| 索引號(hào)： | 11152128011619159Y/202311-00001 | 組配分類(lèi)： | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗衛(wèi)生健康委員會(huì) | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱(chēng)： | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位決算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2023-11-02 | 發(fā)布日期： | 2023-11-02 |
2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位決算公開(kāi)
2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、項(xiàng)目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開(kāi)展全旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會(huì)的日常工作。
4、負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。
6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。
9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
13、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15、與有關(guān)部門(mén)職責(zé)分工。
（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。
旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)室、法制與綜合監(jiān)督股（行政審批股）、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股）疾病預(yù)防控制股、鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)辦公室秘書(shū)股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、家庭發(fā)展股、婦幼健康股、基層衛(wèi)生健康股、蒙中醫(yī)藥管理股等11個(gè)。本部門(mén)（單位）下屬單位包括：本單位無(wú)下屬單位。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)屬單戶表，不包含下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗部門(mén)本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí) |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
無(wú) |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
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3 |
無(wú) |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
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4 |
無(wú) |
公益二類(lèi)事業(yè)單位 |
三、2022年度單位主要工作完成情況
2022年，衛(wèi)健委機(jī)關(guān)及全系統(tǒng)干部職工在旗委、旗政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，立足工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，成效明顯，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷增進(jìn)全旗人民健康福祉。具體工作完成情況如下：
一、堅(jiān)持加強(qiáng)管理，全面領(lǐng)導(dǎo)重落實(shí)：先后召開(kāi)12次黨組會(huì)議、10次專(zhuān)題會(huì)議、22次干部職工大會(huì)、3次全系統(tǒng)工作會(huì)議，23次研究貫徹落實(shí)上級(jí)各類(lèi)會(huì)議精神，謀劃和研究各項(xiàng)衛(wèi)生健康工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提升黨員隊(duì)伍整體素質(zhì)，
二、堅(jiān)持完善拓展，人才建設(shè)有保障：2022年參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2名，參加全科助理醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)1名；2022年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工作中，共初審并錄入衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考生信息223人、護(hù)理學(xué)資格考生信息12人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考生信息58人、人才評(píng)價(jià)考試2人；申報(bào)衛(wèi)生健康系列高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審人員共計(jì)29人；二級(jí)綜合醫(yī)院到上級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)修14人，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)25人；以面向社會(huì)公開(kāi)招聘和公開(kāi)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才14人。
（2）積極應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情。10月7日以來(lái)兩次突發(fā)疫情，先后組織953人參加全旗25輪全員核酸檢測(cè)、12輪區(qū)域核酸檢測(cè)、11輪重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)采樣、物資配送、檢測(cè)工作，累計(jì)采樣和檢測(cè)超過(guò)150萬(wàn)人份核酸試劑，并為隔離點(diǎn)隔離人員、工作人員和陽(yáng)性感染者配送香囊5023個(gè)，查干湯4231人份。
（1）高效落實(shí)醫(yī)療救治工作。全年，預(yù)檢分診541983人，發(fā)熱患者閉環(huán)管理1925人；提供5次大型活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；配合教育局完成2022年旗內(nèi)適齡重度殘疾兒童入學(xué)，康復(fù)治療評(píng)估工作；積極協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理死亡醫(yī)療糾紛4起；日常監(jiān)督檢查與專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查多措并舉，開(kāi)展院感防控工作督查檢查工作，通過(guò)“四不兩直”方式累計(jì)監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3輪次；繼續(xù)監(jiān)測(cè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)和配備使用情況，定期報(bào)送基本藥物使用情況表和基本藥物配備占比情況，通過(guò)年度總結(jié)報(bào)送情況，今年我旗兩家二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)旗人民醫(yī)院和旗蒙醫(yī)醫(yī)院網(wǎng)上采購(gòu)基本藥物占比和自治區(qū)平臺(tái)基本藥物占比都能夠達(dá)標(biāo)，旗人民醫(yī)院基本藥物金額占比50.43%，品種占比72.19%。旗中蒙醫(yī)院基本藥物金額占比52.45%，品種占比75%。十二家基層衛(wèi)生院中還存在個(gè)別衛(wèi)生院采購(gòu)藥品數(shù)量少，導(dǎo)致我旗基本藥物金額占比只有61.61%。品種占比80.12%
（2）扎實(shí)推動(dòng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)。印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家衛(wèi)健委基層司<關(guān)于深入開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)和社區(qū)醫(yī)院建設(shè)的通知>的通知》，對(duì)全旗12家蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，截至目前我旗2家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)；
（3）切實(shí)提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。印發(fā)《關(guān)于基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好2022年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》，全旗家庭醫(yī)生電子簽約率22.3%，重點(diǎn)人群電子簽約率45.4%,對(duì)脫貧人口簽約做到了應(yīng)簽盡簽；“世界家庭醫(yī)生日”12家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展“與家醫(yī)相約和健康相伴”主題的宣傳活動(dòng)，累計(jì)現(xiàn)場(chǎng)簽約590余人，接受義診群眾1379余人，發(fā)放各類(lèi)健康教育宣傳手冊(cè)10304份。
（4）提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理。一是印發(fā)《鄂溫克族自治旗2021年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及基層衛(wèi)生相關(guān)工作績(jī)效考核方案》，調(diào)整促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作組和專(zhuān)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)組；對(duì)各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作進(jìn)行了績(jī)效考核，考核累計(jì)篩查數(shù)據(jù)庫(kù)電子健康檔案11萬(wàn)份，抽查重點(diǎn)人群健康檔案1040份，電話訪談了360名重點(diǎn)人群。二是截至目前為全旗常住居牧民建立電子健康檔案111915份，建檔率82.91%。早孕建冊(cè)率99%，產(chǎn)檢率98.84%，產(chǎn)后訪視率98.84%。適齡兒童疫苗接種率在95%以上。新生兒訪視率99.17%，兒童健康管理率92.25%，兒童系統(tǒng)管理率95.28%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率92.55%，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率81.69%。高血壓病患者規(guī)范管理率40.33%；管理人群血壓控制率69.93%。2型糖尿病患者規(guī)范管理率39.15%；管理人群血糖控制率53.42%。老年人健康管理率58.57%。老年人中醫(yī)藥健康管理率53.43%。嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率86.04%。肺結(jié)核病患者治療、隨訪管理率為100%，規(guī)則服藥率98.11%。三是收到并分配中央級(jí)、自治區(qū)級(jí)、市本級(jí)和旗本級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1043.93萬(wàn)元，基本藥物制度補(bǔ)助資金187.93萬(wàn)元，一體化管理的嘎查村衛(wèi)生室補(bǔ)助資金。
（5）推動(dòng)鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。一是聯(lián)合十部門(mén)出臺(tái)《鄂溫克族自治旗鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》，指導(dǎo)衛(wèi)健系統(tǒng)開(kāi)展2022年鄉(xiāng)村衛(wèi)生振興，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜工作嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，延續(xù)、優(yōu)化、調(diào)整現(xiàn)有幫扶政策，確保政策連續(xù)性。二是將鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院定為醫(yī)療救治定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)立“林定坤名醫(yī)工作室”開(kāi)展診療，與市人民醫(yī)院組建“緊密型醫(yī)聯(lián)體”，多措并舉使貧困戶看病不再難，既減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)又在家門(mén)口享受高水平的醫(yī)療服務(wù)，為牧民擺脫疾病困擾。三是緊緊圍繞便民、利民、惠民目標(biāo)，以城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)為依托、醫(yī)療商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)為托底保障，推行旗內(nèi)“先診療，后付費(fèi)”、“一站式”結(jié)算服務(wù)制度等多項(xiàng)醫(yī)療救治保障。四是開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生“專(zhuān)家人才下基層”助推呼倫貝爾市“三服務(wù)一促進(jìn)行動(dòng)”鄉(xiāng)村人才振興工作，開(kāi)展義診活動(dòng)累計(jì)體檢1000余人次。
抓好“健康鄂溫克行動(dòng)”工作。 召開(kāi)兩次“健康鄂溫克”推進(jìn)委員會(huì)成員單位聯(lián)席會(huì)議，圓滿完成迎接“健康內(nèi)蒙古”專(zhuān)項(xiàng)督查組對(duì)蒙中醫(yī)振興、全民健身行動(dòng)、職業(yè)健康保護(hù)行動(dòng)和中小學(xué)生健康促進(jìn)及控?zé)熜袆?dòng)等五項(xiàng)工作的督查。2022年鄂溫克族自治旗居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到22.5%。
愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)氛圍濃厚。結(jié)合文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化環(huán)境整治工作。組織全旗各企事業(yè)單位開(kāi)展“周五環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)”。全年撿拾清理白色垃圾及枯枝樹(shù)葉38190袋，清理建筑垃圾4936車(chē)、生活垃圾14541車(chē)、防疫垃圾48480公斤、餐廚垃圾2304.1噸、棚改垃圾817車(chē)、清雪2717車(chē)。
著力加強(qiáng)病媒生物防治工作。制定印發(fā)《鄂溫克族自治旗病媒生物防制工作方案》和《鄂溫克族自治旗2022年病媒生物防制工作考核方案》，截至目前累計(jì)安裝滅鼠毒餌站38個(gè)、誘蠅籠123個(gè)、滅蠅燈487個(gè)，投放藥餌約187公斤。同步開(kāi)展了“四害”密度監(jiān)測(cè)，在社區(qū)設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)11個(gè)。
