索引號: 111521287678801383/202312-00020 組配分類: 財政預(yù)決算
      發(fā)布機構(gòu): 旗應(yīng)急管理局 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
      名稱: 2022年度鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局(部門)財務(wù)報告 文號:
      成文日期: 2023-12-22 發(fā)布日期: 2023-12-22

      2022年度鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局(部門)財務(wù)報告

      2022年度鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局(部門)

      財務(wù)報告

       

       

       

       

       

       

      部門(單位)名稱:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局(部門) 

       

      單位負(fù)責(zé)人:敖瑞敏

       

      財務(wù)負(fù)責(zé)人:何俊梅

       

      編制人:徐晨凱

       

       

      報送日期:2023年4月



      導(dǎo)言PAGEREF _Toc256000019 \h3

      一、政府部門財務(wù)報表PAGEREF _Toc256000020 \h4

      (一)政府部門會計報表PAGEREF _Toc256000021 \h4

      資產(chǎn)負(fù)債表PAGEREF _Toc256000022 \h4

      收入費用表(1)PAGEREF _Toc256000023 \h7

      收入費用表(2)PAGEREF _Toc256000024 \h8

      (二)政府部門會計報表附注PAGEREF _Toc256000026 \h9

      1. 會計報表編制基礎(chǔ)PAGEREF _Toc256000027 \h9

      2. 遵循相關(guān)制度規(guī)定的聲明PAGEREF _Toc256000028 \h9

      3. 合并范圍PAGEREF _Toc256000029 \h9

      4. 重要會計政策與會計估計變更情況PAGEREF _Toc256000030 \h9

      5. 會計報表重要項目的明細(xì)信息及說明PAGEREF _Toc256000031 \h10

      6. 需要說明的其他事項PAGEREF _Toc256000032 \h14

      二、政府部門財務(wù)分析PAGEREF _Toc256000033 \h15

      (一)政府部門工作目標(biāo)完成情況PAGEREF _Toc256000034 \h15

      (二)政府部門財務(wù)狀況分析PAGEREF _Toc256000035 \h15

      (三)政府部門運行情況分析PAGEREF _Toc256000036 \h18

      (四)政府部門財務(wù)管理情況PAGEREF _Toc256000037 \h20

       


      導(dǎo)言       

             為全面反映本部門財務(wù)狀況和運行情況,鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局組織編制了《2022年度鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局財務(wù)報告》(以下簡稱《報告》)。簡要情況如下:

          (一)《報告》編制基本情況

           依據(jù)《政府會計制度》,根據(jù)相關(guān)報告要求,以會計賬簿數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),編制本《報告》。

          (二)本部門財務(wù)狀況和運行情況

             1、資產(chǎn)負(fù)債情況。

            2022年末部門資產(chǎn)總額158.91萬元、負(fù)債總額5.47萬元、凈資產(chǎn)總額153.44萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為3.44%,表明償還再無能力強,但同時說明資產(chǎn)沒有充足的利用起來,但我單位為政府單位,且有保障應(yīng)急救援等業(yè)務(wù),資產(chǎn)不具開發(fā)、租賃和經(jīng)營等條件。

           (1)本部門資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。

            流動資產(chǎn)6.448998萬元,占總資產(chǎn)4.3%,固定資產(chǎn)凈值140.557932,占總資產(chǎn)95.7%,其中車輛等通用設(shè)備占68%。

           (2)本部門負(fù)債主要包括應(yīng)付職工薪酬。

             全部是社??睿蜇斦Y金緊張12月份社保未繳納,但同比上年下降74%。

             2、收入費用情況。

           2022年度部門收入總額1,417.65萬元,費用總額1,437.63萬元,收入費用相抵后本年盈余-19.98萬元。收入費用率為101.41%,表明充分利用財政等資金,發(fā)揮部門職能效率。

        (1)本部門收入主要包括財政收入和其他收入。

         其中財政收入1409.015866萬元,占整體收入99.43%,其他收入大多為職工報生育險。

        (2)本部門費用主要包括基本支出和項目支出。

         基本支出1408.06萬元,占比98%。其中人員經(jīng)費支出129.71萬元,占總支出的90%;公用經(jīng)費支出113萬元,占總支出8%。項目支出25.8萬元,占總支出1.7%。

