| 索引號： | 11152128011619159Y/202311-00002 | 組配分類： | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費” |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗衛(wèi)生健康委員會 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2023-11-02 | 發(fā)布日期： | 2023-11-02 |
2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門決算公開
2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十一、項目支出決算情況說明
十二、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明
十三、政府采購支出決算情況說明
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
十五、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。
4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。
6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。
8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。
9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。
（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。
旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、單位設(shè)置及單位人員基本情況
（一）鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位基本情況
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位是鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會主管一級單位，為行政單位,納入2023年度部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗計劃生育協(xié)會、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康息信發(fā)展中心、鄂溫克族自治旗愛國衛(wèi)生服務(wù)中心。本部門下屬單位包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級)、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗北輝河蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝河中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院共19家。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計19家，具體包括：1家部門本級、1家參公單位、15家公益一類事業(yè)單位產(chǎn)、2家公益二類事業(yè)單位。詳細(xì)情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(本級) |
財政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
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3 |
鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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7 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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8 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗北輝河蘇木衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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9 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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10 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗輝河中心衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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11 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗西蘇木衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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12 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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13 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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14 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
公益一類事業(yè)單位 |
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15 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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16 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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17 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所 |
公益一類事業(yè)單位 |
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18 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院 |
公益二類事業(yè)單位 |
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19 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2022年度部門主要工作完成情況
2022年，衛(wèi)健委機(jī)關(guān)及全系統(tǒng)干部職工在旗委、旗政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞各項重點工作任務(wù)，立足工作實際，突出重點，強(qiáng)化措施，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，成效明顯，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷增進(jìn)全旗人民健康福祉。具體工作完成情況如下：
一、堅持加強(qiáng)管理，全面領(lǐng)導(dǎo)重落實：先后召開12次黨組會議、10次專題會議、22次干部職工大會、3次全系統(tǒng)工作會議，23次研究貫徹落實上級各類會議精神，謀劃和研究各項衛(wèi)生健康工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提升黨員隊伍整體素質(zhì)，
二、堅持完善拓展，人才建設(shè)有保障：2022年參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2名，參加全科助理醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)1名；2022年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報名和護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)工作中，共初審并錄入衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考生信息223人、護(hù)理學(xué)資格考生信息12人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考生信息58人、人才評價考試2人；申報衛(wèi)生健康系列高級職稱評審人員共計29人；二級綜合醫(yī)院到上級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)修14人，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)務(wù)人員到上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)25人；以面向社會公開招聘和公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才14人。
（2）積極應(yīng)對突發(fā)疫情。10月7日以來兩次突發(fā)疫情，先后組織953人參加全旗25輪全員核酸檢測、12輪區(qū)域核酸檢測、11輪重點人群核酸檢測采樣、物資配送、檢測工作，累計采樣和檢測超過150萬人份核酸試劑，并為隔離點隔離人員、工作人員和陽性感染者配送香囊5023個，查干湯4231人份。
（1）高效落實醫(yī)療救治工作。全年，預(yù)檢分診541983人，發(fā)熱患者閉環(huán)管理1925人；提供5次大型活動醫(yī)療保障任務(wù)；配合教育局完成2022年旗內(nèi)適齡重度殘疾兒童入學(xué)，康復(fù)治療評估工作；積極協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理死亡醫(yī)療糾紛4起；日常監(jiān)督檢查與專項監(jiān)督檢查多措并舉，開展院感防控工作督查檢查工作，通過“四不兩直”方式累計監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3輪次；繼續(xù)監(jiān)測醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購和配備使用情況，定期報送基本藥物使用情況表和基本藥物配備占比情況，通過年度總結(jié)報送情況，今年我旗兩家二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)旗人民醫(yī)院和旗蒙醫(yī)醫(yī)院網(wǎng)上采購基本藥物占比和自治區(qū)平臺基本藥物占比都能夠達(dá)標(biāo)，旗人民醫(yī)院基本藥物金額占比50.43%，品種占比72.19%。旗中蒙醫(yī)院基本藥物金額占比52.45%，品種占比75%。十二家基層衛(wèi)生院中還存在個別衛(wèi)生院采購藥品數(shù)量少，導(dǎo)致我旗基本藥物金額占比只有61.61%。品種占比80.12%
（2）扎實推動“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動。印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)健委基層司<關(guān)于深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動和社區(qū)醫(yī)院建設(shè)的通知>的通知》，對全旗12家蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動，截至目前我旗2家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)；
（3）切實提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。印發(fā)《關(guān)于基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好2022年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》，全旗家庭醫(yī)生電子簽約率22.3%，重點人群電子簽約率45.4%,對脫貧人口簽約做到了應(yīng)簽盡簽；“世界家庭醫(yī)生日”12家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展“與家醫(yī)相約和健康相伴”主題的宣傳活動，累計現(xiàn)場簽約590余人，接受義診群眾1379余人，發(fā)放各類健康教育宣傳手冊10304份。
（4）提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效管理。一是印發(fā)《鄂溫克族自治旗2021年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及基層衛(wèi)生相關(guān)工作績效考核方案》，調(diào)整促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目協(xié)調(diào)工作組和專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)組；對各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作進(jìn)行了績效考核，考核累計篩查數(shù)據(jù)庫電子健康檔案11萬份，抽查重點人群健康檔案1040份，電話訪談了360名重點人群。二是截至目前為全旗常住居牧民建立電子健康檔案111915份，建檔率82.91%。早孕建冊率99%，產(chǎn)檢率98.84%，產(chǎn)后訪視率98.84%。適齡兒童疫苗接種率在95%以上。新生兒訪視率99.17%，兒童健康管理率92.25%，兒童系統(tǒng)管理率95.28%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率92.55%，0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率81.69%。高血壓病患者規(guī)范管理率40.33%；管理人群血壓控制率69.93%。2型糖尿病患者規(guī)范管理率39.15%；管理人群血糖控制率53.42%。老年人健康管理率58.57%。老年人中醫(yī)藥健康管理率53.43%。嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率86.04%。肺結(jié)核病患者治療、隨訪管理率為100%，規(guī)則服藥率98.11%。三是收到并分配中央級、自治區(qū)級、市本級和旗本級基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金1043.93萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金187.93萬元，一體化管理的嘎查村衛(wèi)生室補(bǔ)助資金。
（5）推動鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。一是聯(lián)合十部門出臺《鄂溫克族自治旗鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案》，指導(dǎo)衛(wèi)健系統(tǒng)開展2022年鄉(xiāng)村衛(wèi)生振興，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜工作嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，延續(xù)、優(yōu)化、調(diào)整現(xiàn)有幫扶政策，確保政策連續(xù)性。二是將鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)院定為醫(yī)療救治定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)立“林定坤名醫(yī)工作室”開展診療，與市人民醫(yī)院組建“緊密型醫(yī)聯(lián)體”，多措并舉使貧困戶看病不再難，既減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)又在家門口享受高水平的醫(yī)療服務(wù)，為牧民擺脫疾病困擾。三是緊緊圍繞便民、利民、惠民目標(biāo)，以城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險為依托、醫(yī)療商業(yè)補(bǔ)充保險為托底保障，推行旗內(nèi)“先診療，后付費”、“一站式”結(jié)算服務(wù)制度等多項醫(yī)療救治保障。四是開展醫(yī)療衛(wèi)生“專家人才下基層”助推呼倫貝爾市“三服務(wù)一促進(jìn)行動”鄉(xiāng)村人才振興工作，開展義診活動累計體檢1000余人次。
抓好“健康鄂溫克行動”工作。 召開兩次“健康鄂溫克”推進(jìn)委員會成員單位聯(lián)席會議，圓滿完成迎接“健康內(nèi)蒙古”專項督查組對蒙中醫(yī)振興、全民健身行動、職業(yè)健康保護(hù)行動和中小學(xué)生健康促進(jìn)及控?zé)熜袆拥任屙椆ぷ鞯亩讲椤?022年鄂溫克族自治旗居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到22.5%。
