2023 年度應(yīng)急管理局預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間： 2023 年 03 月 06 日
公開時(shí)間： 2023 年 03 月 24 日
- 1 -- 2 -
目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、主要職能、職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于應(yīng)急管理工作的法律法規(guī)及有
關(guān)政策。組織編制全旗應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)
規(guī)劃，起草地方性相關(guān)政策措施，組織制定規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)
蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關(guān)工作。
2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全旗應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自
治區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全旗總體應(yīng)急
預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜
接工作，組織開展相關(guān)預(yù)案演練，推動(dòng)全旗應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
3. 負(fù)責(zé)牽頭建立全旗應(yīng)急管理信息系統(tǒng)工作。推動(dòng)信息傳輸
渠道的規(guī)劃和布局工作，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自
然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法發(fā)布災(zāi)情及應(yīng)急救援情況。
4. 負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全旗安全生產(chǎn)類、自然
災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗應(yīng)對(duì)重大
災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，
協(xié)助自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克族自治旗指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)
急處置工作。
5. 負(fù)責(zé)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)協(xié)調(diào)工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗各
類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立全旗應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)
接，銜接消防、森林草原防火隊(duì)伍、解放軍和武警部隊(duì)參與我旗應(yīng)急救援工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全旗應(yīng)急救援力量建設(shè)，按職責(zé)權(quán)限組織
協(xié)調(diào)指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害
救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織推動(dòng)各
蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
6．負(fù)責(zé)火災(zāi)防治工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗消防監(jiān)督、火災(zāi)
預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。推進(jìn)全旗消防規(guī)劃編制的落實(shí)。
7．負(fù)責(zé)災(zāi)害防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗森林和草原火災(zāi)、水旱
災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)全旗自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)
預(yù)警，組織指導(dǎo)全旗自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力評(píng)估工作。
8. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查上報(bào)、損失評(píng)
估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市和全旗
救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
9. 承擔(dān)鄂溫克族自治旗安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。依
法行使全旗安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查旗
直有關(guān)部門和各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全
生產(chǎn)巡查、考核工作。
10. 負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安
全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)
責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,負(fù)責(zé)有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)
督管理工作。按權(quán)限依法監(jiān)督檢查有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單
位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備
（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，監(jiān)
- 3 -督檢查新建、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的安裝及運(yùn)行情況。
依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全旗危險(xiǎn)化學(xué)
品安全監(jiān)督管理綜合工作、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作、非
煤礦山安全監(jiān)督管理綜合工作及冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、
紡織、煙草、商貿(mào)等八行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作。指導(dǎo)、協(xié)
調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)
價(jià)工作。
11. 負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理評(píng)估工作，依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故
調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)
害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
12. 負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和調(diào)撥工作。制定全旗應(yīng)急物資儲(chǔ)備和
應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同旗物資儲(chǔ)備部門建立健全應(yīng)
急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)實(shí)施統(tǒng)一調(diào)度。
13. 負(fù)責(zé)宣傳培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教
育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推
廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
14. 完成旗委、政府和上級(jí)部門交辦的其他工作
二、應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022 年鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局預(yù)算包括：
部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。
（一）應(yīng)急局部門機(jī)構(gòu)
2023 年，應(yīng)急局局共有機(jī)構(gòu)數(shù) 3 家，其中財(cái)政撥款的行政單
- 4 -- 5 -
位 1 家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 家、公益一類事業(yè)單位
1 家、公益二類事業(yè)單位 0 家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增 0 家，原
因?yàn)闊o變化
（二）應(yīng)急局屬單位設(shè)置
納入應(yīng)急局 2023 年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：
預(yù)算單位情況表
序號(hào)
單位名稱
單位性質(zhì)
1
應(yīng)急綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
參公（不定性）
2
應(yīng)急綜合服務(wù)中心
公益一類
3
4
（三）人員基本情況：
編制數(shù) 40 名，其中行政編制 10 名、工勤編制 1 名、事業(yè)編制 29
名。
2023 年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì) 38 人，其中實(shí)有在職 34 人、離休 0 人、
退休 4 人；復(fù)員兵和合同工 85 人。與上年相比，在職人員比上年
減少 2 人，減少原因?yàn)橥诵輧扇?。離休人員比上年增加 0 人，增
加原因無。退休人員比上年增加 0 人，增加原因無。
三、2023 年度應(yīng)急管理局主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于應(yīng)急管理工作的法律法規(guī)及有
關(guān)政策。組織編制全旗應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)
規(guī)劃，起草地方性相關(guān)政策措施，組織制定規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)- 6 -
蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關(guān)工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全旗應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治
區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全旗總體應(yīng)急預(yù)
案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接
工作，組織開展相關(guān)預(yù)案演練，推動(dòng)全旗應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)牽頭建立全旗應(yīng)急管理信息系統(tǒng)工作。推動(dòng)信息傳輸
渠道的規(guī)劃和布局工作，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自
然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法發(fā)布災(zāi)情及應(yīng)急救援情況。
（四）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全旗安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)
害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗應(yīng)對(duì)重大災(zāi)
害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)
