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表12
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項目績效目標表
|
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|
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|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
項目單位
|
項目類別
|
預算數(shù)
|
年度績效目標
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標性質(zhì)
|
指標方向
|
目標值
|
計量單位
|
分值
|
|
年度考核獎
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
8.86
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
38.49
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
5.31
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
1.85
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
2.21
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
1.18
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
47.65
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
24.80
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
企業(yè)養(yǎng)老保險（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
88.43
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
43.68
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
編外長聘人員工資
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
530.54
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
大病保險
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
0.73
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工資性支出
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
317.41
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（編外）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
61.07
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年零星工資
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
18.49
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員單位部分五險一金（未錄入基礎信息人員）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
2.61
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎信息人員）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
7.12
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年未繳納五險一金（單位部分）
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
工資福利支出
|
27.44
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
對個人和家庭補助支出
|
6.27
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休人員公用經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
0.20
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
公務交通補貼
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
9.72
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
交通費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
3.00
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
工會經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
1.56
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
一般公用經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
20.00
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
取暖費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
公用經(jīng)費
|
13.58
|
嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標
|
預算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
往年專項—呼財資[2021]727號 呼倫貝爾市財政局下達2021年中央自然災害救災資金的通知
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
12.00
|
通過對救災車輛進行維修，保障工作人員伙食，有利于確保自然災害救援防治工作順利開展，強化防災減災救災的各項保障。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
車輛維修次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
40
|
次
|
8
|
|
工作人員伙食補助人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
20
|
人
|
8
|
|
質(zhì)量指標
|
車輛維修合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
5
|
|
救災工作開展規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
5
|
|
時效指標
|
工作人員伙食補助報銷及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
5
|
|
車輛報修及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
5
|
|
成本指標
|
工作人員伙食補助
|
反向
|
小于等于
|
4
|
萬元
|
7
|
|
車輛維修成本
|
反向
|
小于等于
|
8
|
萬元
|
7
|
|
效益指標
|
社會效益
|
確保自然災害救援防治工作順利開展
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
保障救災車輛安全開展工作
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
可持續(xù)影響
|
強化防災減災救災的各項保障
|
定性
|
|
明顯
|
|
10
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
災害檢查人員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
全國自然災害綜合風險普查經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
814.14
|
通過對全旗開展自然災害綜合風險普查，有效掌握全旗自然災害風險隱患底數(shù)，深入宣傳自然災害綜合風險普查工作意義。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
風險普查成果性文件
|
正向
|
大于等于
|
2
|
份
|
6
|
|
風險普查面積
|
正向
|
大于等于
|
18000
|
平方千米
|
6
|
|
質(zhì)量指標
|
普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
普查對象清查覆蓋率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
8
|
|
時效指標
|
各部門相關經(jīng)費支付及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
5
|
|
風險普查工作及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
5
|
|
成本指標
|
普查辦控制經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
219.14
|
萬元
|
6
|
|
各相關部門控制經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
595
|
萬元
|
6
|
|
效益指標
|
社會效益
|
有效掌握全旗自然災害風險隱患底數(shù)
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
宣傳自然災害綜合風險普查工作意義
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
普查部門職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
森林消防經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
20.00
|
通過撥付森林消防經(jīng)費至鄂溫克族自治旗森林消防大隊、紅花爾基森林消防大隊，更新與補充森林消防大隊物資裝備，促進森林消防大隊更好的防范化解重大安全風險。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
森林消防經(jīng)費使用隊數(shù)
|
正向
|
等于
|
2
|
隊
|
7
|
|
森林消防工作完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
7
|
|
質(zhì)量指標
|
森林消防工作規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時效指標
|
森林消防經(jīng)費及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
10
|
|
成本指標
|
鄂溫克族自治旗森林消防大隊經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
8
|
|
紅花爾基森林消防大隊經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
8
|
|
效益指標
|
社會效益
|
更新與補充森林消防大隊物資裝備
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
促進森林消防大隊防范化解重大安全風險
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
森林消防大隊隊員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
安全生產(chǎn)獎金
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
9.00
|
通過評比，對全旗獲得全市安全生產(chǎn)的優(yōu)秀團隊、個人發(fā)放獎金，引導相關部門重視安全生產(chǎn)重要性，有效減少事故造成的經(jīng)濟效益損失。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
獲得全市優(yōu)秀個人數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
2
|
人
|
7
|
|
獲得全市優(yōu)秀團隊數(shù)量
|
正向
|
等于
|
1
|
個
|
7
|
|
質(zhì)量指標
|
安全生產(chǎn)獎補評判規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時效指標
|
安全生產(chǎn)評比及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
7
|
|
安全生產(chǎn)獎金發(fā)放及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