愛國衛(wèi)生運動氛圍濃厚。結(jié)合文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，強(qiáng)化環(huán)境整治工作。組織全旗各企事業(yè)單位開展“周五環(huán)境衛(wèi)生整治活動”。全年撿拾清理白色垃圾及枯枝樹葉38190袋，清理建筑垃圾4936車、生活垃圾14541車、防疫垃圾48480公斤、餐廚垃圾2304.1噸、棚改垃圾817車、清雪2717車。
著力加強(qiáng)病媒生物防治工作。制定印發(fā)《鄂溫克族自治旗病媒生物防制工作方案》和《鄂溫克族自治旗2022年病媒生物防制工作考核方案》，截至目前累計安裝滅鼠毒餌站38個、誘蠅籠123個、滅蠅燈487個，投放藥餌約187公斤。同步開展了“四害”密度監(jiān)測，在社區(qū)設(shè)置監(jiān)測點6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測點11個。
全面落實各項計劃生育獎勵優(yōu)惠政策。本年度全旗共確認(rèn)計生特別扶助對象390人，發(fā)放特別扶助金3119400元。確認(rèn)農(nóng)村牧區(qū)獎勵扶助對象333人，發(fā)放獎勵扶助金319680元。為1048名領(lǐng)取獨生子女父母光榮證家庭發(fā)放獎勵費226930元。為21戶獨生子女傷殘死亡的特殊家庭發(fā)放一次性扶助金2144400元。
積極做好托育機(jī)構(gòu)備案登記。截至目前我旗有三歲以下托育機(jī)構(gòu)5家，其中3家普惠性托育機(jī)構(gòu)、2家非普惠性托育機(jī)構(gòu)，目前已全部進(jìn)行備案。五家機(jī)構(gòu)共計托位260個，已達(dá)到每千人1.86個托位。
加強(qiáng)二級及以上綜合醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)，推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。今年3月旗人民醫(yī)院單獨設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科，配備了5名醫(yī)護(hù)人員，為全旗老年患者提供診療服務(wù)，建立老年人就醫(yī)綠色通道。與旗社會福利中心簽訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議書，為入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老人開通醫(yī)療救治綠色通道，為養(yǎng)老院老人提供及時的醫(yī)療問診，派資深專家為需要醫(yī)療救治的老人提供上門服務(wù)。福壽安養(yǎng)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)診所，充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥特色優(yōu)勢開展傳統(tǒng)五療及蒙醫(yī)診療，為入住老年人提供醫(yī)療服務(wù)及健康教育，指導(dǎo)老年患者日常保健、康復(fù)訓(xùn)練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與公共衛(wèi)生服務(wù)相結(jié)合，為全旗65歲及以上居家老年人提供6項內(nèi)容的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，為65歲及以上失能老年人提供健康評估與健康服務(wù)。全年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)指導(dǎo)10098人。
提升婦幼健康工作管理。提升婦幼健康工作管理。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)96.88%，孕婦住院分娩率100%；加強(qiáng)0-6歲兒童眼保健和視力檢查，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)92.55%，完成免費孕前優(yōu)生項目目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)79%,產(chǎn)前篩查率達(dá)97.22%，新生兒疾病篩查率100%，嬰兒死亡2.7‰率、5歲以下兒童死亡率8.33‰。無孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)體檢，兒童健康體檢1095人，老師健康體檢366人。
六、堅持加快推進(jìn)，協(xié)同保障穩(wěn)落實
（1）著力加大監(jiān)督執(zhí)法能力。截至目前，對轄區(qū)內(nèi)835家已經(jīng)完成市衛(wèi)健委下達(dá)的績效考核內(nèi)容，監(jiān)督3611戶次，監(jiān)督覆蓋率100%，共對107家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、448家公共場所、24家學(xué)校、32家托幼機(jī)構(gòu)、7家生活飲用水、53家職業(yè)衛(wèi)生、73家消毒產(chǎn)品、107家傳染病、2家餐飲具集中消毒單位、8家放射衛(wèi)生、3家婦幼機(jī)構(gòu)、1家職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)、2家職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，下達(dá)1403份監(jiān)督意見書；771份監(jiān)督檢查表；監(jiān)督督辦25件違法案件，處罰金額13.6萬元，沒收非法所得0.1572萬元。疫情防控期間責(zé)令停業(yè)整頓19家。國家、市、旗雙隨機(jī)任務(wù)完成率100%。
（2）加快推進(jìn)項目建設(shè)工作。2022年，衛(wèi)建系統(tǒng)實施建設(shè)項目2個，分別是疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)工程項目。截至目前，疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項目完成總工程量70%，醫(yī)療污水處理專業(yè)施工已進(jìn)場施工，正在安裝設(shè)備，完成總工程量80%。旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套建設(shè)項目于9月15日竣工，11月20日投入使用。
（3）規(guī)范管理衛(wèi)生計生工作。2022年全年共出生486人，比去年同期減少152人；出生率為3.98‰ 5.67‰，比去年同期減少1.69‰。其中：非農(nóng)業(yè)人口出生378人，比去年減少169人；農(nóng)牧業(yè)人口出生108人，同比減少42人。 全年出生中男嬰260人，女嬰226人，性別比為115（上級要求103-107），高于正常值。一孩性別比117；二孩性別比113；多孩性別比107；已婚育齡婦女綜合避孕率82.6% （上級要求85%以上）。人流比為0.02（上級要求0.2以下）。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度收入、支出決算總計34,657.71萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加2,529.27萬元，增長7.87%，變動原因：2022年上級專項指標(biāo)撥款基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物管理、鄉(xiāng)村一體化管理嘎查村醫(yī)補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、蒙中醫(yī)藥專項、計劃生育服務(wù)補(bǔ)助等資金年初沒有例入預(yù)算，按指標(biāo)增加；與上年決算相比，收、支總計各增加7,033.91萬元，增長25.46%。其中：
（一）收入決算總計34,657.71萬元。包括：
1.本年收入決算合計31,316.06萬元。與上年決算相比，增加8,735.37萬元，增長38.69%，變動原因：2022年大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程專項債券投資、旗疾控中心大樓工程專項債券投資、旗人民醫(yī)院綜合傳染病區(qū)建設(shè)專債券投資等撥款增加；2022年新冠疫情防控多次反復(fù)，因疫情防控工作需要，鄂溫克族自治旗人民政府疫情投入增加，導(dǎo)致收入決算比上年大幅增加。
2.使用非財政撥款結(jié)余749.71萬元。與上年決算相比，減少329.64萬元，減少30.54%，變動原因：鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院因疫情防控需要用非財政撥款結(jié)余采購防控物資及應(yīng)急藥品，支出增加結(jié)余減少。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,591.94萬元。與上年決算相比，減少1,371.82萬元，減少34.61%，變動原因：2021年度上級專項撥付結(jié)轉(zhuǎn)資金2022年度全部完成支付進(jìn)度。
（二）支出決算總計34,657.71萬元。包括：
1.本年支出決算合計32,225.24萬元。與上年決算相比，增加7,833.99萬元，增長32.12%，變動原因：2022年大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建設(shè)工程、旗疾控中心大樓工程、旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)工程等專項債券資金本年度全部支付，比上增加投入。
2.結(jié)余分配781.46萬元。結(jié)余分配事項：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)收入與事業(yè)支出差額轉(zhuǎn)入結(jié)余分配。與上年決算相比,減少669.58萬元，減少46.14%，變動原因：2022年因新冠疫情影響事業(yè)收入減少，結(jié)余分配額度相應(yīng)減少。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,651.01萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：事業(yè)收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目采購中未支付的質(zhì)量保障金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，減少130.51萬元，減少7.33%，變動原因：（1）2021年結(jié)轉(zhuǎn)專項國債項目資金2022年全部支出；（2）2022年因新冠疫情影響事業(yè)收入大幅減少導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少；（3）因國庫預(yù)算執(zhí)行政策變化，預(yù)算資金不得轉(zhuǎn)入實體賬戶的要求，專項結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政收回預(yù)算導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度本年收入決算合計31,316.06萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財政撥款收入17,153.55萬元，占54.78%；
本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入6,900萬元，占22.03%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入6,745.73萬元，占21.54%；
本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入516.78萬元，占1.65%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度本年支出決算合計32,225.24萬元，其中：
本年基本支出19,879.25萬元，占61.69%；
本年項目支出12,345.99萬元，占38.31%；
本年上繳上級支出0萬元，占0%；
本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；
本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖2.支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計24,330.3萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加4,886.1萬元，增長25.13%，變動原因：2022年上級專項指標(biāo)撥款基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物管理、鄉(xiāng)村一體化管理嘎查村醫(yī)補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、蒙中醫(yī)藥專項、計劃生育服務(wù)補(bǔ)助等資金年初沒有例入預(yù)算，按指標(biāo)增加，2022年新冠肺炎疫情防控需要鄂溫克族自治旗人民政府加大疫情防控經(jīng)費投入；與上年決算相比，收、支總計各增加8,696.08萬元，增長55.62%，變動原因：2022年大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程專項債券投資、旗疾控中心大樓工程專項債券投資、旗人民醫(yī)院綜合傳染病區(qū)建設(shè)專債券投資等撥款增加；2022年新冠疫情防控多次反復(fù)，因疫情防控工作需要，鄂溫克族自治旗人民政府疫情投入增加，導(dǎo)致財政撥款預(yù)算收入決算比上年大幅增加。
五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
（反映部門年度一般公共決算支出情況。按照“公開06表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目，結(jié)合本部門同一年度部門預(yù)算“公開05表一般公共預(yù)算支出表”對應(yīng)情況，對年度涉及支出功能分類科目類、款、項情況進(jìn)行說明，并說明與預(yù)算差異情況。說明模板僅作展示舉例，說明后將單位未使用科目刪除，同時檢查序號是否連續(xù)。）
一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算17,187.05萬元。與年初預(yù)算12,544.2萬元相比，完成年初預(yù)算的137.01%。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類決算數(shù)為7.9萬元，與年初預(yù)算相比增加4.9萬元。其中：
1．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算 3 萬元，支出決算 7.9 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年本部門維穩(wěn)任務(wù)增加，年初預(yù)算不足，中期從鄂溫克族自治旗信訪局調(diào)劑維穩(wěn)經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為1,672.24萬元，與年初預(yù)算相比增加306.72萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算 37.37 萬元，支出決算55.15萬元，完成年初預(yù)算的 147.58 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊出現(xiàn)錯誤，行政退休經(jīng)費預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算535.51萬元，支出決算783.3萬元，完成年初預(yù)算的 146.27 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊出現(xiàn)錯誤，退休經(jīng)費預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算 678.78 萬元，支出決算714.36萬元，完成年初預(yù)算的 105.24 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊出現(xiàn)錯誤，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算 73.18 萬元，支出決算57.92萬元，完成年初預(yù)算的 79.15 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初每個單位按1人清算職業(yè)年金，實際執(zhí)行時清算職業(yè)年金的退休人員平均不到1人。
5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算 0.38 萬元，支出決算61.51萬元，完成年初預(yù)算的 16186.84 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：死亡人員是突發(fā)事件，單位無法按預(yù)計死亡人數(shù)，發(fā)生死亡時臨時追加經(jīng)費。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為14,829.66萬元，與年初預(yù)算相比增加4,311.63萬元。其中：
1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算183.20萬元，支出決算173.01萬元，完成年初預(yù)算的94.44 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因新冠疫情影響，為保障疫情防控需要，行政單位執(zhí)行過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費支出。