全面落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策。本年度全旗共確認(rèn)計(jì)生特別扶助對(duì)象390人，發(fā)放特別扶助金3119400元。確認(rèn)農(nóng)村牧區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象333人，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助金319680元。為1048名領(lǐng)取獨(dú)生子女父母光榮證家庭發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)226930元。為21戶獨(dú)生子女傷殘死亡的特殊家庭發(fā)放一次性扶助金2144400元。
積極做好托育機(jī)構(gòu)備案登記。截至目前我旗有三歲以下托育機(jī)構(gòu)5家，其中3家普惠性托育機(jī)構(gòu)、2家非普惠性托育機(jī)構(gòu)，目前已全部進(jìn)行備案。五家機(jī)構(gòu)共計(jì)托位260個(gè)，已達(dá)到每千人1.86個(gè)托位。
加強(qiáng)二級(jí)及以上綜合醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。今年3月旗人民醫(yī)院?jiǎn)为?dú)設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，配備了5名醫(yī)護(hù)人員，為全旗老年患者提供診療服務(wù)，建立老年人就醫(yī)綠色通道。與旗社會(huì)福利中心簽訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議書(shū)，為入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老人開(kāi)通醫(yī)療救治綠色通道，為養(yǎng)老院老人提供及時(shí)的醫(yī)療問(wèn)診，派資深專(zhuān)家為需要醫(yī)療救治的老人提供上門(mén)服務(wù)。福壽安養(yǎng)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)診所，充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)開(kāi)展傳統(tǒng)五療及蒙醫(yī)診療，為入住老年人提供醫(yī)療服務(wù)及健康教育，指導(dǎo)老年患者日常保健、康復(fù)訓(xùn)練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與公共衛(wèi)生服務(wù)相結(jié)合，為全旗65歲及以上居家老年人提供6項(xiàng)內(nèi)容的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，為65歲及以上失能老年人提供健康評(píng)估與健康服務(wù)。全年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)指導(dǎo)10098人。
提升婦幼健康工作管理。提升婦幼健康工作管理。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)96.88%，孕婦住院分娩率100%；加強(qiáng)0-6歲兒童眼保健和視力檢查，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)92.55%，完成免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)79%,產(chǎn)前篩查率達(dá)97.22%，新生兒疾病篩查率100%，嬰兒死亡2.7‰率、5歲以下兒童死亡率8.33‰。無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)體檢，兒童健康體檢1095人，老師健康體檢366人。
六、堅(jiān)持加快推進(jìn)，協(xié)同保障穩(wěn)落實(shí)
（1）著力加大監(jiān)督執(zhí)法能力。截至目前，對(duì)轄區(qū)內(nèi)835家已經(jīng)完成市衛(wèi)健委下達(dá)的績(jī)效考核內(nèi)容，監(jiān)督3611戶次，監(jiān)督覆蓋率100%，共對(duì)107家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、448家公共場(chǎng)所、24家學(xué)校、32家托幼機(jī)構(gòu)、7家生活飲用水、53家職業(yè)衛(wèi)生、73家消毒產(chǎn)品、107家傳染病、2家餐飲具集中消毒單位、8家放射衛(wèi)生、3家婦幼機(jī)構(gòu)、1家職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)、2家職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，下達(dá)1403份監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)；771份監(jiān)督檢查表；監(jiān)督督辦25件違法案件，處罰金額13.6萬(wàn)元，沒(méi)收非法所得0.1572萬(wàn)元。疫情防控期間責(zé)令停業(yè)整頓19家。國(guó)家、市、旗雙隨機(jī)任務(wù)完成率100%。
（2）加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。2022年，衛(wèi)建系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，分別是疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)工程項(xiàng)目。截至目前，疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目完成總工程量70%，醫(yī)療污水處理專(zhuān)業(yè)施工已進(jìn)場(chǎng)施工，正在安裝設(shè)備，完成總工程量80%。旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)項(xiàng)目于9月15日竣工，11月20日投入使用。
（3）規(guī)范管理衛(wèi)生計(jì)生工作。2022年全年共出生486人，比去年同期減少152人；出生率為3.98‰ 5.67‰，比去年同期減少1.69‰。其中：非農(nóng)業(yè)人口出生378人，比去年減少169人；農(nóng)牧業(yè)人口出生108人，同比減少42人。 全年出生中男嬰260人，女?huà)?26人，性別比為115（上級(jí)要求103-107），高于正常值。一孩性別比117；二孩性別比113；多孩性別比107；已婚育齡婦女綜合避孕率82.6% （上級(jí)要求85%以上）。人流比為0.02（上級(jí)要求0.2以下）。
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度收入、支出決算總計(jì)7,194.14萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加946.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.15%，變動(dòng)原因：主要是2022年疫情防控追加撥款；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加4,741.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.34%。其中：
（一）收入決算總計(jì)7,194.14萬(wàn)元。包括：
1.本年收入決算合計(jì)7,167.42萬(wàn)元。與上年決算相比，增加5,166.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)258.22%，變動(dòng)原因：2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專(zhuān)項(xiàng)債券投資，疫情防控增加疫情經(jīng)費(fèi)投入。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.72萬(wàn)元。與上年決算相比，減少424.89萬(wàn)元，減少94.08%，變動(dòng)原因：2021年疫情特別國(guó)債資金結(jié)余資金全部完成支出，結(jié)余減少。
（二）支出決算總計(jì)7,194.14萬(wàn)元。包括：
1.本年支出決算合計(jì)7,181.88萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）4,756.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.14%，變動(dòng)原因：2021年國(guó)家債券投資結(jié)轉(zhuǎn)部分本年度支出，2022年大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心業(yè)務(wù)大樓工程增加專(zhuān)項(xiàng)債券投資支出，疫情防控增加疫情經(jīng)費(fèi)投入支出。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.26萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)10.03萬(wàn)元為11-12月份代扣社保費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1.21萬(wàn)元待報(bào)賬款、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1.02萬(wàn)元為計(jì)劃生育醫(yī)養(yǎng)結(jié)核資金。與上年決算相比，減少15.06萬(wàn)元，減少55.13%，變動(dòng)原因：2021年國(guó)債資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目上2022年完成支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度本年收入決算合計(jì)7,167.42萬(wàn)元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,567.21萬(wàn)元，占49.77%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,600萬(wàn)元，占50.23%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；
本年其他收入0.22萬(wàn)元，占0%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度本年支出決算合計(jì)7,181.88萬(wàn)元，其中：
本年基本支出939.14萬(wàn)元，占13.08%；
本年項(xiàng)目支出6,242.74萬(wàn)元，占86.92%；
本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；
本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)7,193.92萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加946.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.15%，變動(dòng)原因：2022年財(cái)政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專(zhuān)項(xiàng)債券投入，2022年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃生育項(xiàng)目資金沒(méi)有列入年初預(yù)算，2022年地方追加疫情防控資金沒(méi)有列入年初預(yù)算，導(dǎo)致收支總計(jì)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少）4,766.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）196.35%，變動(dòng)原因：2022年財(cái)政增加大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程專(zhuān)項(xiàng)債券投入增加，2022年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃生育項(xiàng)目資金沒(méi)有列入年初預(yù)算，2022年疫情防控地方加大投入，導(dǎo)致收支總計(jì)比上年增加。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3,581.66萬(wàn)元。與年初預(yù)算2,647.38萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的135.29%。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）
一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為7.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加4.9萬(wàn)元。其中：
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位沒(méi)有此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3 萬(wàn)元，支出決算 7.9 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 263.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因2022年維穩(wěn)任務(wù)加重，派出維穩(wěn)醫(yī)療保障組人次增加，旗政府追加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。
（二）公共安全（類(lèi)）
公共安全類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為118.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）32.18萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 37.37 萬(wàn)元，支出決算55.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 147.58 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算系統(tǒng)出錯(cuò)預(yù)算不足，中期追加統(tǒng)發(fā)工資。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 42.92 萬(wàn)元，支出決算40.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 95.50 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有繳納。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 6 萬(wàn)元，支出決算5.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 88.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份職業(yè)年金沒(méi)有繳納。
5．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算17.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年退休職工南吉德瑪死亡追加經(jīng)費(fèi)。
（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為3,415.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加895.55萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26.83 萬(wàn)元，支出決算27.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 102.83 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年部分事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)用行政醫(yī)療支付。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.56 萬(wàn)元，支出決算0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年12月份醫(yī)療保險(xiǎn)沒(méi)有繳納。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容。
