，得分9.5。

8、可持續(xù)影響

12)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的可持續(xù)性，目標值推動污染源監(jiān)督性監(jiān)測與執(zhí)法聯(lián)動，實際完成0，分值10，得分9.5。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

13)行政主管部門評價，目標值大于等于90分，實際完成0分，分值10，得分9.5。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分96.47分，等級為A。

四、       存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

 

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

提高監(jiān)測站監(jiān)測頻次，2023年拓展檢測業(yè)務范圍，爭取能對入河排污口水質監(jiān)測基本參數(shù)全覆蓋。積極爭取環(huán)保專項資金，加強污染治理，環(huán)?；A設施與運維管理，保障各級督查工作和各項專項行動的開展，改善發(fā)展環(huán)境，為經濟社會發(fā)展提供環(huán)境支撐。嚴格按照生態(tài)環(huán)境部的要求，以環(huán)境保護督查為契機，抓好問題排查，落實整改。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：于文娜        聯(lián)系電話：0470-8989439