助自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克族自治旗指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急
處置工作。
（五）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)協(xié)調(diào)工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗各
類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立全旗應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)
接，銜接消防、森林草原防火隊(duì)伍、解放軍和武警部隊(duì)參與我旗應(yīng)
急救援工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全旗應(yīng)急救援力量建設(shè)，按職責(zé)權(quán)限組織
協(xié)調(diào)指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害
救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織推動(dòng)各
蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)火災(zāi)防治工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)
防、火災(zāi)撲救等工作。推進(jìn)全旗消防規(guī)劃編制的落實(shí)。（七）負(fù)責(zé)災(zāi)害防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)
害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)全旗自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)
警，組織指導(dǎo)全旗自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力評(píng)估工作。
（八）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查上報(bào)、損失評(píng)
估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市和全旗
救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（九）承擔(dān)鄂溫克族自治旗安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。依
法行使全旗安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查旗
直有關(guān)部門和各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全
生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十）負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對(duì)安全
生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,負(fù)責(zé)有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督
管理工作。按權(quán)限依法監(jiān)督檢查有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位
貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備
（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，監(jiān)
督檢查新建、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的安裝及運(yùn)行情況。
依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全旗危險(xiǎn)化學(xué)
品安全監(jiān)督管理綜合工作、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作、非
煤礦山安全監(jiān)督管理綜合工作及冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、
紡織、煙草、商貿(mào)等八行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作。指導(dǎo)、協(xié)
調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)
- 7 -價(jià)工作。
（十一）負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理評(píng)估工作，依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事
故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然
災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十二）負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和調(diào)撥工作。制定全旗應(yīng)急物資儲(chǔ)備
和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同旗物資儲(chǔ)備部門建立健全
應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)實(shí)施統(tǒng)一調(diào)度。
（十三）負(fù)責(zé)宣傳培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教
育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推
廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十四）完成旗委、政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。旗應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全旗應(yīng)急能力建
設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全旗應(yīng)急能力體系，推
動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中
國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)
減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前
預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向
減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防
范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生
命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增
強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)
減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至
- 8 -上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。
第二部分 2023 年度應(yīng)急管理局預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 2326.49 萬元，與
上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 1026 萬元，增長(zhǎng) 78%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 2326.49 萬元。包括：
1．本年收入合計(jì) 2326.49 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 2326.49 萬元，與上年相比增加
1026 萬元，增長(zhǎng) 78%。主要原因是全國(guó)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)近 900
萬元加入預(yù)算。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬
元，增長(zhǎng) 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0
萬元，增長(zhǎng) 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，
增長(zhǎng) 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。主
要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增
長(zhǎng) 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。
主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增
- 9 -- 10 -
長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。主
要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。
主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 2326.49 萬元。包括：
1．本年支出合計(jì) 2326.49 萬元。
（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，主要用于不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。主要原因是不存在此項(xiàng)
內(nèi)容。
（2）公共安全（類）支出 0 萬元，主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
與上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.37 萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳
費(fèi)。與上年相比增加 15.47 萬元，增長(zhǎng) 36 %。主要原因是人員增加
工資增加。
（4）衛(wèi)生健康支出 30.57 萬元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)。與上年
相比增加 4.56 萬元，增長(zhǎng) 17 %。主要原因是人員增加工資增加。
（5）住房保障支出 39.35 萬元，主要用于公積金繳費(fèi)。與上
年相比增加 3.25 萬元，增長(zhǎng) 9 %。主要原因是人員增加工資增加。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 2198.19 萬元，主要用于人員
和辦公經(jīng)費(fèi)等開支。與上年相比增加 964.15 萬元，增長(zhǎng) 78 %。主
要原因是全國(guó)風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)的加入。
2．22 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6 萬元，主要原因是社?？睢６?、收入預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度收入預(yù)算總計(jì) 2326.49 萬元，包括本年
收入 2326.49 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 2326.49 萬元，占 100%；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；
本年其他收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖 1.收入預(yù)算圖
- 11 -- 12 -
三、支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度支出預(yù)算合計(jì) 2326.49 萬元，其中：
基本支出 1282.21 萬元，占 55 %；
項(xiàng)目支出 1044.28 萬元，占 45%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0%；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。
圖 2.支出預(yù)算圖
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圖表標(biāo)題
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1,500.00
2,000.00