4．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 183.82 萬(wàn)元，支出決算173.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 94.12 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國(guó)家過(guò)緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。…
5．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 64.04 萬(wàn)元，支出決算47.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 74.34 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國(guó)家過(guò)緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
6．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 202.00 萬(wàn)元，支出決算233.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115.59 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年預(yù)算系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致預(yù)算不足，中期追加人員經(jīng)費(fèi)。
7．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 64.04 萬(wàn)元，支出決算47.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 74.34 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年度落實(shí)國(guó)家過(guò)緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
8．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 59.52 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：公立醫(yī)院改革地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到執(zhí)行單位旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院實(shí)施，本單位沒(méi)有支出。
7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算 11.88 萬(wàn)元，支出決算48.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 404.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因?qū)嵤┗鶎尤瞬乓M(jìn)工作任務(wù)，追加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)。
8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 9.53 萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)村一體化（嘎查村醫(yī)工資）地方補(bǔ)助，2022年調(diào)劑到12所基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)方施，本單位沒(méi)有支付。
9．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算32.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因疾控中心實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)大樓工程急需繳納城市配套建設(shè)費(fèi)，2022年向旗政府申請(qǐng)追加經(jīng)費(fèi)。
10．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 31.60 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因基本公共衛(wèi)生服務(wù)地方補(bǔ)助項(xiàng)目，2022年調(diào)劑給12所基本醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施，本單位沒(méi)有支出。
11．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 2.00 萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為愛(ài)國(guó)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，2022年因疫情防控影響，財(cái)政經(jīng)費(fèi)不足，沒(méi)有經(jīng)費(fèi)支出。
12．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1531.03 萬(wàn)元，支出決算1994.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 130.28 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)，因2022年呼倫貝爾疫情多次返復(fù)，根據(jù)疫情防控需經(jīng)追加經(jīng)費(fèi)。
13．公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3.00 萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是社會(huì)心理服務(wù)體系及精神衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目，2022年因新冠疫情防控影響，無(wú)法開(kāi)展此項(xiàng)工作，沒(méi)有發(fā)放支付。
14．中醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15.00 萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是康復(fù)和治未病服務(wù)能力提升項(xiàng)目，2022年調(diào)劑給旗蒙醫(yī)醫(yī)院、東蘇木衛(wèi)生院、紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施項(xiàng)目，本單位沒(méi)有支出。
15．計(jì)劃生育事業(yè)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 376.17 萬(wàn)元，支出決算669.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 177.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育一次性扶助、計(jì)劃生育網(wǎng)底人員經(jīng)費(fèi)等，2022年中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，沒(méi)有列入本級(jí)預(yù)算，按追加項(xiàng)目預(yù)算支出。
16．計(jì)劃生育事業(yè)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬(wàn)元，支出決算14.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是市本級(jí)下達(dá)的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)移支付資金，2022年沒(méi)有年初預(yù)算，按追加預(yù)算指標(biāo)支出。
17．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 26.83 萬(wàn)元，支出決算28.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104.40 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是行政單位人員調(diào)入，增加支出，追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
18．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.56 萬(wàn)元，支出決算0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 26.92 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是事業(yè)人員醫(yī)療用行政單位醫(yī)療支付，導(dǎo)至事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算沒(méi)執(zhí)行完。
19．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 3.00 萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年因新冠疫情影響，老齡事業(yè)工作無(wú)法開(kāi)展，經(jīng)費(fèi)沒(méi)有支付。
住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為39.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1.66萬(wàn)元。其中：
1．住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 37.73 萬(wàn)元，支出決算39.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.78 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要是2022年一體化系統(tǒng)管理模塊出錯(cuò)，導(dǎo)至年初預(yù)算數(shù)據(jù)有誤，中期追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算938.93萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)779.41萬(wàn)元。主要包括：基本工資142.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.06萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)79.10萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.99萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.30萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.50萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳4.31萬(wàn)元）、費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬(wàn)元、績(jī)效工資31.93萬(wàn)元、其他工資福利支出17.85萬(wàn)元、離休費(fèi)0.00萬(wàn)元、退休費(fèi)46.97萬(wàn)元、撫恤金17.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.18萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金214.44萬(wàn)元、住房公積金39.39萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0.00萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)159.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)4.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)31.74萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.00萬(wàn)元、電費(fèi)0.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.23萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15.80萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)79.57萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬(wàn)元、福利費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.65萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.00萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.00萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元等。
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算2,642.74萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資0.00萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.00萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬(wàn)元、績(jī)效工資0.00萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.00萬(wàn)元、住房公積金0.00萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬(wàn)元、其他工資福利支出0.00萬(wàn)元等。
（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）
（二）商品和服務(wù)支出1,745.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)25.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.80萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、水費(fèi)4.20萬(wàn)元、電費(fèi)0.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.40萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)601.13萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)109.64萬(wàn)元、租賃費(fèi)31.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)410.47萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)14.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.63萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)250.04萬(wàn)元（主要是疫情防控期間委托第三方機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)費(fèi)及消殺評(píng)價(jià)等費(fèi)用）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元、福利費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.00萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出251.32萬(wàn)元（主要是2022年疫情防控期間征用隔離酒店費(fèi)用、疫情防控工作人員住宿費(fèi)）等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助386.90萬(wàn)元。主要包括：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.64萬(wàn)元（主要是2022年疫情防控期間為疫情防控工作人員的藥品費(fèi)）、獎(jiǎng)勵(lì)金266.26萬(wàn)元（主要是一卡通發(fā)放的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、計(jì)劃生育獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)，兩節(jié)期間為獨(dú)生子女特殊家庭發(fā)放的慰問(wèn)金）