2.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算64.04萬元，支出決算48.06萬元，完成年初預(yù)算的75.05 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因新冠疫情影響，項目無法實施，經(jīng)費沒有完全支付。
3.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算202.00萬元，支出決算233.49萬元，完成年初預(yù)算的115.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年行政單位新調(diào)入事業(yè)人員3人，決算數(shù)增大。
4.公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算2669.25萬元，支出決算2971.72萬元，完成年初預(yù)算的111.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年旗人民醫(yī)院追加項目資金，決算數(shù)據(jù)增大。
5.公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項）。年初預(yù)算894.85萬元，支出決算1187.62萬元，完成年初預(yù)算的132.72 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年旗蒙醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建工程、北輝衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程清償拖欠債務(wù)，增加決算支出。
6.公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算107.99萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年上級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助，沒有年初預(yù)算，中期按指標(biāo)追加撥款，決算數(shù)增大。
7.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算2361.75萬元，支出決算2582.70萬元，完成年初預(yù)算的109.35 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)編公開招聘人數(shù)增加，中期增加人員、項目預(yù)算，決算數(shù)增加。
8.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算9.53萬元，支出決算154.22萬元，完成年初預(yù)算的1618.26 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年基本藥物及鄉(xiāng)村一體化上級專項撥款沒有年初預(yù)算，中期按轉(zhuǎn)移專項指標(biāo)追加撥款，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度完成支付，決算數(shù)增加。
9.公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算934.39萬元，支出決算1023.45萬元，完成年初預(yù)算的109.53 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年疾控預(yù)算控機(jī)構(gòu)一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊計算錯誤，人員支出預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)據(jù)增加。
10.公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算313.89萬元，支出決算323.68萬元，完成年初預(yù)算的103.12 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊計算錯誤，人員支出預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)據(jù)增加。
11.公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算294.06萬元，支出決算345.53萬元，完成年初預(yù)算的117.50 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年婦幼保健機(jī)構(gòu)一體化系統(tǒng)預(yù)算管理模塊計算錯誤，人員支出預(yù)算數(shù)不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)據(jù)增加
12.公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算31.60萬元，支出決算896.01萬元，完成年初預(yù)算的2835.47 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有列入年初預(yù)算，本年按指標(biāo)文件追加撥款，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出，決算數(shù)增加。
13.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算2.00萬元，支出決算40.04萬元，完成年初預(yù)算的2002.00 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款沒有年初預(yù)算，本年按指標(biāo)文件追加撥款，決算數(shù)增加。
14.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算1531.03萬元，支出決算3351.19萬元，完成年初預(yù)算的218.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年新冠疫情防控需要，旗財政追加經(jīng)費，決算數(shù)增加。
15.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算3.00萬元，支出決算60.49萬元，完成年初預(yù)算的2016.33 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年上級撥付轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)撥款60萬元，沒有年初預(yù)算，指標(biāo)文件追加撥款，決算數(shù)增加。
16.中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算15.00萬元，支出決算12.63萬元，完成年初預(yù)算的84.20 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因新冠疫情影響，中醫(yī)藥項目無法完，決算數(shù)減少。
17.計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算376.17萬元，支出決算684.61萬元，完成年初預(yù)算的181.99 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年計劃生育上級轉(zhuǎn)移支付項目指標(biāo)撥款沒有年初預(yù)算，中期按指標(biāo)文件撥款，決算數(shù)增加。
18.計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算14.37萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年計劃生育上級轉(zhuǎn)移支付項目指標(biāo)撥款沒有年初預(yù)算，中期按指標(biāo)文件撥款，決算數(shù)增加
19．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算26.83萬元，支出決算27.59萬元，完成年初預(yù)算的 102.83 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年一體化系統(tǒng)預(yù)算模塊計算錯誤，年初預(yù)算不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)增加。
20．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算481.90萬元，支出決算591.23萬元，完成年初預(yù)算的122.69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年一體化系統(tǒng)預(yù)算模塊計算錯誤，年初預(yù)算不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)增加。
21．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算3.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年因新冠疫情影響，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)無沒開展工作，預(yù)算沒有執(zhí)行。
（五）住房保障支出（類）
住房保障支出類決算數(shù)為677.26萬元，與年初預(yù)算相比增加19.6萬元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算641.88 萬元，支出決算677.26萬元，完成年初預(yù)算的 105.51 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年一體化系統(tǒng)預(yù)算模塊計算錯誤，年初預(yù)算不足，中期追加預(yù)算，決算數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算11,741.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費10,681.37萬元。主要包括：基本工資4275.05萬元、津貼補(bǔ)貼1845.90萬元、獎金28.79萬元、社會保障繳費1825.55萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費836.32萬元、職業(yè)年金繳費92.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費675.71萬元、其他社會保障繳費221.39萬元）、伙食補(bǔ)助費0.00萬元、績效工資690.03萬元、其他工資福利支出99.85萬元、離休費0.00萬元、退休費753.83萬元、撫恤金76.62萬元、生活補(bǔ)助81.33萬元、醫(yī)療費0.00萬元、獎勵金214.44萬元、住房公積金786.51萬元、提租補(bǔ)貼0.00萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元等。
（二）公用經(jīng)費1,059.69萬元。主要包括：辦公費39.52萬 元、印刷費1.50萬元、咨詢費31.74萬元、手續(xù)費0.19萬元、水費0.47萬元、電費6.36萬元、郵電費9.86萬元、取暖費382.54萬元、物業(yè)管理費、差旅費8.08萬元、維修（護(hù)）費123.73萬元、租賃費0.05萬元、會議費、培訓(xùn)費2.58萬元、公務(wù)接待費0.6萬元、專用材料費194.14萬元、專用燃料費0.20萬元、勞務(wù)費116.12萬元、委托業(yè)務(wù)費2.20萬元、工會經(jīng)費14.76萬元、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費29.8萬元、其他交通費用24.61萬元、稅金及附加費用0.06萬元、其他商品和服務(wù)支出27.36萬元、辦公設(shè)備購置12.83萬元、專用設(shè)備購置31.69萬元、無形資產(chǎn)購置1.2萬元、其他資本性支出0.95萬元等。
七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算5,445.99萬元，其中：
（一）工資福利支出719.97萬元。主要包括：基本工資5.2萬元（主要是用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開支聘用人員工資）、津貼補(bǔ)貼0.00萬元、獎金0.00萬元、伙食補(bǔ)助費0.00萬元、績效工資46.73萬元（用基本公共衛(wèi)生資金開支出職工績效考核工資）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.00萬元、職業(yè)年金繳費0.00萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.00萬元、其他社會保障繳費116.26萬元（基本公共衛(wèi)生外聘人員開支養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險等）、住房公積金0.00萬元、醫(yī)療費0.00萬元、其他工資福利支出551.78萬元（主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生外聘專業(yè)技術(shù)人員發(fā)放的聘用人員工資）等。
（二）商品和服務(wù)支出2,633.21萬元。主要包括：辦公費119.75萬元、印刷費38.23萬元、咨詢費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費5.80萬元、電費9.73萬元、郵電費13.82萬元、取暖費0.00萬元、物業(yè)管理費1.80萬元、差旅費604.05萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護(hù)）費151.61萬元、租賃費34.60萬元、會議費0.00萬元、培訓(xùn)費2.70萬元、公務(wù)接待費0.14萬元、專用材料費963.57萬元、被裝購置費0.00萬元、專用燃料費16.14萬元、勞務(wù)費39.21萬元、委托業(yè)務(wù)費279.67萬元、工會經(jīng)費0.00萬元、福利費0.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費87.97萬元、其他交通費用0.00萬元、稅金及附加費用0.96萬元、其他商品和服務(wù)支出263.45萬元等。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助386.90萬元。主要包括：醫(yī)療費補(bǔ)助20.64萬元（2022年疫情防控期間防控工作人員因病藥品支出）、獎勵金366.26萬元（2022年計劃生育獎勵扶助、特別扶助、獨生子女父獎勵、特殊家庭兩節(jié)慰問金等）。
（四）資本性支出（基本建設(shè)）258.32萬元。主要包括：房屋建筑物購建258.32萬元。
（五）資本性支出1447.60萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置81.18萬元、專用設(shè)備購置1231.53萬元、大型修繕132.30萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.44萬元、其他資本性支出1.15萬元等。
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算123.33萬元，支出決算118.55萬元，完成預(yù)算的96.12%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算121.79萬元，支出決算117.81萬元，完成預(yù)算的96.73%；公務(wù)接待費預(yù)算1.54萬元，支出決算0.74萬元，完成預(yù)算的48.22%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因2022年嚴(yán)格三公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，控制公車使用要求、接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)，三公經(jīng)費預(yù)算支出下降。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出118.55萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出117.81萬元，占99.37%；公務(wù)接待費支出0.74萬元，占0.63%。其中：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本部門沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出117.81萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：部門購置車輛發(fā)生的支出。與上年決算相比，減少39.7萬元，減少100%，變動原因：本部門2022年度沒有車輛購置活動。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出117.81萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為59輛。與上年決算相比，增加16.64萬元，增長16.45%，變動原因：2022年因新冠疫情多次返復(fù)，疫情防控任務(wù)加重，車輛使用次數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加。