7
|
|
成本指標
|
全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)團隊獎金
|
反向
|
小于等于
|
6
|
萬元
|
6
|
|
全市優(yōu)秀安全生產(chǎn)個人獎金
|
反向
|
小于等于
|
3
|
萬元
|
6
|
|
效益指標
|
社會效益
|
引導相關部門重視安全生產(chǎn)重要性
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
有效減少事故造成的經(jīng)濟效益損失
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
23.40
|
通過對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察、對全旗安全生產(chǎn)隱患企業(yè)進行指導，促進安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進行。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費使用人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
23
|
人
|
6
|
|
重大事故發(fā)生次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
1
|
次
|
6
|
|
質(zhì)量指標
|
安全生產(chǎn)事故響應率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
6
|
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費使用規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
6
|
|
時效指標
|
安全生產(chǎn)經(jīng)費支付及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
7
|
|
安全生產(chǎn)事故響應及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
7
|
|
成本指標
|
安全生產(chǎn)事故工作經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
5.4
|
萬元
|
6
|
|
辦公經(jīng)費及車輛維護費
|
反向
|
小于等于
|
18
|
萬元
|
6
|
|
效益指標
|
社會效益
|
保障部門工作正常開展
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
促進安全生產(chǎn)監(jiān)管工作有序進行
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
黨建經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
0.74
|
通過發(fā)放黨建工作經(jīng)費，提高黨員黨性修養(yǎng)，保障單位黨建活動正常開展。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
黨建工作完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
黨員的人數(shù)
|
正向
|
等于
|
47
|
人
|
10
|
|
質(zhì)量指標
|
黨建經(jīng)費使用規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時效指標
|
黨建經(jīng)費使用及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
10
|
|
成本指標
|
黨建經(jīng)費控制標準
|
反向
|
小于等于
|
0.74
|
萬元
|
10
|
|
效益指標
|
社會效益
|
提高黨員黨性修養(yǎng)
|
定性
|
|
明顯提高
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
保障單位黨建活動正常開展
|
定性
|
|
保障
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
黨員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
防火、防汛、地震、地質(zhì)等機構(gòu)運行費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
135.00
|
通過為防火、防汛、地震、地質(zhì)等機構(gòu)運行進行補貼，保障各機構(gòu)工作正常開展，促進健全災害監(jiān)測預警和防范化解機制，以期改善全旗消防安全環(huán)境。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
災害響應完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
6
|
|
災害發(fā)生響應次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
10
|
次
|
6
|
|
質(zhì)量指標
|
災害響應規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
8
|
|
時效指標
|
防火防汛地震地質(zhì)等機構(gòu)運行費報銷及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
7
|
|
接災害指令隊伍出發(fā)時間
|
反向
|
小于等于
|
10
|
分鐘
|
7
|
|
成本指標
|
防火機構(gòu)運行
|
反向
|
小于等于
|
112
|
萬元
|
8
|
|
防火防汛地震地質(zhì)等機構(gòu)運行費
|
反向
|
小于等于
|
23
|
萬元
|
8
|
|
效益指標
|
社會效益
|
健全災害監(jiān)測預警和防范化解機制
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
改善全旗消防安全環(huán)境
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
撲火及防汛等隊員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
專家會診經(jīng)費
|
339001-鄂溫克族自治旗應急管理局
|
部門預算項目
|
30.00
|
通過聘請專家對全旗生產(chǎn)企業(yè)全面監(jiān)察，對相關企業(yè)進行檢查指導，提升企業(yè)隱患排查治理能力，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平。
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
專家成果性文件數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
13
|
份
|
8
|
|
聘請專家數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
6
|
人
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8
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質(zhì)量指標
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專家資質(zhì)合格率
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正向
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大于等于
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90
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%
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7
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專家指導工作規(guī)范性
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定性
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規(guī)范
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7
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時效指標
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專家檢查工作及時性
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定性
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及時
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5
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專家經(jīng)費發(fā)放及時性
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定性
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|
及時
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|
5
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成本指標
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聘請專家費
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反向
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小于等于
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30
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萬元
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10
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效益指標
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社會效益
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提升企業(yè)隱患排查治理能力
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定性
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明顯
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15
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可持續(xù)影響
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提高安全生產(chǎn)監(jiān)管水平
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定性
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|
明顯
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|
15
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滿意度指標
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服務對象滿意度
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安全生產(chǎn)監(jiān)察單位滿意度
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正向
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大于等于
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90
|
%
|
10
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合 計
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2,326.49
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口徑說明： 取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。
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