（四）資本性支出（基本建設(shè)）258.32萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建258.32萬(wàn)元；
（五）資本性支出252.00萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置9.00萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置110.70萬(wàn)元、大型修繕132.30萬(wàn)元
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.06萬(wàn)元，支出決算36.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算35.56萬(wàn)元，支出決算35.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，支出決算0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無(wú)差異。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出36.06萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬(wàn)元，占98.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占1.38%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位沒(méi)有出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容：在本單位列支的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置的相關(guān)支出。與上年決算相比，減少39.7萬(wàn)元，下降100%，變動(dòng)原因：2022年本單位沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置業(yè)務(wù)。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.56萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。與上年決算相比，增加（減少）20.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)133%，變動(dòng)原因：2022年疫情防控期間征用社會(huì)車(chē)輛參與防控工作，導(dǎo)至公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元，接待4批次，42人次，開(kāi)支內(nèi)容：接待上級(jí)檢查督導(dǎo)工作相關(guān)人員和兄弟旗縣學(xué)習(xí)考察人員；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：接待因公來(lái)我單位參觀訪問(wèn)的國(guó)際朋人。與上年決算相比，增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.64%，變動(dòng)原因：2022年疫情防控期間上級(jí)檢查督導(dǎo)次數(shù)增加，接待費(fèi)用增加。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度政府性基金支出決算3,600萬(wàn)元。與上年決算相比，增加2,898.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)412.89%，變動(dòng)原因：主要是利用疾控中心大樓工程和大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程專(zhuān)項(xiàng)債券結(jié)算工程款和設(shè)備款。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，主要用于本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
（二）其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）支出3600 萬(wàn)元，主要用于旗疾控中心大樓工程、大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程的工程款結(jié)算和專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)支出。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，主要用于本單位沒(méi)有此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目 22 個(gè)，實(shí)施項(xiàng)22 個(gè)，完成項(xiàng)目22 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額6,242.74萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.83萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額6,217.93萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。
十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算159.52萬(wàn)元。比上年決算相比，增加104.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.37%，變動(dòng)原因：2022年計(jì)劃育一次性扶助。
十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度政府采購(gòu)支出總額1,641.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,616.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.75萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額403.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 24.60 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 11.44 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 24.97 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）4臺(tái)（套）。
十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 7 個(gè)，共涉及資金2,642.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 2 個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7 個(gè)，共涉及資金3,600萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；。
組織對(duì)“呼財(cái)社[2022]441號(hào)自治區(qū)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助”、“呼財(cái)社[2022]1020號(hào)中央計(jì)劃生育三項(xiàng)制度”、“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項(xiàng)目”等 22 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)為各項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均在90分以上，結(jié)論均為“優(yōu)”，涉及一般公共預(yù)算支出 2642.74萬(wàn)元，政府性基金支出3600 萬(wàn)元。其中，對(duì)“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程”項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為91.5分，綜合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))單位2022年度在決算中反映 17 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 2個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 19 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.呼財(cái)社【2022】441號(hào)自治區(qū)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 91.09 分。全年預(yù)算數(shù)為 3.42 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 3.42 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)呼財(cái)社【2022】441號(hào)《關(guān)于下達(dá)2022年計(jì)劃 生育轉(zhuǎn)移支付資金的通知》完成2022年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過(guò)6個(gè)月以上沒(méi)有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專(zhuān)戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門(mén)、基層政府計(jì)劃生育部門(mén)、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無(wú)阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
2.呼財(cái)社【2022】1020號(hào)中央計(jì)劃生育三項(xiàng)制度項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 99.22 分。全年預(yù)算數(shù)為 52.00 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 52.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年度發(fā)放了計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助（呼財(cái)社【2022】1020號(hào)）專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放，提高了受益家庭生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過(guò)6個(gè)月以上沒(méi)有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專(zhuān)戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門(mén)、基層政府計(jì)劃生育部門(mén)、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無(wú)阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
4.呼財(cái)社【2022】441號(hào)自治區(qū)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 94.78 分。全年預(yù)算數(shù)為 6.72 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 6.72 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年根據(jù)要求及時(shí)足額發(fā)放了計(jì)劃生育父母獎(jiǎng)勵(lì)，保障了計(jì)劃生育家庭政策待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過(guò)6個(gè)月以上沒(méi)有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財(cái)政一卡通專(zhuān)戶。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門(mén)、基層政府計(jì)劃生育部門(mén)、發(fā)放銀行、受益人及時(shí)溝通，保障受益人銀行卡暢通無(wú)阻，保障一卡通資金及時(shí)發(fā)放。
（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 95 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)
項(xiàng)目名稱(chēng)：大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
評(píng)價(jià)單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)
二零二三年八月
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告總體結(jié)論
評(píng)價(jià)工作組通過(guò)實(shí)地核查、資料收集等方式，對(duì)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。
通過(guò)評(píng)價(jià)，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”具體得分情況見(jiàn)下表：
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績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表 |
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指標(biāo) |
分值 |
評(píng)分 |
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決策 |
14 |
13 |
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過(guò)程 |
26 |
20.5 |
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產(chǎn)出 |
30 |
28 |
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效益 |
30 |
30 |
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合計(jì) |
100 |
91.5 |
目錄
一、項(xiàng)目基本情況 4
（一）項(xiàng)目背景 4（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容 6
（三）項(xiàng)目資金情況 6
二、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述 6
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的 7
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù) 7
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方式方法 8
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 9（五）績(jī)效評(píng)價(jià)程序 10