        (3)《報告》反映的收入費用與決算報告反映的收入支出的主要差異情況。

      本報告和決算的財政收入無差異。


      一、政府部門財務(wù)報表

       

      (一)政府部門會計報表

      表1

      資產(chǎn)負(fù)債表

       

      編制單位:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      流動資產(chǎn):

       

       

       

      貨幣資金

      附表 1

      6.45

      24.85

      短期投資

       

       

       

      財政應(yīng)返還額度

       

       

       

      應(yīng)收票據(jù)

      附表 2

       

       

      應(yīng)收賬款凈額

      附表 3

      11.01

      0.08

      預(yù)付賬款

      附表 4

       

       

      應(yīng)收股利

       

       

       

      應(yīng)收利息

       

       

       

      其他應(yīng)收款凈額

      附表 5

       

       

      存貨

       

      0.89

      0.89

      待攤費用

       

       

       

      一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

       

       

       

      其他流動資產(chǎn)

       

       

       

      流動資產(chǎn)合計

       

      18.35

      25.82

      非流動資產(chǎn):

       

       

       

      長期股權(quán)投資

      附表 6

       

       

      長期債券投資

      附表 6

       

       

      固定資產(chǎn)原值

       

      298.69

      298.69

      減:固定資產(chǎn)累計折舊

       

      158.13

      130.13

      固定資產(chǎn)凈值

      附表 7

      140.56

      168.56

      工程物資

       

       

       

      在建工程

      附表 8

       

       

      無形資產(chǎn)原值

       

       

       

      減:無形資產(chǎn)累計攤銷

       

       

       

      無形資產(chǎn)凈值

      附表 9

       

       

      研發(fā)支出

       

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施原值

       

       

       

      減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷)

       

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值

      附表 10

       

       

      政府儲備物資

      附表 11

       

       

      文物文化資產(chǎn)

       

       

       

      保障性住房原值

       

       

       

       

      表1-續(xù)表

      資產(chǎn)負(fù)債表

      編制單位:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      減:保障性住房累計折舊

       

       

       

      保障性住房凈值

      附表 12

       

       

      PPP項目資產(chǎn)

       

       

       

      減:PPP項目資產(chǎn)累計折舊(攤銷)

       

       

       

      PPP項目資產(chǎn)凈值

      附表 13

       

       

      長期待攤費用

       

       

       

      待處理財產(chǎn)損溢

       

       

       

      其他非流動資產(chǎn)

       

       

       

      非流動資產(chǎn)合計

       

      140.56

      168.56

      受托代理資產(chǎn)

       

       

       

      資產(chǎn)總計

       

      158.91

      194.38

      流動負(fù)債:

       

       

       

      短期借款

       

       

       

      應(yīng)交增值稅

       

       

       

      其他應(yīng)交稅費

       

       

       

      應(yīng)繳財政款

       

       

       

      應(yīng)付職工薪酬

       

      5.47

      20.96

      應(yīng)付票據(jù)

      附表 14

       

       

      應(yīng)付賬款

      附表 15

       

       

      應(yīng)付政府補貼款

       

       

       

      應(yīng)付利息

       

       

       

      預(yù)收賬款

      附表 16

       

       

      其他應(yīng)付款

      附表 17

       

       

      預(yù)提費用

       

       

       

      一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

       

       

       

      其他流動負(fù)債

       

       

       

      流動負(fù)債合計

       

      5.47

      20.96

      非流動負(fù)債:

       

       

       

      長期借款

      附表 18

       

       

      長期應(yīng)付款

      附表 19

       

       

      預(yù)計負(fù)債

       

       

       

      其他非流動負(fù)債

       

       

       

      非流動負(fù)債合計

       

       

       

      受托代理負(fù)債

       

       

       

      負(fù)債合計

       

      5.47

      20.96

       

      表1-續(xù)表

      資產(chǎn)負(fù)債表

      編制單位:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局

      2022年12月31日

      單位:萬元

      項目

      附 注

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      凈資產(chǎn):

       

       

       

      累計盈余

       

      153.44

      173.42

      專用基金

       

       

       

      權(quán)益法調(diào)整

       

       

       

      PPP項目凈資產(chǎn)

       

       

       

      凈資產(chǎn)合計

       