3.公務(wù)接待費支出0.74萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬元，接待12批次，90人次，開支內(nèi)容：主要接待上級檢查督導(dǎo)工作組和兄弟旗縣考察學(xué)習(xí)人員；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：主要接待因公到我部門考察國（境）外人員。與上年決算相比，減少0.64萬元，減少46.31%，變動原因：2022年嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，沒有公函不接待，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)，公務(wù)接待費明顯下降。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度政府性基金支出決算6,900萬元。與上年決算相比，增加5,498.1萬元，增長392.19%，變動原因：2022年增加了專項債券投入到大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程、旗疾控中心大樓工程、旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)工程。其中：
（一）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）支出 6900.00 萬元，主要用于大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程及設(shè)備、旗疾控中心大樓工程及設(shè)備、旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)工程及設(shè)備等支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。
十一、項目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度預(yù)算安排項目 32 個，實施項目155個，完成項目155 個，項目支出總金額12,345.99萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.52萬元，本年財政撥款金額12,273.46萬元，本年其他資金0萬元。
十二、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算1,059.69萬元。比上年決算相比，減少268.55萬元，減少20.22%，變動原因：2022年預(yù)算方式變化，部分計劃生育一卡通經(jīng)費按項目列入預(yù)算，按項目核算，至使機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費減少。
十三、政府采購支出決算情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度政府采購支出總額3,634.04萬元，其中：政府采購貨物支出2,879.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出754.72萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額432.62萬元，占政府采購支出總額的 11.90 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額208.56萬元，占政府采購支出總額的 5.74 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 %。
（特別強(qiáng)調(diào)：依據(jù)“公開12表機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表”數(shù)據(jù)填列。）
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛，其他用車41輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）40臺（套）。
十五、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 3 個，二級項目 7 個，共涉及資金5,445.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目 3 個，其中，一級項目 3 個，二級項目 7 個，共涉及資金6,900萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“呼財社【2022】441號自治區(qū)計生獎勵扶助”、“呼財社【2022】1020號中央計劃生育三項制度”、“計劃生育特殊家庭保險費”等 153 個項目開展了部門評價格項目評價結(jié)果均為90以上，結(jié)論均為“優(yōu)”，涉及一般公共預(yù)算支出 5445.99 萬元，政府性基金支出 6900.00 萬元。其中，對“大雁衛(wèi)生院擴(kuò)建工程”、“2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助”等項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，綜合得分為90分以上，綜合績效評價結(jié)論為“優(yōu)”。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門2022年度在決算中反映 152 個一般公共預(yù)算項目，以及 3個政府性基金項目，共155 個項目的績效自評結(jié)果。
1.呼財社【2022】441號自治區(qū)計生獎勵扶助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 91.09 分。全年預(yù)算數(shù)為 3.42 萬元，執(zhí)行數(shù)為 3.42 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)呼財社【2022】441號《關(guān)于下達(dá)2022年計劃 生育轉(zhuǎn)移支付資金的通知》完成2022年計劃生育獎勵扶助資金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。
2.呼財社【2022】1020號中央計劃生育三項制度項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 99.22 分。全年預(yù)算數(shù)為 52.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為 52.00 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年度發(fā)放了計劃生育特殊家庭特別扶助（呼財社【2022】1020號）專項資金的發(fā)放，提高了受益家庭生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。
4.呼財社【2022】441號自治區(qū)獨生子女父母獎勵項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 94.78 分。全年預(yù)算數(shù)為 6.72 萬元，執(zhí)行數(shù)為 6.72 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年根據(jù)要求及時足額發(fā)放了計劃生育父母獎勵，保障了計劃生育家庭政策待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目通過財政一卡通直接發(fā)放到受益人預(yù)先指定銀行卡上，但由于部分受益人銀行卡超過6個月以上沒有使用，導(dǎo)致銀行卡被鎖死，部分資金滯留財政一卡通專戶。下一步改進(jìn)措施：與財政部門、基層政府計劃生育部門、發(fā)放銀行、受益人及時溝通，保障受益人銀行卡暢通無阻，保障一卡通資金及時發(fā)放。
（三）部門項目績效評價結(jié)果。
以2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)為例，該項目績效評價綜合得分為 98.9 分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結(jié)果。
鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價報告
項目單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會
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項目名稱：2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金
評價單位：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會
二零二三年八月
鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目績效評價報告總體結(jié)論
評價工作組通過實地核查、資料收集等方式，對鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目績效實現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評價。
通過評價，鄂溫克族自治旗2022年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金
項目績效評價得分為 90.79 分，評價等級為“優(yōu)”。具體得分情況見下表：
績效評價得分情況表
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指標(biāo) |
分值 |
評分 |
|
決策 |
14.00 |
12.00 |
|
過程 |
24.00 |
21.49 |
|
產(chǎn)出 |
28.00 |
23.3 |
|
效益 |
34.00 |
34.00 |
|
合計 |
100.00 |
90.79 |
目 錄
（二）項目內(nèi)容 2
（三）項目資金情況 3
二、評價工作簡述 4
（一）績效評價的目的 4
（二）績效評價依據(jù) 4
（三）績效評價原則、方式方法 6
（四）績效評價指標(biāo)體系 6
（五）績效評價程序 8
三、績效評價指標(biāo)分析 9
（一）決策情況分析 9
（二）過程管理情況 12
（三）項目產(chǎn)出情況 16
（四）項目效益情況 21
四、綜合評價情況及評價結(jié)論 23
五、存在的問題 25
（一）績效管理工作有待加強(qiáng) 25
（二）部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全年工作未達(dá)到年初計劃 25
六、相關(guān)建議和改進(jìn)措施 25
（一）強(qiáng)化績效管理意識 25
（二）合理編制年初計劃 26
七、附件 27
鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價報告
為深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，規(guī)范財政預(yù)算支出，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉的通知》（內(nèi)財監(jiān)〔2019〕1343 號）關(guān)于印發(fā)《鄂溫克族自治旗全面實施預(yù)算績效管理實施辦法(試行)》的通知（鄂財字〔2023〕18 號）要求，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會對鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目開展績效評價，通過查閱資料、分類抽樣、實地走訪調(diào)查等方式方法，對該項目的決策情況、過程管理、項目產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評價并形成此評價報告。
（一）項目背景
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、
1
老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目覆蓋我國全部人口，與人民群眾的生活和健康息息相關(guān)。實施項目可促進(jìn)居民健康意識的提高；改變不良的生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念；可以減少主要健康危險因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；可以提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起維護(hù)居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質(zhì)有重要促進(jìn)作用。
為貫徹落實《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（內(nèi)衛(wèi)基層字〔2022〕316 號）及《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）文件要求，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，持續(xù)提升本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會結(jié)合地區(qū)實際情況，組織實施了 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目。
（二）項目內(nèi)容
鄂溫克族自治旗 2022年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目主要包括兩部分內(nèi)容，分別為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施的其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目主要包括傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理，切實做好疫情防控相關(guān)工作，統(tǒng)籌做好實施居民健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種 0~6 歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓和 2 型糖尿病等慢病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等服務(wù)項目；不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施的其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目包括地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應(yīng)急隊伍運維保障農(nóng)村婦女兩癌檢查，基本避孕服務(wù)、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、地中海貧血防控、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進(jìn)、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等 16 項服務(wù)內(nèi)容。
（三）項目資金情況
鄂溫克族自治旗 2022年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目資金數(shù)為 837.9萬元，由呼倫貝爾市財政局、呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委員會于 2022 年 1月 20日以《關(guān)于下達(dá) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（呼財社〔2022〕59 號）文件下達(dá)。
二、評價工作簡述
為確保本次績效評價工作順利開展，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級財政支出績效評價實施細(xì)則》（內(nèi)財監(jiān)〔2017〕2082 號）等文件要求，并根據(jù)項目單位的特點及實際情況，委托第三方機(jī)構(gòu)成立績效評價工作小組，負(fù)責(zé)本次鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目績效評價工作的具體組織實施。評價工作組依據(jù)被評價部門提供的相關(guān)資料，對項目的決策、過程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行績效評價。
（一）績效評價的目的
按照內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳對于建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、切實加強(qiáng)重點項目管理，提高重點項目實施質(zhì)量，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效一體化管理體系。在系統(tǒng)把握項目的基礎(chǔ)上，通過對主管部門履職情況分析，對鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目決策、過程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行分析，并對評價中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議，以完善專項債券資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效評價依據(jù)
本次績效評價工作嚴(yán)格按照自治區(qū)預(yù)算績效管理工作要求開展，并結(jié)合以下文件：
1. 《中華人民共和國預(yù)算法》(2014 年修正版)；
2. 《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第 729 號）（2020 年 8 月 3 日修訂）；
3《.
