2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒有出臺，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政

府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目計劃，精準規(guī)劃項目、精準安排資金、精準實施項目。

2、承擔扶貧開發(fā)項目管理責(zé)任。負責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項目績效考核評價。

5、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實金融扶貧相關(guān)工作，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機關(guān)、企事業(yè)單位定點扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財政撥款的行政單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

今年以來，我局堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話作為重大政治任務(wù)，緊密聯(lián)系學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神相結(jié)合，始終堅定不移貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述，堅決落實自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的決策部署，聯(lián)系黨史學(xué)習(xí)教育，根據(jù)本單位工作實際，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，把握精神實質(zhì)，豐富學(xué)習(xí)形式，安排中心組、黨支部學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式，進一步強化了我局黨員干部的政治意識和大局觀念，深化了對涉及黨和國家事業(yè)一系列重大理論、實踐問題和工作部署的認識，促進了機關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，主動謀劃好推進脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接思路和方法，探索牧區(qū)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新路徑，提高牧業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，為實現(xiàn)牧業(yè)增效、牧民增收、牧區(qū)繁榮打牢思想理論基礎(chǔ)。

（一）全面謀篇布局，確保銜接過程平穩(wěn)有序。成立旗委鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成旗委、旗政府統(tǒng)籌，鄉(xiāng)村振興部門牽頭抓總，各部門各司其職、齊抓共管，各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府重點負責(zé)的工作格局。組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，出臺《鄂溫克族自治旗2022年鄉(xiāng)村振興工作要點》《鄂溫克族自治旗2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果措施》等4項各類文件，進一步明確實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的工作方向、政策措施和工作任務(wù)，全面完成頂層設(shè)計，有力保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略高質(zhì)量實施。制定《鄂溫克族自治旗鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案（2023-2025年）》，做好發(fā)展規(guī)劃銜接。

（二）強化工作措施，扎實做好整改落實。今年，全旗共收到6項整改任務(wù)，其中4項整改任務(wù)已完成，分別為2021年度自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核發(fā)現(xiàn)問題整改、2021年銜接資金績效評價結(jié)果的通報問題整改、2021年度盟市黨委政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核情況的通報問題整改和自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局督導(dǎo)調(diào)研暗訪反饋問題整改任務(wù)；2項整改任務(wù)正在推進中，分別為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳2021年鄉(xiāng)村建設(shè)評價結(jié)果反饋問題整改和國家鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評估反饋問題整改任務(wù)。截至目前，正在推進中的2項整改任務(wù)，共對照認領(lǐng)了23個具體問題，制定了48項整改措施，已完成整改措施44項，完成率92%，正在推進中的整改措施4項，完成時限為2022年底取得階段性進展，長期堅持。

（三）強化監(jiān)測幫扶，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，做好鄉(xiāng)村振興和扶貧工作的有效銜接，建立長效預(yù)警監(jiān)測機制。一是在全旗范圍內(nèi)開展兩次集中排查，根據(jù)《鄂溫克族自治旗防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查工作方案》對全旗農(nóng)村牧區(qū)常住人口進行排查，摸排涉及到8個蘇木鎮(zhèn),累計摸排常住戶5190戶11902人，其中脫貧戶1182戶2729人，監(jiān)測戶23戶56人，一般牧戶3985戶9117人，入戶摸排十類重點人群104戶169人；根據(jù)《鄂溫克族自治旗2022年度防止返貧監(jiān)測幫扶第二輪排查鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村建設(shè)信息采集工作方案》，10月份將進行2022年度防止返貧監(jiān)測幫扶第二輪排查，堅持實事求是的原則，準確采集脫貧戶、監(jiān)測對象、一般牧戶數(shù)據(jù)信息，監(jiān)測對象識別納入做到“應(yīng)納盡納”。二是在全旗范圍內(nèi)開展防返貧監(jiān)測和幫扶工作，按照《鄂溫克族自治旗2022年度防返貧監(jiān)測和幫扶工作方案》要求，組織嘎查兩委駐村工作隊，幫扶干部召開防返貧監(jiān)測和幫扶重點核查工作，結(jié)合日常掌握情況和重點人群摸排結(jié)果，動態(tài)調(diào)整脫貧人口戶內(nèi)減少4戶5人，整戶減少1戶1人，調(diào)整后防返貧監(jiān)測系統(tǒng)人口1204戶2779人，其中監(jiān)測戶23戶56人，脫貧不享受政策443戶1050人，脫貧享受政策738戶1673人。