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 11
（一）決策情況分析 11
（二）過(guò)程管理情況 15
（三）產(chǎn)出情況分析 20
（四）效益情況分析 21
四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 23
五、存在問(wèn)題分析 24
（一）績(jī)效管理工作有待加強(qiáng) 24
（二）項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工 24
六、相關(guān)建議 24
（一）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí) 24
（二）明確時(shí)限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項(xiàng)目實(shí)施 25
七、附件 25
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)＞的通知》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）關(guān)于印發(fā)《鄂溫克族自治旗全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（試行）》的通知（鄂財(cái)字〔2023〕18號(hào)）要求，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)查閱資料、分類(lèi)抽樣、實(shí)地走訪調(diào)查等方式方法，對(duì)該項(xiàng)目的決策情況、過(guò)程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并形成此評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景
農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作是我國(guó)衛(wèi)生工作的重點(diǎn)，關(guān)系到保護(hù)農(nóng)村、牧區(qū)生產(chǎn)力、振興經(jīng)濟(jì)、維護(hù)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定的大局，對(duì)提高全民族素質(zhì)具有重大意義。黨和政府對(duì)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作非常重視，采取了一系列措施?！吨泄仓醒搿?guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生工作的決定》提出加強(qiáng)農(nóng)村、牧區(qū)公共衛(wèi)生工作、推進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，到2010年，在全國(guó)農(nóng)村、牧區(qū)基本建立起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和牧區(qū)、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的農(nóng)村、牧區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系和牧區(qū)，使農(nóng)村、牧民人人享有初級(jí)衛(wèi)生保健，主要健康指標(biāo)達(dá)到發(fā)展中國(guó)家的先進(jìn)水平。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)預(yù)防和救治傳染性疾病，應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障人民身體健康、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。隨著牧區(qū)生活水平的不斷提高，人民群眾對(duì)衛(wèi)生服務(wù)需求日益增長(zhǎng)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，發(fā)揮其應(yīng)有的職能，是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，是保障人民身體健康、增強(qiáng)民族素質(zhì)的迫切需要。
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房1902平方米，該建筑為1982年由勞改隊(duì)建設(shè)的百貨大樓，1996年改造為鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院。2000年5月8日鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院申請(qǐng)房屋建筑物質(zhì)量鑒定，鑒定結(jié)果為：“地基基礎(chǔ)下沉不均兩處裂縫、主體南、北側(cè)均有裂縫、門(mén)窗粘合漆已脫落等問(wèn)題，建議此樓應(yīng)減少服務(wù)年限，現(xiàn)已屬危房”。衛(wèi)生院原有病房?jī)?nèi)未設(shè)無(wú)障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)
人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開(kāi)展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無(wú)污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會(huì)成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。
因此，為滿足廣大群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求，解決就醫(yī)條件與鄂溫克族自治旗醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)功能定位之間的差距，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目十分必要。
（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容
鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目主要內(nèi)容為建設(shè)手術(shù)室，供應(yīng)室，體檢中心，康復(fù)中心，庫(kù)房，門(mén)診，餐廳，門(mén)衛(wèi)室，等候大廳，藥房，處置室，病房，衛(wèi)生間，醫(yī)護(hù)值班室，電梯廳等內(nèi)設(shè)建筑及配套附屬設(shè)施，并完成相應(yīng)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置。
2022年申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金實(shí)施內(nèi)容為購(gòu)置330套專(zhuān)業(yè)設(shè)備，并結(jié)算剩余工程款。
（三）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目總投資為4968.41萬(wàn)元。2022年申請(qǐng)項(xiàng)目資金1900萬(wàn)元，資金來(lái)源為專(zhuān)項(xiàng)債券資金。
二、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述
為確保本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2017〕2082號(hào)）等文件要求，并根據(jù)項(xiàng)目單位的特點(diǎn)及實(shí)際情況，委托第三方機(jī)構(gòu)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)本次鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體組織實(shí)施。評(píng)價(jià)工作組依據(jù)被評(píng)價(jià)部門(mén)提供的相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的
按照內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)于建立以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，提高重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效一體化管理體系。在系統(tǒng)把握項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)主管部門(mén)履職情況分析，對(duì)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行分析，并對(duì)評(píng)價(jià)中出現(xiàn)的問(wèn)題提出相關(guān)建議，以完善專(zhuān)項(xiàng)債券資金管理，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格按照自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作要求開(kāi)展，并結(jié)合以下文件：
1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（2014年修正版）；
2.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第729號(hào)）（2020年8月3日修訂）；
3.《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；
4.《財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)＜中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)＞的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕167號(hào)）；
5.《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)＜項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；
6.《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）；
7.關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）；
8.關(guān)于印發(fā)《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào)）；
9.《鄂溫克族自治旗財(cái)政局關(guān)于印發(fā)＜鄂溫克族自治旗全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（試行）＞的通知》（鄂財(cái)字〔2023〕18號(hào)）；
10.其他相關(guān)資料等文件，科學(xué)編制績(jī)效評(píng)價(jià)體系，合理分配指標(biāo)權(quán)重，以充分體現(xiàn)和客觀反映績(jī)效狀況及績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方式方法
評(píng)價(jià)工作組依據(jù)相關(guān)政策文件，本著科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則，采用定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究法、比較法、實(shí)地核查法、因素分析法以及公眾評(píng)判法等方法對(duì)決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
針對(duì)指標(biāo)體系中項(xiàng)目政策依據(jù)的充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范完整性、績(jī)效目標(biāo)合理性等，主要運(yùn)用案卷研究法，依據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案等文件對(duì)其進(jìn)行定性評(píng)價(jià)；針對(duì)績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)匹配性、績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化量化程度、項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)性指標(biāo)，運(yùn)用因素分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)；針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出指標(biāo)，運(yùn)用案卷研究法、成本效益分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量的評(píng)價(jià)；針對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度、項(xiàng)目效益指標(biāo)，主要運(yùn)用公眾評(píng)判法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相結(jié)合的方式，依據(jù)隨機(jī)訪問(wèn)進(jìn)行定量分析。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組以項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，經(jīng)充分討論后，制定了鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法＞的通知》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）中“實(shí)施期結(jié)束后的評(píng)價(jià)更加注重產(chǎn)出和效益”要求，考慮到該項(xiàng)目現(xiàn)已經(jīng)完成，評(píng)價(jià)工作組適當(dāng)調(diào)增產(chǎn)出和效益指標(biāo)分值，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)調(diào)整完善了二、三級(jí)指標(biāo)，明確每個(gè)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法。指標(biāo)體系包括決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，政策立項(xiàng)、資金管理等11個(gè)二級(jí)指標(biāo)，立項(xiàng)依據(jù)充分性、績(jī)效目標(biāo)明確性等22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。
本次評(píng)價(jià)體系滿分100分，其中決策14分，過(guò)程26分，產(chǎn)出30分，效益30分。根據(jù)得分將評(píng)價(jià)結(jié)果劃分成四個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含）－100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含）－90分為良；
綜合得分在60(含）－80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
綜合得分的計(jì)算過(guò)程如下：
二級(jí)指標(biāo)評(píng)分＝Σ本級(jí)所含有的三級(jí)指標(biāo)得分
一級(jí)指標(biāo)得分＝Σ本級(jí)所含有的二級(jí)指標(biāo)得分
綜合得分＝?jīng)Q策得分＋過(guò)程得分＋產(chǎn)出得分＋效益得分
評(píng)分過(guò)程中，末級(jí)指標(biāo)評(píng)分按照定量、定性指標(biāo)不同采取不同的評(píng)分方式，定量指標(biāo)由評(píng)價(jià)工作組根據(jù)具體數(shù)據(jù)計(jì)算得分；
定性指標(biāo)根據(jù)資料證據(jù)、評(píng)分規(guī)則，在項(xiàng)目的深入了解和預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)判斷下進(jìn)行評(píng)分。
（五）績(jī)效評(píng)價(jià)程序