中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中
發(fā)〔2018〕34 號）；
4. 《財政部關(guān)于貫徹落實<中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見>的通知》（財預(yù)〔2018〕167 號）；
5. 《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》
（財預(yù)〔2020〕10 號）；
6. 《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》
（內(nèi)財監(jiān)〔2019〕1343 號）；
7. 關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法》的通知（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5 號）；
8. 《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（內(nèi)衛(wèi)基層字〔2022〕316 號）；
9. 《鄂溫克族自治旗財政局關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗全面實施預(yù)算績效管理實施辦法(試行)>的通知》（鄂財字〔2023〕18 號）； 10.《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市
2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕
24 號）；
11.其他相關(guān)資料等文件，科學(xué)編制績效評價體系，合理分配指標(biāo)權(quán)重，以充分體現(xiàn)和客觀反映績效狀況及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。
（三）績效評價原則、方式方法
評價工作組依據(jù)相關(guān)政策文件，本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用定性評價與定量評價相結(jié)合的方式，運用案卷研究法、比較法、實地核查法、因素分析法以及公眾評判法等方法對決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行綜合評價。
針對指標(biāo)體系中項目立項依據(jù)的充分性、立項程序規(guī)范完整性、績效目標(biāo)合理性等，主要運用案卷研究法，依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃、項目單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、實施方案等文件對其進(jìn)行定性評價；針對績效指標(biāo)與績效目標(biāo)匹配性、績效目標(biāo)的細(xì)化量化程度、項目實施及時性指標(biāo)，運用因素分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量評價；針對項目執(zhí)行產(chǎn)出指標(biāo)
，運用案卷研究法、成本效益分析法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式進(jìn)行定性、定量的評價；針對公眾滿意度、項目效益指標(biāo)，主要運用公眾評判法與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析相結(jié)合的方式，依據(jù)隨機(jī)訪問進(jìn)行定量分析。
（四）績效評價指標(biāo)體系
評價工作組以項目支出績效評價指標(biāo)體系框架為基礎(chǔ)，結(jié)合
項目特點，經(jīng)充分討論后，制定了鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目績效評價指標(biāo)體系。結(jié)合《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5 號）中實施期結(jié)束后的評價更加注重產(chǎn)出和效益要求，考慮到該項目現(xiàn)已經(jīng)完成，評價工作組適當(dāng)調(diào)增產(chǎn)出和效益指標(biāo)分值，并根據(jù)項目特點調(diào)整完善了二、三級指標(biāo)，明確每個三級指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法。指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效益 4 個一級指標(biāo)，項目立項、資金
管理等 11 個二級指標(biāo)，立項依據(jù)充分性、績效目標(biāo)明確性等 27
個三級指標(biāo)。本次評價體系滿分 100 分，其中決策 14 分，過程 24分，產(chǎn)出 28分，效益 34 分。根據(jù)得分將評價結(jié)果劃分成四個等級：
綜合得分在 90(含)-100 分為優(yōu)；綜合得分在 80(含)-90 分為良；綜合得分在 60(含)-80 分為中；綜合得分在 60 分以下為差。 綜合得分的計算過程如下:
二級指標(biāo)評分=Σ本級所含有的三級指標(biāo)得分一級指標(biāo)得分=Σ本級所含有的二級指標(biāo)得分
綜合得分=決策得分+過程得分+產(chǎn)出得分+效益得分
評分過程中，末級指標(biāo)評分按照定量、定性指標(biāo)不同采取不同的評分方式，定量指標(biāo)由評價工作組根據(jù)具體數(shù)據(jù)計算得分；定性指標(biāo)根據(jù)資料證據(jù)、評分規(guī)則，在項目的深入了解和預(yù)算績效管理領(lǐng)域的專業(yè)判斷下進(jìn)行評分。
（五）績效評價程序
本次評價工作從 2023 年 8 月初啟動，至 2023 年 9 月底結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、評價實施、評價總結(jié)三個階段。
1. 準(zhǔn)備階段
為保證按時完成績效評價工作，在明確委托方要求的前提下，評價工作組對鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項 目績效評價開展前期準(zhǔn)備工作，包括對評價的主要指標(biāo)和重點內(nèi) 容進(jìn)行完善和細(xì)化，明確需收集的績效資料，并根據(jù)本次績效評 價總體工作的任務(wù)和時間要求，確定了各階段的工作內(nèi)容、進(jìn)度 安排及各方職責(zé)。
2. 實施階段
評價工作組深入到被評價單位進(jìn)行實地調(diào)研，了解資金使用情況、資金監(jiān)管情況、采購流程、資金使用成效等情況，收集相應(yīng)的管理制度和項目資料后進(jìn)行整理和分析。
3. 評價分析階段
評價工作組細(xì)化量化完善鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生
服務(wù)補(bǔ)助資金項目的績效評價指標(biāo)體系，并根據(jù)項目實施的實際情況，結(jié)合被評價對象提供的資料，分析并進(jìn)行評分。
4. 撰寫并報送評價報告
本次項目指標(biāo)體系評分結(jié)束后，由評價工作組根據(jù)相關(guān)意見，撰寫評價報告，總結(jié)本次評價工作，提交績效評價報告。績效評 價報告的內(nèi)容主要包括項目基本情況、評價工作簡述、績效評價 指標(biāo)分析、綜合評價情況和評價結(jié)論、存在問題、相關(guān)建議和改 進(jìn)措施以及相關(guān)附件，績效評價報告將全面地反映績效評價工作 的過程和成果。在征求鄂溫克族自治旗財政局意見后，報送評價報 告終稿。
三、績效評價指標(biāo)分析
（一）決策情況分析
1. 項目立項情況
（1） 立項依據(jù)充分性
該項指標(biāo)分析項目立項是否符合法律法規(guī)和相關(guān)政策；是否符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、中央、地方發(fā)展規(guī)劃。用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。
評價發(fā)現(xiàn)，項目實施符合《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（內(nèi)衛(wèi)基層字〔2022〕 316 號）及《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾
市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)
〔2022〕24 號）要求，項目立項與相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策相符，并與部門職責(zé)相符，項目屬于公共財政支持范圍。此項分值 4 分，實際得分 4 分。
（2） 立項程序規(guī)范性
該項指標(biāo)分析項目申請、設(shè)立的程序及相關(guān)資料是否符合要求，如是否經(jīng)過專家和可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等，用以反映和考核項目立項程序的規(guī)范完整性。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（內(nèi)衛(wèi)基層字〔2022〕316 號）及《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）文件要求：2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 84 元，其中原 12 項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目人均 75 元。2020 年和 2021 年
分別新增的 5 元經(jīng)費按原渠道執(zhí)行，2022 年新增 5 元統(tǒng)籌用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防控工作。項目立項規(guī)范，設(shè)立過程符合相關(guān)要求。此項分值 4 分，實際得分 4 分。
2. 績效目標(biāo)
（1） 績效目標(biāo)合理性
績效目標(biāo)指財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和
效益，位于整個預(yù)算管理活動的龍頭地位，不僅是預(yù)算安排的重要依據(jù)，更是項目運行監(jiān)控的標(biāo)尺，績效目標(biāo)設(shè)置是否合理則尤為關(guān)鍵?？冃繕?biāo)合理性主要考核項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。
評價工作組通過核查發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院依據(jù)相關(guān)政策要求、年度工作計劃以及客觀實際，確定了項目主要工作內(nèi)容，并制定了相應(yīng)的項目年度績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定較為合理。該項指標(biāo)滿分 3 分，實際得分 3 分。
（2） 績效指標(biāo)明確性
該項指標(biāo)主要分析績效指標(biāo)與項目年度任務(wù)數(shù)相匹配，用以反映和考核項目績效指標(biāo)與績效目標(biāo)的對應(yīng)情況；分析績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量，用以反映和考核項目績效目標(biāo)申報表的細(xì)化量化情況。
評價發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從從產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本和社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等方面設(shè)置了年度績效目標(biāo)，但也存在未填寫年度目標(biāo)、指標(biāo)性質(zhì)設(shè)置不合理、年度指標(biāo)值設(shè)置為“≥100%”等問題。該項指標(biāo)滿分 3 分，實
際得分 1 分。
（二）過程管理情況
1. 資金投入情況分析
（1） 資金分配合理性
該項指標(biāo)主要考察預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性等情況。
依據(jù)《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市
2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕
24 號）文件要求，2022 年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費涉及衛(wèi)生院共計 12
個，具體分配情況見表 1：
表 1 各衛(wèi)生院 2022 年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費資金表
|
序號 |
單位 |
資金數(shù)（萬元） |
|
1 |
巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
218.84 |
|
2 |
大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
318.07 |
|
3 |
伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
145.35 |
|
4 |
紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
24.57 |
|
5 |
輝蘇木中心衛(wèi)生院 |
17.09 |
|
6 |
輝蘇木北輝衛(wèi)生院 |
11.68 |
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7 |
伊敏蘇木中心衛(wèi)生院 |
19.62 |
|
8 |
錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院 |
17.09 |
|
9 |
錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院 |
14.46 |
|
10 |
錫尼河西蘇木衛(wèi)生院 |
26.11 |
|
11 |
巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院 |
9.70 |
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12 |
巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
14.92 |
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合計 |
837.50 |
|
評價發(fā)現(xiàn)，項目預(yù)算資金分配與補(bǔ)助單位或地方實際相適應(yīng)，項目預(yù)算資金分配科學(xué)合理。此項分值 3 分，實際得分 3 分。
（2） 資金到位率
鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目預(yù)算為