      153.44

      173.42

      負(fù)債及凈資產(chǎn)總計

       

      158.91

      194.38


      表2-1

      收入費用表(1)

      編制單位:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局

      2022年

      單位:萬元

      項 目

      附 注

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      財政撥款收入

       

      1,409.02

      1,257.75

      事業(yè)收入

      附表 20

       

       

      上級補助收入

       

       

       

      附屬單位上繳收入

       

       

       

      經(jīng)營收入

      附表 21

       

       

      非同級財政撥款收入

      附表 22

       

       

      投資收益

      附表 6

       

       

      捐贈收入

       

       

       

      利息收入

       

      0.08

      0.06

      租金收入

      附表 23

       

       

      其他收入

      附表 24

      8.56

      3.36

      收入合計

       

      1,417.65

      1,261.16

      業(yè)務(wù)活動費用

      附表 25

      1,437.63

      1,236.32

      單位管理費用

      附表 26

       

       

      經(jīng)營費用

      附表 27

       

       

      資產(chǎn)處置費用

       

       

       

      上繳上級費用

       

       

       

      對附屬單位補助費用

       

       

       

      所得稅費用

       

       

       

      其他費用

       

       

       

      費用合計

       

      1,437.63

      1,236.32

      本年盈余

       

      -19.98

      24.85

       


      表2-2

      收入費用表(2)

      編制單位:鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局

      2022年

      單位:萬元

      項 目

      附 注

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      財政撥款收入

       

      1,409.02

      1,257.75

      事業(yè)收入

      附表 20

       

       

      上級補助收入

       

       

       

      附屬單位上繳收入

       

       

       

      經(jīng)營收入

      附表 21

       

       

      非同級財政撥款收入

      附表 22

       

       

      投資收益

      附表 6

       

       

      捐贈收入

       

       

       

      利息收入

       

      0.08

      0.06

      租金收入

      附表 23

       

       

      其他收入

      附表 24

      8.56

      3.36

      收入合計

       

      1,417.65

      1,261.16

      工資福利費用

       

      1,246.95

      1,063.58

      商品和服務(wù)費用

      附表 28

      137.87

      140.05

      對個人和家庭的補助費用

       

      24.80

      4.05

      對企業(yè)補助費用

       

       

       

      固定資產(chǎn)折舊費用

       

      28.01

      28.65

      無形資產(chǎn)攤銷費用

       

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費用

       

       

       

      保障性住房折舊費用

       

       

       

      計提專用基金

       

       

       

      資產(chǎn)處置費用

       

       

       

      上繳上級費用

       

       

       

      對附屬單位補助費用

       

       

       

      所得稅費用

       

       

       

      其他費用2

      附表 29

       

       

      費用合計

       

      1,437.63

      1,236.32

      本年盈余

       

      -19.98

      24.85

      2表2-2的“其他費用”包括“業(yè)務(wù)活動費用”“單位管理費用”“經(jīng)營費用"等會計科目中的其他部分。



      (二)政府部門會計報表附注

       

      1. 會計報表編制基礎(chǔ)

          以單位會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),據(jù)實填報。

       

      2. 遵循相關(guān)制度規(guī)定的聲明

           本單位執(zhí)行政府會計制度。

       

      3. 合并范圍

          本單位下設(shè)2個三級機構(gòu),由本單位統(tǒng)一核算。

       

      4. 重要會計政策與會計估計變更情況

           無重要會計政策與會計估計變更情況需說明。

       


      5. 會計報表重要項目的明細(xì)信息及說明


      (1)貨幣資金明細(xì)信息如下:

      附表1

      貨幣資金明細(xì)表

      單位:萬元

      項目

      年末數(shù)

      年初數(shù)

      庫存現(xiàn)金

       

       

      銀行存款

      6.45

      24.85

      其他貨幣資金

       

       

      合計

      6.45

      24.85

      (2)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)(無)


      (3)應(yīng)收賬款凈額明細(xì)信息如下:

      附表3

      應(yīng)收賬款凈額明細(xì)表

      單位:萬元

      債務(wù)人

      應(yīng)收賬款原值

      減:壞賬準(zhǔn)備

      應(yīng)收賬款凈值

      年末數(shù)

      當(dāng)期補提或沖減數(shù)