本次評(píng)價(jià)工作從2023年8月初啟動(dòng)，至2023年9月底結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)總結(jié)三個(gè)階段。
1.準(zhǔn)備階段
為保證按時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，在明確委托方要求的前提下，評(píng)價(jià)工作組對(duì)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作，包括對(duì)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)和重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行完善和細(xì)化，明確需收集的績(jī)效資料，并根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)總體工作的任務(wù)和時(shí)間要求，確定了各階段的工作內(nèi)容、進(jìn)度安排及各方職責(zé)。
2.實(shí)施階段
評(píng)價(jià)工作組深入到被評(píng)價(jià)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解資金使用情況、資金監(jiān)管情況、采購(gòu)流程、資金使用成效等情況，收集相應(yīng)的管理制度和項(xiàng)目資料后進(jìn)行整理和分析。
3.評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組細(xì)化量化完善鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，結(jié)合被評(píng)價(jià)對(duì)象提供的資料，分析并進(jìn)行評(píng)分。
4.撰寫(xiě)并報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告
本次項(xiàng)目指標(biāo)體系評(píng)分結(jié)束后，由評(píng)價(jià)工作組根據(jù)相關(guān)意見(jiàn)，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)本次評(píng)價(jià)工作，提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目基本情況、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析、綜合評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)論、存在問(wèn)題、相關(guān)建議和改進(jìn)措施以及相關(guān)附件，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告將全面地反映績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過(guò)程和成果。在征求鄂溫克族自治旗財(cái)政局意見(jiàn)后，報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）決策情況分析
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況
（1)立項(xiàng)依據(jù)充分性
該項(xiàng)指標(biāo)分析項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是牧區(qū)三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)的群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)牧區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，建筑格局和內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)難已實(shí)現(xiàn)人流物流合理流程，人流物流混亂，已遠(yuǎn)不能滿足人們對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求。隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)提出了更高的要求，為了切實(shí)改變?nèi)嗣竦木歪t(yī)條件，增加服務(wù)項(xiàng)目，滿足廣大群眾的就醫(yī)需要。根據(jù)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，擴(kuò)建鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目勢(shì)在必行。項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央及鄂溫克族自治旗的總體規(guī)劃，項(xiàng)目的建設(shè)有助于完善鄂溫克族自治旗衛(wèi)生事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善鄂溫克族自治旗人民群眾的就醫(yī)條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生水平的提高，有良好的社會(huì)基礎(chǔ)和條件，該項(xiàng)指標(biāo)總
分2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（2)立項(xiàng)程序規(guī)范性
該項(xiàng)指標(biāo)分析項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立的程序及相關(guān)資料是否符合要求，如“是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)家和可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策”等，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)程序的規(guī)范完整性。
評(píng)價(jià)工作通過(guò)查閱項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目已按照規(guī)定的程序申請(qǐng)、審批，項(xiàng)目實(shí)施前完成了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估，項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、用地預(yù)審均已取得批復(fù)，項(xiàng)目實(shí)施前已取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)、國(guó)有建設(shè)用地劃撥決定書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證、施工許可證等文件，材料較為齊全，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，嚴(yán)格符合相關(guān)規(guī)定。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（3)舉債（地方政府債券）依據(jù)充分性
該項(xiàng)指標(biāo)分析專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)《地方政府債券發(fā)行管理辦法》的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）文件要求：“專(zhuān)項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行，以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券。”評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院可直接為轄區(qū)內(nèi)和周邊群眾提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，并以衛(wèi)生院收益所對(duì)應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來(lái)源。
綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施符合專(zhuān)項(xiàng)債券重點(diǎn)支持的領(lǐng)域和方向，舉債（地方政府債券）依據(jù)較為充分。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（4)舉債（地方政府債券）程序規(guī)范性
該項(xiàng)指標(biāo)分析專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)過(guò)程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施前聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券資金申請(qǐng)及項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)行評(píng)估，并取得了《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)評(píng)估咨詢報(bào)告》（內(nèi)國(guó)信正和專(zhuān)字〔2020〕第3061號(hào)）《內(nèi)蒙古博園律師事務(wù)所關(guān)于鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券的法律意見(jiàn)書(shū)》等，相關(guān)材料較為齊全，專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)過(guò)程符合相關(guān)文件的要求。該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
2.績(jī)效目標(biāo)
（1)績(jī)效目標(biāo)合理性
績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)主要考核績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施單位職能是否相符，是否符合客觀實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需求。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組審核被評(píng)價(jià)單位的績(jī)效目標(biāo)表后，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施單位職能契合度較高，目標(biāo)設(shè)置符合客觀實(shí)際，且與資金規(guī)模相互匹配。該項(xiàng)指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（2)績(jī)效指標(biāo)明確性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)的對(duì)應(yīng)情況；分析績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的細(xì)化量化情況。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組核查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表設(shè)置并不規(guī)范，具體表現(xiàn)為年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化等。該項(xiàng)指標(biāo)總分3分，實(shí)際得2分。
（二）過(guò)程管理情況
1.資金投入情況分析
（1)預(yù)算編制科學(xué)性
該指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金預(yù)算是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用于反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性等情況。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位2022年累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金1900萬(wàn)元，項(xiàng)目單位在申請(qǐng)資金前針對(duì)大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)概算，資金預(yù)算已經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算編制較為科學(xué)。該指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)為3分。
（2)資金分配合理性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性等情況。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地調(diào)研，該項(xiàng)目預(yù)算資金全部用于項(xiàng)目實(shí)施，其中1500萬(wàn)元計(jì)劃用于設(shè)備購(gòu)置，400萬(wàn)元計(jì)劃用于支付工程款，資金分配有明確的測(cè)算依據(jù)，資金分配合理可行。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（3)籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析項(xiàng)目單位對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面；是否針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施；應(yīng)對(duì)措施是否可行有效。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位通過(guò)聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)進(jìn)行評(píng)估，明確項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，但項(xiàng)目預(yù)期收益對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券本息資金覆蓋率仍然大于1.1倍，還本付息資金具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。同時(shí)，第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果中明確：在動(dòng)態(tài)變化下若項(xiàng)目收益無(wú)法償還債務(wù)本金，在專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)，鄂溫克族自治旗人民政府將發(fā)行相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還。綜上所述，項(xiàng)目單位對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)全面，并制定了可行有效的應(yīng)對(duì)措施。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
（4)專(zhuān)項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析項(xiàng)目投資額度是否合理，項(xiàng)目融資方案是否合理，用以反映專(zhuān)項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性。
依據(jù)《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡財(cái)務(wù)評(píng)估咨詢報(bào)告》（內(nèi)國(guó)信正和專(zhuān)字〔2020〕第3061號(hào)）顯示，本期計(jì)劃發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券2000萬(wàn)元，債券存續(xù)期為二十年，從客觀、謹(jǐn)慎角度出發(fā)，發(fā)行債券利率暫按十年期發(fā)行利率4.00%進(jìn)行測(cè)算，債券存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目?jī)羰找?/span>1177957萬(wàn)元，需償還的債券融資本息3600萬(wàn)元。根據(jù)債券本息覆蓋倍數(shù)＝項(xiàng)目?jī)羰找妫鑳斶€的融資本息，得出本項(xiàng)目債券本息覆蓋倍數(shù)為3.27倍，收益可覆蓋融資成本1.1倍以上。專(zhuān)項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配程度較高。該項(xiàng)指標(biāo)總分2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