837.5 萬元。按照《關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū) 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（內(nèi)衛(wèi)基層字〔2022〕316 號）及《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）文件，2022 年共計下達(dá)中央資金 837.5 萬元，資金全部到位。
資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%=（837.5萬元/837.5 萬元）×100%=100%。此項分值 3 分，實際得分 3 分。
（3） 資金到位及時率
2022 年收到基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 837.5 萬元，資金到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%=（837.5 萬元/837.5萬元）×100%=100%。此項分值 3 分，實際得分 3 分。
2. 資金管理情況
（1） 預(yù)算執(zhí)行率
該項指標(biāo)主要考察預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）*100%；實際支出資金：項目實際撥付的資金。
經(jīng)評價工作組考核，截至 2022 年 12 月 31 日，該項目已完成，實際支出資金為 808.41 萬元，資金執(zhí)行率為 96.52%，此 項分值3 分，實際得 分 2.89 分。
（2） 資金使用合規(guī)性
該項指標(biāo)主要考核項目資金使用是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項目資金使用的合法合規(guī)情況。
評價發(fā)現(xiàn)，該項目所使用資金全部統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控 和，符合《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕
24 號）文件要求，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
綜上，資金使用合規(guī)性較好，此項分值為 3 分，經(jīng)評價工作組考
核，該項指標(biāo)得 3 分。
3. 項目組織實施情況分析
（1） 過程管理規(guī)范性
該項目主要考核項目實施過程是否規(guī)范，是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；是否按照財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行；業(yè)務(wù)資料是否及時歸檔，用以反映和考核項目實施過程的管理規(guī)范情況。
經(jīng)評價工作組核查，鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目制度落實情況較好，遵守了相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，且項目未發(fā)生變動，不涉及調(diào)整及支出調(diào)整。同時，項目采購程序較為規(guī)范，過程資料存檔齊全，資料已做到及時歸檔。根據(jù)現(xiàn)場抽查財務(wù)資料了解，項目的資金支出情況有明確記錄，相應(yīng)業(yè)務(wù)回單、記賬憑證、發(fā)票等資料保存完備。該項指標(biāo)總分為 3 分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)得 3 分。
（2） 績效監(jiān)控工作開展情況
該項指標(biāo)主要考察鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目的績效監(jiān)控開展情況，依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號）要求，各級政府和各部門各單位對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行雙監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。評價發(fā)現(xiàn)，2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目涉及的 12 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均已開展績效監(jiān)控工作，但各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效監(jiān)控表普遍缺少當(dāng)年度目標(biāo)。該項指標(biāo)滿分為 3 分，評價得分 1.8
分。
（3） 績效自評工作開展情況
該項指標(biāo)主要評價鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)
助資金項目是否按照資金績效管理要求開展項目績效自評工作；績效自評表和自評報告是否達(dá)到要求。
評價工作組通過實地查閱資料后發(fā)現(xiàn)，鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會作為項目實施單位，針對總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況開展了自評工作，編制了績效自評表，各項指標(biāo)數(shù)據(jù)真實，內(nèi)容合理，自評情況較好，但也存在自評表中均未明確預(yù)期目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)到年初目標(biāo)但未明確偏差原因等問題。該項指標(biāo)總分為 3 分，經(jīng)評價工作組考核，該項指標(biāo)
得 1.8 分。
（三）項目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目主要內(nèi)容包括城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作、預(yù)防接種工作、孕產(chǎn)婦及兒童健康管理工作、65 歲及以上老年人健康管理工作、慢性病患者健康管理工作、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作、肺結(jié)核患者健康管理工作、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)、基層常態(tài)化疫情防控工作 9 項工作，經(jīng)評價，產(chǎn)出數(shù)量完成情況如下。
（1） 城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作完成情況
評價發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022 年度均涉及城鄉(xiāng)居民健康檔案工作，通過對比績效目標(biāo)申報表、實施方案等資料，確定各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022 年度城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔率目標(biāo)均為 90%。通過結(jié)合績效自評表及相關(guān)檔案資料發(fā)現(xiàn)，多數(shù)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔率均已達(dá)到 90%，城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作完成情況總體較好，但也存在部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院尚未達(dá)到年初目標(biāo)，如巴彥塔拉達(dá)斡爾民族衛(wèi)生院、巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院等。該項指標(biāo)滿分 2 分，評價得分 1.2 分。
（2） 預(yù)防接種工作完成情況完成情況
預(yù)防接種工作重點關(guān)注預(yù)防接種證建卡情況及適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種情況。在預(yù)防接種證建卡方面，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022 年度預(yù)防接種證建卡率目標(biāo)均為 100%，實際實施過程中僅錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院未達(dá)到年初目標(biāo)；在適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種方面，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)尚未達(dá)到年初工作目標(biāo)，如巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院造齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均未達(dá)到 95%。該項指標(biāo)滿分 2 分，評價得分 1.2 分。
（3） 產(chǎn)婦及兒童健康管理工作完成情況
產(chǎn)婦及兒童健康管理工作主要內(nèi)容包括新生兒方式、兒童健康管理、早孕建冊、孕產(chǎn)婦管理及產(chǎn)后訪視。評價發(fā)現(xiàn)，錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院均存在多項工作未達(dá)到年初目標(biāo)的情況，如：錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院早孕建冊率僅為 85%，未達(dá)到年初目標(biāo)等。該項指標(biāo)滿分 2 分，評價得分
1.1 分。
（4）65 歲及以上老年人健康管理工作完成情況
評價發(fā)現(xiàn)，多數(shù)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65 歲以上老年人健康管理率未達(dá)到年初目標(biāo)，且紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實際完成值與年度指標(biāo)值差距過大。65 歲及以上老年人健康管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。該項指標(biāo)滿分 2 分，評價得分
1 分。
（5） 慢性病患者健康管理工作完成情況
該項指標(biāo)主要包括高血壓患者管理及糖尿病患者管理。評價發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022 年高血壓患者建檔工作及糖尿病患者建檔工作實際完成情況均已達(dá)到年度指標(biāo)值，慢性病患者健康管理工作總體較好。該項指標(biāo)滿分 2 分，評價得分 2 分。
（6） 嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作完成情況
該項指標(biāo)主要考察嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率及嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率實際完成情況是否達(dá)到年初目標(biāo)。評價發(fā)
現(xiàn)，多數(shù)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率及嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率實際完成值達(dá)到年初目標(biāo)，但也存在錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院尚未完成全年工作。該項指標(biāo)滿分 2 分，評
價得分 1.6 分。
（7） 肺結(jié)核患者健康管理工作完成情況
該項指標(biāo)主要評價肺結(jié)核患者管理率及肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率實際完成情況是否達(dá)到年初目標(biāo)。評價發(fā)現(xiàn)，錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院及錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院肺結(jié)核患者管理率及肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率年度目標(biāo)設(shè)定為 90%，但全年實際完成情況均未達(dá)到年初目標(biāo)。該項指標(biāo)滿 2 分，評價得分 1.2 分。
（8） 中醫(yī)藥健康管理服務(wù)完成情況
該項指標(biāo)主要評價格蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是否嚴(yán)格落實老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)及 0-36 個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。評價工作組通過對比績效目標(biāo)申報表、績效自評表、項目實施方案等內(nèi)容，確定中醫(yī)藥健康管理服務(wù)實際完成率已達(dá)到 100%，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。該項指標(biāo)滿 2 分，評價得分 2 分。
（9） 基層常態(tài)化疫情防控工作完成情況
依據(jù)《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市
2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕
24 號）及項目單位自評資料，2022 年度基層常態(tài)化疫情防控工
作實際完成率已達(dá)到 100%，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。該項指標(biāo)滿 2 分，評價得分 2 分。
2. 產(chǎn)出質(zhì)量
該項指標(biāo)主要考核項目單位全年完成的各項工作是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)。
評價工作組通過結(jié)合《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》
（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）要求，采取兩種方式進(jìn)行項目質(zhì)量評價：一是電話回訪，二是核查社區(qū)服務(wù)中心檔案的真實性。共計涉及 12 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生院，隨機(jī)抽取衛(wèi)生院進(jìn)行電話回訪
和檔案核查。結(jié)果表明，鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)