      年末數(shù)

      年末數(shù)

      應(yīng)收本部門內(nèi)部單位

       

       

       

       

      應(yīng)收本部門以外的同級政府單位

       

       

       

       

      應(yīng)收本部門以外的非同級政府單位

       

       

       

       

      應(yīng)收其他單位

      11.01

       

       

      11.01

      合計

      11.01

       

       

      11.01

      注:當(dāng)期壞賬準(zhǔn)備沖減數(shù)以“-”號填列。

      (4)預(yù)付賬款明細(xì)(無)

      (5)其他應(yīng)收款凈額明細(xì)(無)

      (6)長期投資及投資收益明細(xì)(無)


      (7)固定資產(chǎn)明細(xì)信息如下:

      附表7

      固定資產(chǎn)明細(xì)表

      單位:萬元

      項目

      年初數(shù)

      本年增加

      本年減少

      年末數(shù)

      原值合計

      298.69

       

       

      298.69

      房屋和構(gòu)筑物

       

       

       

       

      設(shè)備

      288.47

       

       

      288.47

      文物和陳列品

       

       

       

       

      圖書和檔案

       

       

       

       

      家具和用具

      10.22

       

       

      10.22

      特種動植物

       

       

       

       

      累計折舊合計

      130.13

      28.01

       

      158.13

      房屋和構(gòu)筑物

       

       

       

       

      設(shè)備

      125.77

      27.43

       

      153.21

      文物和陳列品

      --

      --

      --

      --

      圖書和檔案

      --

      --

      --

      --

      家具和用具

      4.35

      0.57

       

      4.93

      特種動植物

      --

      --

      --

      --

      凈值合計

      168.56

      --

      --

      140.56

      房屋和構(gòu)筑物

       

      --

      --

       

      設(shè)備

      162.70

      --

      --

      135.27

      文物和陳列品

       

      --

      --

       

      圖書和檔案

       

      --

      --

       

      家具和用具

      5.86

      --

      --

      5.29

      特種動植物

       

      --

      --

       

      (8)在建工程明細(xì)(無)

      (9)無形資產(chǎn)明細(xì)(無)

      附表10-1(無)

      附表10-2(無)

      附表10-3(無)

      (11)政府儲備物資明細(xì)(無)

      (12)保障性住房明細(xì)(無)

      (13)PPP項目資產(chǎn)明細(xì)(無)

      (14)應(yīng)付票據(jù)明細(xì)(無)

      (15)應(yīng)付賬款明細(xì)(無)

      (16)預(yù)收賬款明細(xì)(無)

      (17)其他應(yīng)付款明細(xì)(無)

      附表18-1(無)

      附表18-2(無)

      (19)長期應(yīng)付款明細(xì)(無)

      (20)事業(yè)收入明細(xì)(無)

      (21)經(jīng)營收入明細(xì)(無)

      (22)非同級財政撥款收入明細(xì)(無)

      (23)租金收入明細(xì)(無)


      (24)其他收入明細(xì)信息如下:

      附表24

      其他收入明細(xì)表

      單位:萬元

      收入來源

      本年數(shù)

      來自本部門內(nèi)部單位

       

      來自本部門以外的同級政府單位

       

      來自本部門以外的非同級政府單位

       

      來自其他單位

      8.56

      合計

      8.56


      (25)業(yè)務(wù)活動費用明細(xì)信息如下:

      附表25

      業(yè)務(wù)活動費用明細(xì)表

      單位:萬元

      項目

      本年數(shù)

      上年數(shù)

      工資和福利費用

      1,246.95

      1,063.58

      商品和服務(wù)費用

      137.87

      140.05

      對個人和家庭的補助費用

      24.80

      4.05

      對企業(yè)補助費用

       

       

      固定資產(chǎn)折舊費用

      28.01

      28.65

      無形資產(chǎn)攤銷費用

       

       

      公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊(攤銷)費用

       

       

      保障性住房折舊費用

       

       

      計提專用基金

       

       

      其他業(yè)務(wù)活動費用

       

       

      合計

      1,437.63

      1,236.32

      (26)單位管理費用明細(xì)(無)

      (27)經(jīng)營費用明細(xì)(無)


      (28)商品和服務(wù)費用明細(xì)信息如下:

      附表28

      商品和服務(wù)費用明細(xì)表

      單位:萬元

      項目

      本年數(shù)

      合計

      業(yè)務(wù)活動費用

      單位管理費用

      經(jīng)營費用

      支付給本部門內(nèi)部單位

       

       

       

       

      支付給本部門以外的同級政府單位

       

       

       

       

      支付給本部門以外的非同級政府單位

       

       

       

       

      支付給其他單位

      137.87

      137.87

       

       

      合計

      137.87

      137.87

       

       

      (29)其他費用明細(xì)(無)

       


      6. 需要說明的其他事項

       

            (1) 無重要或有事項說明的內(nèi)容。

            (2) 無名義金額計量的資產(chǎn)。

      以名義金額計量資產(chǎn)情況表

       

      對象

      數(shù)量


      上年數(shù)

      本年數(shù)

      以名義金額計量的理由

      存貨

       

       

       

      固定資產(chǎn)

       

       

       

      土地、房屋和構(gòu)筑物

       

       

       

      設(shè)備

       

       

       

      文物和陳列品

       

       

       

      圖書、檔案

       

       

       

      家具、用具

       

       

       

      特種動植物

       

       

       

      無形資產(chǎn)

       

       

       

      專利權(quán)

       

       

       

      非專利技術(shù)

       

       

       

      著作權(quán)

       

       

       

      資源資質(zhì)

       

       

       

      商標(biāo)權(quán)

       

       

       

      信息數(shù)據(jù)

       

       

       

      其他

       

       

       

      合計

       

       

       

            (3) 無使用債務(wù)資金形成的固定資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房等資產(chǎn)。

            (4) 無重要資產(chǎn)置換、無償調(diào)入(出)、捐入(出)、報廢、重大毀損等情況。

            (5) 無政府部門管理的公共基礎(chǔ)設(shè)施、文物文化資產(chǎn)、保障性住房、自然資源資產(chǎn)等重要資產(chǎn),。

            (6)我單位無PPP項目。

            (7) 無《政府會計準(zhǔn)則制度解釋第4號》中規(guī)定的特殊情況。

            (8) 資產(chǎn)負(fù)債表項目年初數(shù)調(diào)整情況。

            (9) 政府會計具體準(zhǔn)則中要求附注披露的其他內(nèi)容,以及其他未在報表中列示,但對政府部門財務(wù)狀況有重大影響的事項。


      二、政府部門財務(wù)分析

       


      (一)政府部門工作目標(biāo)完成情況

      1、基本職能

      (一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于應(yīng)急管理工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織編制全旗應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草地方性相關(guān)政策措施,組織制定規(guī)程并監(jiān)督實施。指導(dǎo)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關(guān)工作。

      (二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全旗應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)工作。貫徹落實國家、自治區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全旗總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展相關(guān)預(yù)案演練,推動全旗應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

      (三)負(fù)責(zé)牽頭建立全旗應(yīng)急管理信息系統(tǒng)工作。推動信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局工作,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法發(fā)布災(zāi)情及應(yīng)急救援情況。

      (四)負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全旗安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助自治區(qū)、呼倫貝爾市和鄂溫克族自治旗指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

      (五)負(fù)責(zé)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)協(xié)調(diào)工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立全旗應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接消防、森林草原防火隊伍、解放軍和武警部隊參與我旗應(yīng)急救援工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全旗應(yīng)急救援力量建設(shè),按職責(zé)權(quán)限組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),組織推動各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

      (六)負(fù)責(zé)火災(zāi)防治工作。按權(quán)限協(xié)調(diào)指揮全旗消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。推進(jìn)全旗消防規(guī)劃編制的落實。

      (七)負(fù)責(zé)災(zāi)害防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)全旗自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警,組織指導(dǎo)全旗自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力評估工作。

      (八)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查上報、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市和全旗救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

      (九)承擔(dān)鄂溫克族自治旗安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。依法行使全旗安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查旗直有關(guān)部門和各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

      2、年度工作目標(biāo)執(zhí)行情況

      (一)負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作,負(fù)責(zé)有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。按權(quán)限依法監(jiān)督檢查有關(guān)工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,監(jiān)督檢查新建、改建、擴建等建設(shè)項目安全設(shè)施的安裝及運行情況。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全旗危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作、非煤礦山安全監(jiān)督管理綜合工作及冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等八行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,監(jiān)督管理安全生產(chǎn)中介機構(gòu)和安全評價工作。