2.資金管理情況
（1)預(yù)算執(zhí)行率
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率＝（實(shí)際支出資金／實(shí)際到位資金）＊100%;實(shí)際支出資金：項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，截至核查日，該項(xiàng)目已完成，實(shí)際支出資金為1900萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%,該指標(biāo)總分2分，實(shí)際得2分。
（2)專(zhuān)項(xiàng)資金使用合規(guī)性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目資金使用是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的合法合規(guī)情況。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目所使用資金全部用于大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建及相關(guān)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等方向，符合《關(guān)于印發(fā)＜地方政府債券發(fā)行管理辦法＞的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）文件要求，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。綜上，資金使用合規(guī)性較好，該項(xiàng)指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。
3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
（1)實(shí)施方案完整性
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核被評(píng)價(jià)單位是否按照要求編制項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地核查發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)未編制項(xiàng)目實(shí)施方案，但項(xiàng)目單位已編制《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)》《鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等，內(nèi)容要素完整齊全，對(duì)工作開(kāi)展起到了良好的保障作用。該項(xiàng)目指標(biāo)總分為2分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該指標(biāo)得2分。
（2)過(guò)程管理規(guī)范性
該項(xiàng)目主要考核項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，包括政府采購(gòu)流程是否合理，是否按照實(shí)施方案實(shí)施，合同簽署是否規(guī)范等。
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組核查鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目制度落實(shí)情況較好，遵守了相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，且項(xiàng)目未發(fā)生變動(dòng)，不涉及調(diào)整及支出調(diào)整。同時(shí)，項(xiàng)目采購(gòu)程序較為規(guī)范，過(guò)程資料存檔齊全，資料已做到及時(shí)歸檔。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)抽查財(cái)務(wù)資料了解，項(xiàng)目的資金支出情況有明確記錄，相應(yīng)業(yè)務(wù)回單、記賬憑證、發(fā)票等資料保存完備，但也存在部分合同未明確簽訂日期等問(wèn)題。該項(xiàng)指標(biāo)總分為3分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得2.5分。
4.項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（1)績(jī)效監(jiān)控工作開(kāi)展情況
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況，依據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求，各級(jí)政府和各部門(mén)各單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，此項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作。該項(xiàng)指標(biāo)滿分為4分，得0分。
（2)績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
該項(xiàng)指標(biāo)主要評(píng)價(jià)鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目是否按照資金績(jī)效管理要求開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作；績(jī)效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告是否達(dá)到要求。
評(píng)價(jià)工作組通過(guò)實(shí)地查閱資料后發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)作為項(xiàng)目實(shí)施單位，針對(duì)總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展了自評(píng)工作，編制了績(jī)效自評(píng)表，但績(jī)效自評(píng)報(bào)告編制不規(guī)范，報(bào)告中缺少“工程二類(lèi)支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入。該項(xiàng)指標(biāo)總分為4分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組考核，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。
（三）產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量分析
該項(xiàng)指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況，分析項(xiàng)目單位是否按照原定計(jì)劃完成實(shí)施內(nèi)容。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位2022年申請(qǐng)資金計(jì)劃用于購(gòu)置330臺(tái)專(zhuān)業(yè)設(shè)備及結(jié)算工程款。實(shí)際全年完成內(nèi)容為購(gòu)置330臺(tái)專(zhuān)業(yè)設(shè)備，并支付款項(xiàng)用于房產(chǎn)測(cè)繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案合同編制，實(shí)際完成情況與原定計(jì)劃不存在出入，產(chǎn)出數(shù)量完成情況總體較好。該項(xiàng)指標(biāo)總分為10分，經(jīng)評(píng)價(jià)得10分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量分析
該項(xiàng)指標(biāo)下設(shè)2個(gè)指標(biāo)，分別為設(shè)備驗(yàn)收合格率、方案編制內(nèi)容合格率，分別考察購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備及針對(duì)各種情況編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。
（1)設(shè)備驗(yàn)收合格率
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，2022年項(xiàng)目單位分別從江西型利醫(yī)療器械有限公司、中國(guó)儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古智匯科學(xué)儀器有限公司、呼和浩特市鑫達(dá)瑞佳節(jié)能科技有限公司、內(nèi)蒙古恒生生物科技有限公司、江西香萱醫(yī)療器械有限公司購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備，并由鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)、鄂溫克族自治旗大雁衛(wèi)生院及供應(yīng)商進(jìn)行三方驗(yàn)收，購(gòu)置設(shè)備質(zhì)量均已達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目總分5分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組核查，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。
（2)方案編制內(nèi)容合格率
經(jīng)評(píng)價(jià)，房產(chǎn)測(cè)繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等工作均已完成，內(nèi)容已通過(guò)項(xiàng)目單位驗(yàn)收。該指標(biāo)滿分5分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組核查，該指標(biāo)得5分。
3.產(chǎn)出時(shí)效分析
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目工作是否及時(shí)開(kāi)展，竣工時(shí)間是否達(dá)到計(jì)劃要求。
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)于2022年3月申請(qǐng)撥付大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金，資金下達(dá)后項(xiàng)目單位及時(shí)購(gòu)置相關(guān)設(shè)備并支付相關(guān)款項(xiàng)，完成大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的全部實(shí)施內(nèi)容，項(xiàng)目各項(xiàng)工作開(kāi)展較為及時(shí)，但也存在實(shí)際竣工日期晚于項(xiàng)目合同約定日期現(xiàn)象。該項(xiàng)目總分10分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組核查，該項(xiàng)指標(biāo)得8分。
（四）效益情況分析
1.社會(huì)效益
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施后效益較為顯著，具體表現(xiàn)為：
（1)極大地改善了就醫(yī)環(huán)境，提升了醫(yī)療服務(wù)水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大雁鎮(zhèn)居民享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供基本公共衛(wèi)生服
務(wù)，以及常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療、護(hù)理、康復(fù)等綜合服務(wù)，并受旗縣衛(wèi)生部門(mén)委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的綜合管理、技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。項(xiàng)目實(shí)施，有效地實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)人民群眾健康素質(zhì)顯著提高。
（2)解決醫(yī)療業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足等問(wèn)題
大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)較早，建筑結(jié)構(gòu)老舊，相關(guān)業(yè)務(wù)用房配置不足，交通不暢，給醫(yī)院實(shí)施救護(hù)任務(wù)帶來(lái)極大不便，給民眾就醫(yī)安全造成了極大的隱患，且衛(wèi)生院原有病房?jī)?nèi)未設(shè)無(wú)障礙設(shè)施，住院環(huán)境惡劣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了大雁鎮(zhèn)人民群眾就醫(yī)的需要，嚴(yán)重的影響著醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開(kāi)展和醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，院內(nèi)無(wú)污水處理設(shè)施，醫(yī)院污水含有化學(xué)物質(zhì)、放射性廢水和病原體，特別是肝炎等傳染病污水不經(jīng)有效處理將會(huì)成為一條疫病擴(kuò)散的重要途徑，嚴(yán)重污染環(huán)境。實(shí)施本項(xiàng)目，有利于解決現(xiàn)有醫(yī)療用房短缺，建筑布局不合理，業(yè)務(wù)用房面積不足，人流物流混亂等問(wèn)題。
（3)有助于打造群眾滿意的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境
項(xiàng)目的實(shí)施以群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求為導(dǎo)向，以讓群眾滿意為立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院貼近基層、貼近群眾、服務(wù)百姓的天然優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的載體作用，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)涵建設(shè)，合理定位功能、配置資源，改進(jìn)服務(wù)流程和服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，讓群眾充分享有基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。
該項(xiàng)指標(biāo)滿分為20分，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組審核，該項(xiàng)指標(biāo)得20分。
2.滿意度指標(biāo)
該指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對(duì)此項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。
評(píng)價(jià)工作組通過(guò)電話回訪等形式，調(diào)查了大雁鎮(zhèn)居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的知曉程度及滿意程度。經(jīng)過(guò)匯總分析，大雁鎮(zhèn)居民對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施較為滿意。該項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得10分。
四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為91.5分，綜合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”，具體評(píng)分情況見(jiàn)
附件1,評(píng)分總體得分情況見(jiàn)圖1.