補(bǔ)助資金項目質(zhì)量基本達(dá)標(biāo)。該項指標(biāo)滿 5 分，評價得分 5 分。
3. 產(chǎn)出時效
該項指標(biāo)主要考察項目單位各項工作是否均在計劃期限內(nèi)完成。
評價發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院雖然存在部分工作未達(dá)到年初計劃要求，但各項工作均在計劃期限內(nèi)開展，且 2022 年底完成工作總體可以達(dá)到年初計劃要求。結(jié)果表明，鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目完成時間符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。該
項指標(biāo)滿 5 分，評價得分 5 分。
（四）項目效益情況
1. 社會效益
（1） 社會效益發(fā)揮情況
評價工作組通過電話回訪等方式進(jìn)行調(diào)研，確定鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目的實施使基層衛(wèi)生工作得到了良性可持續(xù)發(fā)展，項目社會效益較為明顯，具體表現(xiàn)為：
一是普遍減輕居民健康體檢、日常健康管理等費用負(fù)擔(dān)。評
價工作組通過電話回訪等形式取得有效數(shù)據(jù)，回訪的居民認(rèn)為減輕了自身體檢、日常健康管理等費用負(fù)擔(dān)。
二是可提高生活質(zhì)量，延緩并發(fā)癥發(fā)病時間?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)
醫(yī)護(hù)人員普遍認(rèn)為，通過國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的干預(yù)，促進(jìn)了居民健康意識的提高和不良生活習(xí)慣的改變，使老百姓逐步樹立了自我健康管理的理念，延緩了慢性病高血壓、糖尿病并發(fā)癥的發(fā)病時間。通過老年人健康體檢，發(fā)現(xiàn)早期疾病，為患者的及時治療贏得了寶貴的時間。
三是有效保護(hù)兒童健康成長。通過為適齡兒童免費接種疫苗，
從而預(yù)防適齡兒童常見的傳染病，通過防止病原體侵入兒童身體，大幅度降低了各種傳染病發(fā)生概率。該項指標(biāo)滿分 7 分，評價得
分 7 分。
（2） 群眾知曉度
評價發(fā)現(xiàn)，為加深群眾對于基本公共衛(wèi)生服務(wù)知曉程度，由
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會組織領(lǐng)導(dǎo)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院具體實施，以印發(fā)宣傳冊、制作相關(guān)禮品等方式，積極向居民宣傳項目實施內(nèi)容，較好地普及了基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的內(nèi)容，群眾知曉程度相對較高。該項指標(biāo)滿分 7 分，評價得分 7 分。
2. 可持續(xù)影響
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目關(guān)系到社會福利與居民健康水平，預(yù)計可在較長時間發(fā)揮效益。具體表現(xiàn)為：
一是居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)有強(qiáng)烈的需求。該項目的實施
對于提高居民生活質(zhì)量，預(yù)防疾病及延緩生命有重要作用，具有廣泛的群眾需求，可持續(xù)性影響較強(qiáng)。
二是人員配備與資金支持皆較為充足。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，
國家持續(xù)投入公共衛(wèi)生服務(wù)資金。隨著項目的深入實施，基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員配備逐漸到位，業(yè)務(wù)水平得到提高，從而可有效保障項目的長期運營質(zhì)量。該項指標(biāo)滿分 8 分，評價得分8 分。
3. 公眾滿意度
該指標(biāo)主要考察社會群體對于鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目的實施的滿意程度。
評價工作組通過電話回訪等方式，抽查了部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對項目實施后基本公共衛(wèi)生服務(wù)改善程度等方面的滿意程度。經(jīng)
過匯總分析，各類人員對項目實施較為滿意。該項指標(biāo)滿分12分，得 12 分。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
通過本次評價，鄂溫克族自治旗2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助
資金項目績效評價的綜合得分為 90.79 分，綜合績效評定結(jié)論為
“優(yōu)”，具體評分情況見附件 1，具體情況見圖 1：
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圖 1 鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目評價得分
1. 在決策方面，該指標(biāo)滿分 14 分，評價得分 12 分。鄂溫克
族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目立項依據(jù)充分，與國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市整體發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)，符合國民積極發(fā)展和社會發(fā)展規(guī)劃，項目立項程序總體較為規(guī)范。項目單位在項目實施前編制了績效目標(biāo)申報表，但績效目標(biāo)申報表中各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)普遍存在未填寫年度目標(biāo)或年度資金總額等問題。
2. 在過程方面，該指標(biāo)滿分 24 分，評價得分 21.49 分。項目
資金分配較為合理，嚴(yán)格按照《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）分配資金。2022 年實際到位資金為 837.5萬元 ，與實際申請資金無出入。在資金管理方面，2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 837.5萬元，資金全部用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，未出現(xiàn)擠占挪用現(xiàn)象。在項目組織實施方面，項目實施過程較為規(guī)范，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定。項目單位開展了績效監(jiān)控及績效自評工作，但填報質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
3. 在產(chǎn)出方面，該指標(biāo)滿分 28 分，評價得分 23.3 分。2022
年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目產(chǎn)出數(shù)量共計包括城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作、預(yù)防接種工作、孕產(chǎn)婦及兒童健康管理工作、65 歲及以上老年人健康管理工作、慢性病患者健康管理工作等九項內(nèi)容，各項工作總體完成情況較好，均在計劃期限內(nèi)完成，完成質(zhì)量已達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。
4. 在效益方面，該指標(biāo)滿分 34 分，評價得分 34 分。通過實
地調(diào)查與研究，評價工作組認(rèn)為 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，使基層衛(wèi)生工作得到了良性可持續(xù)發(fā)展，項目社會效益
較為明顯，預(yù)計可在較長時間發(fā)揮效益滿意度方面，評價工作組 在實地調(diào)研時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民進(jìn)行了電話訪問，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，居民對項目實施效益的滿意度比較高。
五、存在的問題
（一）績效管理工作有待加強(qiáng)
評價發(fā)現(xiàn)，項目單位績效目標(biāo)申報表、績效監(jiān)控表及績效自評表填寫普遍存在質(zhì)量問題，具體表現(xiàn)為：績效目標(biāo)申報表填寫中各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)普遍存在未填寫年度目標(biāo)或年度資金總額，指標(biāo)性質(zhì)填寫錯誤等問題；部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控表中全年預(yù)計完成值與年度目標(biāo)存在出入，但未明確偏差原因；部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效自評表全年實際完成情況未達(dá)到年初目標(biāo)，但未明確偏差原因等。
（二）部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全年工作未達(dá)到年初計劃
評價發(fā)現(xiàn)，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)在項目實施前均按照《呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委 財政局 關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市 2022 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》（呼衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2022〕24 號）要求明確了本地區(qū)工作任務(wù)，但部分蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作目標(biāo)與實際情況存在一定沖突，導(dǎo)致年度工作無法按照計劃完成。
六、相關(guān)建議和改進(jìn)措施
（一）強(qiáng)化績效管理意識
建議被評價單位樹立績效管理理念，開展績效管理相關(guān)培訓(xùn)
工作，將績效管理融入日常工作中，掌握績效管理工作的具體要求，在平時做好績效評價的各項準(zhǔn)備工作，保障年底績效評價工作的順利開展。
首先，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。部門在申請項目、編制預(yù)算時，要按照規(guī)定和需求設(shè)定項目資金績效目標(biāo)，績效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、質(zhì)量、時效、成本，還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)，且指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)符合“指向明確”、“細(xì)化量化”、“合理可行”和“相應(yīng)匹配”的要求。財政部門要將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。
其次，做好績效運行監(jiān)控。項目主管部門和財政部門對中期監(jiān)控應(yīng)做到“兩手抓”，在關(guān)注項目產(chǎn)出的同時，更要預(yù)估項目的效益實現(xiàn)情況，對于項目實際情況偏離績效目標(biāo)的，應(yīng)及時采取措施予以改進(jìn)糾正，對存在嚴(yán)重問題的項目要暫緩撥款或停止撥款，督促項目及時整改落實。
最后，開展好自評與績效評價，并做好結(jié)果應(yīng)用。年度預(yù)算執(zhí)行終了，應(yīng)組織資金使用單位開展績效自評，填報績效目標(biāo)自評表，對未完成的目標(biāo)分析原因并提出下一步改進(jìn)措施。
（二）合理編制年初計劃
年初計劃作為項目過程管理體系的重要組成部分，能夠反映單位未來一段時間內(nèi)的工作安排。加強(qiáng)項目年初計劃編制的科學(xué)性和合理性，才能夠?qū)⒐ぷ靼l(fā)揮最大價值，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。項目單位在編制年初項目計劃前，應(yīng)根據(jù)項目內(nèi)容，科學(xué)合理地考察本地區(qū)實際情況，必要時可委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，以提高年初計劃的準(zhǔn)確性。在編制年初計劃時，要嚴(yán)格按照相關(guān)政策的要求，以真實、詳細(xì)、有理有據(jù)為基礎(chǔ)，全面夯實年初計劃編制工作。
七、附件
附件 1：鄂溫克族自治旗 2022 年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價指標(biāo)體系及打分情況表；
附件 2：現(xiàn)場績效評價工作人員名單；附件 3：項目宣傳資料。
附件1
鄂溫克族自治旗2022年基本衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價指標(biāo)體系及打分情況表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
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決策 (14分) |
項目立項 （8分） |
立項依據(jù)充分性 |
4 |
項目立項是否依據(jù)充分，是否與國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市整體發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)，是否符合國民積極發(fā)展和社會發(fā)展規(guī)劃，用以反映和考核項目立項與國家政策的相符情況 。 |
4 |
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立項程序規(guī)范性 |
4 |
項目申請、設(shè)立的程序及相關(guān)資料是否符合要求，如“是否經(jīng)過專家和可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策”等，用以反映和考核項目立項程序的規(guī)范完整性。 |
4 |
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績效目標(biāo) （6分） |
績效目標(biāo)合理性 |
3 |
項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。 |
3 |