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合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
圖表標(biāo)題四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 2326.49 萬元。
與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 1026 萬元，增長(zhǎng) 78%。
主要原因是全國(guó)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)近 900 萬元加入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2326.49 萬元，與上年相比增加 1026 萬元，增長(zhǎng) 78%%。具體情況
如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加 0 萬
元。其中：
1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，與上年
相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）公共安全（類）
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元。
其中：
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，與上年相比
增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初
預(yù)算 6.27 萬元，與上年相比增加 0.35 萬元，增長(zhǎng) 5%。變動(dòng)原因：
工資增加。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
- 13 -- 14 -
繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 52.1 萬元，與上年相比增加 15 萬元，
增長(zhǎng) 31%。變動(dòng)原因：工資增加。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算
30.57 萬元，與上年相比增加 4.56 萬元，增長(zhǎng) 17%。變動(dòng)原因：工
資增加。
（五）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 39.34 萬
元，與上年相比增加 3.24 萬元，增長(zhǎng) 9%。變動(dòng)原因：工資增加。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）
1．應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 262.89 萬
元，與上年相比增加 79.09 萬元，增長(zhǎng) 43%。變動(dòng)原因：人員工資
增加，車輛維修費(fèi)用等增加。
2．應(yīng)急管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 262.89 萬
元，與上年相比增加 71.63 萬元，增長(zhǎng) 6%。變動(dòng)原因：人員工資
增加，車輛維修費(fèi)用等增加。
3．應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算 814.14
萬元，與上年相比增加 814.14 萬元，增長(zhǎng) 100%。變動(dòng)原因：去年
無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，全國(guó)風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)。
4．自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算 12 萬元，與上年相比減少 0.7 萬元，減少 5%。變動(dòng)原因：
經(jīng)費(fèi)用途不同，22 年為補(bǔ)助受災(zāi)人員 23 為救災(zāi)人員補(bǔ)助和設(shè)備
維修等。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算
1282.21 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1234.15 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)
貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工
資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家
庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 48.06 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨
詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅
費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用
材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行
維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專
用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)
算支出 52 萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0 %；公
務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 48 萬元，占 92%；公務(wù)接待費(fèi)支出
4 萬元，占 8 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 52 萬元，比上
年預(yù)算增加 34 萬元，增長(zhǎng) 188%；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0
萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 48 萬元。其中：
- 15 -（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0
萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 48 萬元，比上年預(yù)算增
加 35 萬元，主要原因車輛維修 2022 年有未支付資金。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元，比上年預(yù)算減少 1 萬元，
主要原因進(jìn)一步縮減接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與
上年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因本年無政府性基金
預(yù)算支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安
排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主要是用于不
存在此項(xiàng)內(nèi)容。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（反映應(yīng)急管理局年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排情況）
應(yīng)急管理局 2023 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬元。與上
年相比增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %。主要原因本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)
算支出。
其中：
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成
本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0 萬元，主
要是本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
- 16 -十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
管理局 2023 年度預(yù)算安排項(xiàng)目 8 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 1044.28
萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 1044.28 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)
余 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 48.05 萬元，與
上年相比減少 113.01 萬元，減少 70%。主要原因是：23 年部分運(yùn)
行經(jīng)費(fèi)按要求放在了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度政府采購支出預(yù)算總額 49 萬元，其中：
擬采購貨物支出 1.25 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)
支出 47.75 萬元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
應(yīng)急管理局共有車輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法
執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他
用車 4 輛等。單價(jià) 50 萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單
價(jià) 100 萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
應(yīng)急管理局 2023 年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 8 個(gè)，公開
項(xiàng)目 8 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)
的項(xiàng)目預(yù)算 1044.28 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。
- 17 -第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一
般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高
中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)
班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的
收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位
上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收
益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生
的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事
業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)
助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指應(yīng)急管理局用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安
排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待
費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映應(yīng)急管理局公務(wù)出國(guó)（境）的住
宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映應(yīng)急管理局公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過
- 18 -路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映應(yīng)急管
理局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指應(yīng)急管理局使用一般公共預(yù)算安排的
基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差
旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、
辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用
車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐晨凱 186****2757