      (二)負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理評估工作,依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

      (三)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲備和調(diào)撥工作。制定全旗應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同旗物資儲備部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時實施統(tǒng)一調(diào)度。

      (四)負(fù)責(zé)宣傳培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全旗應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

      (五)完成旗委、政府和上級部門交辦的其他工作。

      (六)職能轉(zhuǎn)變。旗應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全旗應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全旗應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強應(yīng)急預(yù)案演練,增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重特大安全事故。

      3、績效目標(biāo)及完成情況

      應(yīng)經(jīng)費有限,“三保”經(jīng)費傾斜等原因,2022年項目績效目標(biāo),支付目標(biāo)僅完成40%,績效評價和績效自評工作都已如期開展。


      (二)政府部門財務(wù)狀況分析

      1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和重要資產(chǎn)變動分析

      (1)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

      2022年末,我單位資產(chǎn)總額158.91萬元,其中,流動資產(chǎn)17.448998萬元,占總資產(chǎn)11.55%,固定資產(chǎn)凈值140.557932,占總資產(chǎn)88.45%。

       

      資產(chǎn)情況分析圖

      流動資產(chǎn)分析:流動資產(chǎn)中,占總資產(chǎn)11.55%。


      我單位流動資產(chǎn)主要組成部分為銀行存款和應(yīng)收賬款。存量/余額較大的原因主要是社保款待收與代繳。

      貨幣資金為代繳社??顐€人部分。

      非流動資產(chǎn)分析:非流動資產(chǎn)中,固定資產(chǎn)占100%

       

      非流動資產(chǎn)情況分析圖

      由上圖可見,我單位非流動資產(chǎn)的主要組成部分為固定資產(chǎn)。

      其他資產(chǎn)分析:其他資產(chǎn)中,我單位無。

      無可說明內(nèi)容。

      (2)重要資產(chǎn)上下年度變動分析

      與2021年年末相比,貨幣資金下降75%,固定資產(chǎn)下降20%。

       

      重要資產(chǎn)變動分析圖

      貨幣資金下降是因為,2021年社保款繳納,固定資產(chǎn)下降是因為固定資產(chǎn)折舊。

      2.負(fù)債結(jié)構(gòu)和重點負(fù)債變動分析

      (1)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

      2022年末,我單位負(fù)債總額5.47萬元。其中,全部是應(yīng)付職工薪酬的社保款。

       

      負(fù)債情況分析圖

      流動負(fù)債分析:流動負(fù)債中,全部是應(yīng)付職工薪酬的社保款。

       

      流動負(fù)債情況分析圖

      由上圖可見,我單位流動負(fù)債主要構(gòu)成部分為應(yīng)付職工薪酬的社???。     

      非流動負(fù)債分析:我單位無非流動負(fù)債主要為   

      其他負(fù)債分析:其他負(fù)債中,我單位無其他債務(wù)。

      (2)重點負(fù)債上下年度變動分析

      與2021年末相比,下降75%。

       

      重要負(fù)債變動分析圖


      主要是2021年醫(yī)保改革,三個月社??顪?,已于2022年年初繳納。

      3.整體財務(wù)狀況分析

      2022年末,我單位資產(chǎn)負(fù)債率為3.44%,現(xiàn)金比率117.99%, 流動比率335.77%。以上指標(biāo)均體現(xiàn)我單位償債能力很強。如圖所示:

       

      財務(wù)指標(biāo)分析圖

      資產(chǎn)負(fù)債率底、現(xiàn)金比率高、流動比率高,說明我部門償還債務(wù)能力強,但資產(chǎn)利用率底,因行業(yè)特殊性,需要承擔(dān)部分應(yīng)急救援等職能,無法對固定資產(chǎn)進(jìn)行租賃與經(jīng)營。

      (三)政府部門運行情況分析

            2022年,我單位總收入為1,417.65萬元,總費用為1,437.63萬元 。

      1.收入結(jié)構(gòu)和變動趨勢分析

      (1)收入結(jié)構(gòu)分析

      2022年,我單位總收入1,417.65萬元。其中,99.39%為財政撥款。

       