（四）著力強基固本，統(tǒng)籌謀劃抓好項目建設(shè)。全旗2022年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目共27個，總投資5405萬元。截至10月下旬，2022年銜接資金項目開工率達到100%,完工率達到66.7%，資金撥付4534.78萬元，資金撥付率達到83.9%。同時調(diào)整優(yōu)化2023年鄉(xiāng)村振興項目申報工作。根據(jù)我旗當前發(fā)展情況，統(tǒng)籌好項目盤子，做好年度實施計劃和申報，開展2023年度項目庫補錄工作，共補錄5個類別63個項目，入庫資金規(guī)模2.5152億元，其中，銜接資金2.4509億元、自籌資金140萬元、其他資金503萬元。

（五）科學(xué)編制規(guī)劃，持續(xù)推進牧區(qū)“廁所革命”。根據(jù)上級政策文件，積極編制本級《鄂溫克族自治旗“十四五”期間牧區(qū)廁所改造實施計劃（2022-2025）》，進行總體布局、長遠謀劃。根據(jù)“十四五”計劃提前研究鄂溫克族自治旗2022年牧區(qū)戶廁改造工作，制定實施計劃，召開座談和推進會，廣泛征求旗直部門和蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見，形成實施方案初稿。經(jīng)旗鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議印發(fā)《鄂溫克族自治旗2022年牧區(qū)戶廁改造實施方案》，完成旗級政策頂層設(shè)計。根據(jù)實施方案工作步驟，組織政策宣傳、培訓(xùn)、調(diào)度、檔案收集等各項工作。2022年完成439座戶廁改造任務(wù)，進一步改善基層發(fā)展條件，確保脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，成效更可持續(xù)。

（六）堅持統(tǒng)籌推進，抓提升行動惠民生。開展脫貧小

額信貸業(yè)務(wù)移交工作，與旗農(nóng)科局、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行簽署三方合作協(xié)議。多措并舉，抑制貸款余額下降和化解貸款逾期風(fēng)險，開展政策宣傳，新推薦42戶貸款，確保牧戶生產(chǎn)發(fā)展資金需求，成功放貸10戶47萬元，申請啟動風(fēng)險補償3戶，對2023年集中到期還款戶多渠道進行提醒。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入、支出決算總計3,400.58萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少-1,204.7萬元，減少-26.16%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動；與上年決算相比，收、支總計各減少-1,848.97萬元，減少-35.22%。其中：

（一）收入決算總計3,400.58萬元。包括：

1.本年收入決算合計2,079.38萬元。與上年決算相比，減少-1,777.95萬元，減少-46.09%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比無變動。主要原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬元。與上年決算相比，減少-71.02萬元，減少-5.1%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動。

（二）支出決算總計3,400.58萬元。包括：

1.本年支出決算合計2,643.97萬元。與上年決算相比，減少-1,284.38萬元，減少-32.7%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比無變動。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余756.61萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：主要是小額信貸扶貧風(fēng)險補償金、項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年決算相比，減少-564.59萬元，減少-42.73%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的支出變動。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度本年收入決算合計2,079.38萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,079.38萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

收入合計

■一般公共預(yù)算財政撥款收入

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度本年支出決算合計2,643.97萬元，其中：

本年基本支出129.38萬元，占4.89%；

本年項目支出2,514.59萬元，占95.11%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門 2022年度財政撥款收入、支出決算總計3,400.58萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少-1,204.7萬元，減少-26.16%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動；與上年決算相比，收、支總計各減少-1,848.97萬元，減少-35.22%，變動原因：鄉(xiāng)村振興各類銜接項目資金的調(diào)整變化及人員工資經(jīng)費支出的變動。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2,643.97萬元。與年初預(yù)算4,605.28萬元相比，完成年初預(yù)算的57.41%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出208（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為16.07萬元，與年初預(yù)算相比增加3.7萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項）。年初預(yù)算6.8萬元，支出決算8.96萬元，完成年初預(yù)算的131.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動增長。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）。年初預(yù)算5.56萬元，支出決算7.11萬元，完成年初預(yù)算的127.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動增長。