五、存在問(wèn)題分析
（一）績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位績(jī)效管理工作開(kāi)展不夠完善，具體表現(xiàn)為未開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及績(jī)效自評(píng)報(bào)告填寫(xiě)普遍存在質(zhì)量問(wèn)題，如：績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化；績(jī)效自評(píng)報(bào)告中缺少“工程二類(lèi)支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入。
（二）項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工
評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目施工合同約定工期為：2019年11月12日至2020年10月30日，通過(guò)對(duì)比項(xiàng)目監(jiān)理日志、驗(yàn)收等資料，項(xiàng)目實(shí)際竣工日期為2022年10月30日，竣工日期與合同約定日期存在出入，項(xiàng)目未按照合同約定時(shí)間完工。
六、相關(guān)建議
（一）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)
建議被評(píng)價(jià)單位樹(shù)立績(jī)效管理理念，開(kāi)展績(jī)效管理相關(guān)培訓(xùn)工作，將績(jī)效管理融入日常工作中，掌握績(jī)效管理工作的具體要求，在平時(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保障年底績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利開(kāi)展。
首先，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。部門(mén)在申請(qǐng)項(xiàng)目、編制預(yù)算時(shí)，要按照規(guī)定和需求設(shè)定項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、質(zhì)量、時(shí)效、成本，還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)，且指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)符合“指向明確”、“細(xì)化量化”、“合理可行”和“相應(yīng)匹配”的要求。財(cái)政部門(mén)要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核。
其次，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。項(xiàng)目主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)對(duì)中期監(jiān)控應(yīng)做到“兩手抓”，在關(guān)注項(xiàng)目產(chǎn)出的同時(shí)，更要預(yù)估項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)際情況偏離績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)采取措施予以改進(jìn)糾正，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目要暫緩撥款或停止撥款，督促項(xiàng)目及時(shí)整改落實(shí)。
最后，開(kāi)展好自評(píng)與績(jī)效評(píng)價(jià)，并做好結(jié)果應(yīng)用。年度預(yù)算執(zhí)行終了，應(yīng)組織資金使用單位開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，對(duì)未完成的目標(biāo)分析原因并提出下一步改進(jìn)措施。
（二）明確時(shí)限進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)觀摩力度，確保項(xiàng)目實(shí)施
按期完成建議項(xiàng)目單位后續(xù)針對(duì)年度未及時(shí)完工的任務(wù)，實(shí)行問(wèn)題清單式管理機(jī)制堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理項(xiàng)目當(dāng)前存在的問(wèn)題、未來(lái)可能出現(xiàn)的困難，形成“一項(xiàng)目一清單”，按照問(wèn)題清單逐項(xiàng)對(duì)照解決落實(shí)，組織開(kāi)展周調(diào)度，對(duì)每項(xiàng)任務(wù)明確專(zhuān)人跟進(jìn)。對(duì)于后續(xù)年度任務(wù)，提前謀劃，倒排工期，努力形成搶前抓早的工作氛圍，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
七、附件
附件1:鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指
標(biāo)體系及打分情況表
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鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及打分情況表 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
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決策 |
項(xiàng)目立項(xiàng)情況 |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
2 |
項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。 |
2 |
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立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
2 |
項(xiàng)目是否按規(guī)定的程序申請(qǐng)、審批、材料是否齊全。用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
2 |
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舉債（地方政府債券） |
2 |
專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核舉債依據(jù)情況。 |
2 |
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舉債（地方政府債券） |
2 |
專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)過(guò)程是否符合相關(guān)文件的要求，用以反映和考核舉債程序的規(guī)范情況。 |
2 |
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績(jī)效目標(biāo)情況 |
績(jī)效目標(biāo)合理性 |
3 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
3 |
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績(jī)效目標(biāo)明確性 |
3 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要分析績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)的對(duì)應(yīng)情況；分析績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的細(xì)化量化情況。 |
2 |
年度目標(biāo)未明確項(xiàng)目產(chǎn)出及效益情況，成本指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化，－1分。 |
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過(guò)程 |
資金投入情況 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
3 |
項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否相匹配、預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分、有明確標(biāo)準(zhǔn)。 |
3 |
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資金分配合理性 |
2 |
項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與主管單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況 |
2 |
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籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性 |
2 |
對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面；是否針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施；應(yīng)對(duì)措施是否可行有效。 |
2 |
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專(zhuān)項(xiàng)債券額度 |
2 |
項(xiàng)目投資額度是否合理，項(xiàng)目融資方案是否合理，用以反映專(zhuān)項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配性。 |
2 |
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資金管理情況 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
2 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金÷實(shí)際到位資金）*100%；實(shí)際支出資金：項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金 |
2 |
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專(zhuān)項(xiàng)資金使用 |
2 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目支出范圍規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況 |
2 |
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項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析（5分） |
實(shí)施方案完整性 |
2 |
被評(píng)價(jià)單位是否按照要求編制項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案內(nèi)容是否完整，各要素是否齊全。 |
2 |
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過(guò)程管理規(guī)范性 |
3 |
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程序是否規(guī)范，包括政府采購(gòu)流程是否合理，是否按照實(shí)施方案實(shí)施，合同簽署是否規(guī)范等 |
2.5 |
部分合同未明確簽訂日期，扣0.5分。 |
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項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（8分） |
績(jī)效監(jiān)控工作 |
4 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況，是否對(duì)實(shí)現(xiàn)程序度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控” |
0 |
項(xiàng)目單位未開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作，扣4分。 |
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績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展性況 |
4 |
項(xiàng)目是否按照資金績(jī)效管理要求開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作；績(jī)效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告是否達(dá)到要求。 |
3 |
績(jī)效自評(píng)報(bào)告編制不規(guī)范，報(bào)告中缺少“工作程序二類(lèi)支出”指標(biāo)分析，且部分指標(biāo)年度指標(biāo)值與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，分值設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在出入，扣1分。 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
資產(chǎn)形成情況 |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況，具體包括設(shè)備購(gòu)置、主產(chǎn)測(cè)繪、竣工規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，分析項(xiàng)目單位是否按照原定計(jì)劃完成實(shí)施內(nèi)容。 |
10 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 |
設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
5 |
該項(xiàng)指標(biāo)考察設(shè)備驗(yàn)收合格率，考察購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。 |
5 |
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方安編制內(nèi)容合格率 |
5 |
該項(xiàng)指標(biāo)考察方案編制內(nèi)容合格率，考察編制方案質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。 |
5 |
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產(chǎn)出時(shí)效 |
完工及時(shí)情況 |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考核項(xiàng)目工作是否及時(shí)開(kāi)展，竣工時(shí)間是否達(dá)到計(jì)劃要求。 |
8 |
實(shí)際竣工日期晚于項(xiàng)目合同約定日期，扣2分 |
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效益 |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益發(fā)揮情況 |
20 |
考察項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施在中長(zhǎng)期內(nèi)所產(chǎn)生的效益等。 |
20 |
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滿意度指標(biāo) |
大雁鎮(zhèn)居民對(duì) |
10 |
該項(xiàng)指標(biāo)主要考察大雁鎮(zhèn)居民對(duì)此項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。 |
10 |
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合計(jì) |
100 |
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91.5 |
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第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：崔愛(ài)軍 聯(lián)系電話：0470-8814076
第五部分 2022年度單位決算表
見(jiàn)附件。