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績效指標(biāo)明確性 |
3 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
1 |
各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院普遍存在未填寫年度目標(biāo)、指標(biāo)性質(zhì)設(shè)置不合理、年度指標(biāo)值設(shè)置為“≥100%”等問題，累計-2分。 |
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過程 (24分) |
資金投入 （9分） |
資金分配合理性 |
3 |
項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
3 |
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資金到位率 |
3 |
資金是否在足額下達(dá)至項目單位，用以反映和考核資金足額到位情況。資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%。 |
3 |
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資金到位及時率 |
3 |
資金是否在規(guī)定期限內(nèi)下達(dá)到項目單位，用以反映和考核資金及時到位情況。資金到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。 |
3 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
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過程 (24分) 接上頁 |
資金管理 （6分） |
預(yù)算執(zhí)行率 |
3 |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。資金執(zhí)行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%； 實際支出資金：項目實際撥付的資金。 |
2.89 |
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資金使用合規(guī)性 |
3 |
項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度，是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
3 |
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組織實施情況 （9分） |
過程管理規(guī)范性 |
3 |
項目實施過程是否規(guī)范，是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；是否按照財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行；業(yè)務(wù)資料是否及時歸檔，用以反映和考核項目實施過程的管理規(guī)范情況。 |
3 |
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績效監(jiān)控開展情況 |
3 |
項目實施過程中是否開展績效監(jiān)控工作，是否有完整的績效監(jiān)控表，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的情況。 |
1.8 |
各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效監(jiān)控表普遍缺少當(dāng)年度目標(biāo)等問題，- 1.2分。 |
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績效自評開展情況 |
3 |
項目實施過程中是否開展績效自評估工作，是否有完整的自評表及自評報告，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的自評情況。 |
1.8 |
各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)普遍存在自評表中均未明確預(yù)期目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)到年初目標(biāo)但未明確偏差原因等問題。 |
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產(chǎn)出 (28分) |
產(chǎn)出數(shù)量 （18分） |
城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否落實了居民規(guī)范化電子健康檔案建檔工作，用以反映和考核城鄉(xiāng)居民健康檔案建檔工作完成情況。 |
1.2 |
巴彥塔拉達(dá)斡爾民族衛(wèi)生院、巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院等衛(wèi)生院未實現(xiàn)年初目標(biāo)，-0.8分。 |
|
預(yù)防接種工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否推行了適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種工作，用以反映和考核預(yù)防接種工作完成情況。 |
1.2 |
1. 巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院造齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均未達(dá)到年初目標(biāo)，-0.6分。 2. 錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院預(yù)防接種證建卡率未達(dá)到年初目標(biāo)，-0.2分。 |
||
|
孕產(chǎn)婦、兒童健康管理工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按要求落實了兒童健康管理、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作，用以反映和考核孕產(chǎn)婦、兒童健康管理工作完成情況。 |
1.1 |
錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院、錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院均存在多項工作未達(dá)到年初目標(biāo)的情況，-0.9分。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
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產(chǎn)出 (28分) 接上頁 |
產(chǎn)出數(shù)量 （18分）接上頁 |
65歲及以上老年人健康管理工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按照要求完成65歲及以上老年人健康管理工作，優(yōu)化65歲及以上老年人健康體檢項目，用以反映和考核65歲及以上老年人健康管理工作完成情況。 |
1 |
多數(shù)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院65歲以上老年人健康管理率未達(dá)到年初目標(biāo)，-1分。 |
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慢性病患者健康管理工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按照要求完成高血壓患者、2型糖尿病患者基層管理工作，用以反映和考核慢性病患者健康管理工作完成情況。 |
2 |
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|
嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按照要求完成將居家治療嚴(yán)重精神障礙患者納入健康管理，并及時建立健康檔案，用以反映嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作完成情況。 |
1.6 |
錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率及嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率實際完成值未達(dá)到年初目標(biāo)，-0.4分 。 |
||
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肺結(jié)核患者健康管理工作完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按照要求及時報告發(fā)現(xiàn)的肺結(jié)核患者，并對明確診斷患者開展規(guī)范治療、服藥督導(dǎo)、隨訪服務(wù)等工作，用以反映和考核肺結(jié)核患者健康管理工作完成情況。 |
1.2 |
錫尼河?xùn)|蘇木河?xùn)|衛(wèi)生院及錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院肺結(jié)核患者管理率及肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率年度目標(biāo)設(shè)定為90%，但全年實際完成情況均未達(dá)到年初目標(biāo)，-0.8分。 |
||
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中醫(yī)藥健康管理服務(wù)完成情況 |
2 |
考察項目單位是否按照要求完成兒童中醫(yī)藥健康管理工作及老年人中醫(yī)藥健康管理工作，從而做好老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識和兒童中醫(yī)調(diào)養(yǎng)服務(wù)，用以反映和考核中醫(yī)藥健康管理服務(wù)完成情況。 |
2 |
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基層常態(tài)化疫情防控工作完成情況 |
2 |
考察項目單位對于傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告情況，用以反映和考核基層常態(tài)化疫情防控工作完成情況。 |
2 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 （5分） |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
5 |
考察項目單位全年完成的各項工作是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)，用以反映和考核各項工作完成質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。 |
5 |
|
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產(chǎn)出時效 （5分） |
完成及時率 |
5 |
考察項目單位各項工作是否均在計劃期限內(nèi)完成，用以反映和考核各項工作完成及時情況。 |
5 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
得分 |
扣分原因 |
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效益 (34分) |
社會效益 （14分） |
群眾知曉度 |
7 |
考察項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況，用以考核和反映受益群眾對于項目的知曉情況。 |
7 |
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社會效益發(fā)揮情況 |
7 |
考察項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
7 |
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可持續(xù)影響 （8分） |
可持續(xù)性影響 |
8 |
考察項目實施產(chǎn)生的中長期影響，用以反映和考核項目實施在中長期內(nèi)所產(chǎn)生的效益等。 |
8 |
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公眾滿意度 （12分） |
社會公眾滿意度 |
12 |
通過調(diào)查問卷、電話回訪形式了解社會公眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的了解程度及滿意程度。 |
12 |
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合計 |
100 |
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90.79 |
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附件 2：
現(xiàn)場績效評價工作人員名單
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姓名 |
單位名稱 |
職務(wù) |
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斯欽 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會 |
副主任 |
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崔愛軍 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
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長青 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會 |
會計 |
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何晶敏 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會 |
基層衛(wèi)生股負(fù)責(zé)人 |
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聶慶國 |
鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院 |
政府采購 |
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晨希 |
鄂溫克族自治旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
會計 |
名詞解釋
一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：崔愛軍 聯(lián)系電話：0470-8814076
第五部分 2022年度部門決算表
見附件。