（二）衛(wèi)生健康支出210（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為7.72萬元，與年初預(yù)算相比增加1.1萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項）。年初預(yù)算6.62萬元，支出決算7.72萬元，完成年初預(yù)算的116.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動增長。

（三）住房保障支出221（類）

住房保障支出類決算數(shù)為8.38萬元，與年初預(yù)算相比增加2.35萬元。其中：

住房改革支出02（款）住房公積金01（項）。年初預(yù)算6.03萬元，支出決算8.38萬元，完成年初預(yù)算的138.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動增長。

（四）農(nóng)林水支出213（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為2611.8萬元，與年初預(yù)算相比減少516.69萬元。其中：

1.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）行政運行01（項）。年初預(yù)算74.92萬元，支出決算86.25萬元，完成年初預(yù)算的115.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動及公用經(jīng)費支出的增長。

2.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。年初預(yù)算150萬元，支出決算36.62萬元，完成年初預(yù)算的24.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因新冠疫情等原因計劃維修改造辦公場所及檔案建設(shè)工作未按期進行。

3.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）機關(guān)服務(wù)03（項）。年初預(yù)算10.82萬元，支出決算10.96萬元，完成年初預(yù)算的101.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資福利費用的增資變動及公用經(jīng)費支出的增長。

4.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）生產(chǎn)發(fā)展05（項）。年初預(yù)算2039.55萬元，支出決算1711.13萬元，完成年初預(yù)算的83.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類鄉(xiāng)村振興銜接項目的調(diào)整變化。

5.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）貸款獎補和貼息07（項）。年初預(yù)算72萬元，支出決算72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

6.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興05（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出99（項）。年初預(yù)算781.2萬元，支出決算694.84萬元，完成年初預(yù)算的88.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類鄉(xiāng)村振興銜接項目的調(diào)整變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算129.38萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費114.15萬元。主要包括：基本工資22.02萬元、津貼補貼31.86萬元、獎金4.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.72萬元、其他社會保障繳費4.45萬元、住房公積金8.38萬元、其他工資福利支出19.76萬元、退休費8.71萬元。

（二）公用經(jīng)費15.23萬元。主要包括：辦公費2.34萬元、取暖費5.61萬元、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費0.26萬元、工會經(jīng)費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用4.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬元。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算2,514.59萬元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出36.62萬元。主要包括：辦公費36.62萬元。

（二）資本性支出2477.97萬元。主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2477.97萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2.9萬元，支出決算2.9萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.9萬元，支出決算2.9萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：主要是新冠疫情值班值守及下鄉(xiāng)任務(wù)的增加。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出2.9萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不涉及此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不涉及此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不涉及此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出2.9萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加1.03萬元，增長54.67%，變動原因：主要是新冠疫情值班值守及下鄉(xiāng)任務(wù)的增加。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項內(nèi)容。國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不涉及此項內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度預(yù)算安排項目4個，實施項目4個，完成項目4個，項目支出總金額2,514.59萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,320.19萬元，本年財政撥款金額1,951.01萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算15.23萬元。比上年決算相比，增加0.72萬元，增長4.94%，變動原因：本年度辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用的增長。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度政府采購支出總額6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.18萬元，占政府采購支出總額的53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的53%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金 325萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的21.27%；政府性基金預(yù)算項目 0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目120萬元”、“錫尼河?xùn)|蘇木布日都嘎查集體經(jīng)濟肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目100萬元”、“伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查肉?；乩m(xù)建項目55萬元”“到戶補貼項目50萬元”等  4  個項目開展了部門評價：該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量措施明顯，符合年度預(yù)算目標，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了績效目標的實施。

項目績效自評等級為：優(yōu)。涉及一般公共預(yù)算支出325萬元，政府性基金支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門2022年度在決算中反映4個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共4個項目的績效自評結(jié)果。

錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 10分。全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成項目建設(shè)，新建設(shè)標準化牛舍2000平方米、飼草儲備庫1000平方米、改造管理用房400平方米、圍墻1000延長米、深水井1眼。驗收合格率100%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）部門項目績效評價結(jié)果。

以錫尼河西蘇木好力寶嘎查肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目為例，該項目績效評價綜合得分為10分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶          聯(lián)系電話：0470-8814003

第五部分2022年度部門決算表

見附件。