      收入情況分析圖

      由上圖可見,我單位收入主要以財政撥款收入為主,利息收入作為補充。我單位全額行政單位,錢款基本源于財政撥付。

      (2)收入變動趨勢分析

      與2021年相比,收入增長9.8%,主要是人員工資增長。

       

      收入變動分析圖(按收入主要類別)

      2.費用結(jié)構(gòu)分析

      (1)費用結(jié)構(gòu)分析

      2022年,我單位總費用1,437.63萬元。其中,工資福利86.75%,商品服務(wù)支出9.59%。

       

      費用情況分析圖(按支出經(jīng)濟分類)

      (2)費用變動趨勢分析

      與2021年相比,工資福利支出增加,應(yīng)員工工資增長,支付增加。

       

      費用變動分析圖

      3.收入費用比例分析

      2022年,我單位收入費用率為101.41%,經(jīng)費主要保障職工工資待遇。收入費用率超過100%,說明我單位資金使用率高,無資金閑置,且將21年未支付社保支付,21年資金留存減少75%。


      (四)政府部門財務(wù)管理情況

           1、是創(chuàng)建核算管理“新模式”,有效提升會計信息質(zhì)量。按照政府會計準(zhǔn)則制度有關(guān)規(guī)定,我部門在預(yù)算單位會計核算系統(tǒng)內(nèi)固化了統(tǒng)一的會計科目體系和報表,在不改變預(yù)算單位會計管理方式、會計核算模式和會計主體責(zé)任,確保預(yù)算層級體系的前提下,實現(xiàn)了預(yù)算單位在同一賬務(wù)體系、同一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、同一數(shù)據(jù)定義下的會計核算。同時,以系統(tǒng)部署為契機,進(jìn)一步做好新舊會計制度銜接、制度執(zhí)行及系統(tǒng)操作等,單位會計核算管理明顯規(guī)范,政府會計信息質(zhì)量明顯提升。

      2、是構(gòu)建財務(wù)管理“新機制”,有效提升單位內(nèi)控管理水平。我部門預(yù)算單位會計核算系統(tǒng)已實現(xiàn)與預(yù)算管理系統(tǒng)、國庫支付系統(tǒng)、差旅電子憑證網(wǎng)上報銷系統(tǒng)及財政電子憑證庫的無縫銜接,能夠?qū)⒇斦Y金收支業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、差旅費報銷數(shù)據(jù)直接接入會計核算系統(tǒng),確保賬賬相符;與資產(chǎn)系統(tǒng)連接后,實現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)與會計核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)測預(yù)警,能夠確保新增資產(chǎn)信息在雙邊系統(tǒng)的一致性,并督促單位理清存量資產(chǎn)數(shù)據(jù),做到賬實相符、賬表相符。

      3、是促進(jìn)單位財務(wù)管理取得“新成效”,有效提升財務(wù)工作效率。我部門預(yù)算單位會計核算系統(tǒng)能夠自動生成財政資金支付對應(yīng)的會計分錄,自動生成差旅電子憑證網(wǎng)上報銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)對應(yīng)的會計分錄,自動生成部門決算報表和政府部門財務(wù)報告,有效減輕了預(yù)算單位財務(wù)人員工作負(fù)擔(dān),顯著提升了財務(wù)工作效率。

      4、是實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理“新突破”,有效提升財政數(shù)據(jù)運用水平。系統(tǒng)實現(xiàn)與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政總預(yù)算會計等系統(tǒng)的有效貫通,確保財政與預(yù)算單位間財務(wù)數(shù)據(jù)的一致、真實、準(zhǔn)確,有效提升了財政部門采集及運用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性。

      5、是建立資金監(jiān)管“新防線”,有效提升財政監(jiān)管能力。系統(tǒng)實現(xiàn)了會計數(shù)據(jù)集中存儲,財政部門可通過系統(tǒng)對預(yù)算單位的財務(wù)核算進(jìn)行及時監(jiān)控和監(jiān)管。實現(xiàn)事前、事中和事后的全面監(jiān)管,避免風(fēng)險隱患轉(zhuǎn)化成風(fēng)險事件,切實提高抵御風(fēng)險的能力,確保財政資金安全。


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