目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

  

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）單位職能

鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心是旗人力資源和社會(huì)保障局主管社會(huì)保障和就業(yè)的綜合管理部門。

（二）單位主要職責(zé)

1、參與擬定全旗就業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法；組織、指導(dǎo)、實(shí)施全旗公共就業(yè)服務(wù)工作。

2、承擔(dān)全旗農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等事務(wù)性工作。

3、參與擬定城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃；落實(shí)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)政策及年度計(jì)劃。

4、落實(shí)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者創(chuàng)業(yè)扶持政策；落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市城鄉(xiāng)勞動(dòng)者創(chuàng)業(yè)工作計(jì)劃；組織開(kāi)展創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。

5、落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款相關(guān)政策；承擔(dān)全旗創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)工作。

6、承擔(dān)全旗失業(yè)保險(xiǎn)事務(wù)性工作。

7、制定就業(yè)信息化發(fā)展計(jì)劃；承擔(dān)就業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理和分析工作。

8、開(kāi)展各類人才服務(wù)等工作。

9、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

從決算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門決算包括：部門本級(jí)決算。

（一）就業(yè)服務(wù)中心部門機(jī)構(gòu)

2022年，就業(yè)服務(wù)中心共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中財(cái)政撥款的行政單位0家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位1家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。本部門無(wú)下屬單位。

（二）就業(yè)服務(wù)中心單位設(shè)置

納入就業(yè)服務(wù)中心2022年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位情況如下：

決算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心	參照公務(wù)員法管理
2	鄂溫克族自治旗自治旗人力資源事業(yè)發(fā)展中心	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）保持就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定

全旗城鎮(zhèn)新增就業(yè)1219人，完成責(zé)任目標(biāo)的101.58％。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員再就業(yè)702人，完成責(zé)任目標(biāo)的468％，城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)338人，完成責(zé)任目標(biāo)的169％，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.86%,控制在4.5%以內(nèi)。我旗高校畢業(yè)生市場(chǎng)就業(yè)222人，完成責(zé)任目標(biāo)的101％，其中企業(yè)就業(yè)184人，靈活就業(yè)38人。安置就業(yè)見(jiàn)習(xí)生71人，完成責(zé)任目標(biāo)的101％，人才儲(chǔ)備31人，完成責(zé)任目標(biāo)的103％。社區(qū)民生在崗人數(shù)133人，三支一扶在崗人數(shù)為37人。牧民轉(zhuǎn)移就業(yè)426人，完成責(zé)任目標(biāo)的426％，轉(zhuǎn)移6個(gè)月以上288人，完成責(zé)任目標(biāo)的576％。 

（二）充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)作用，全力穩(wěn)崗位提技能防失業(yè)

1.抓好普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策落實(shí)，通過(guò)“免申直返”模式直接向符合條件的企業(yè)精準(zhǔn)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼。大型企業(yè)按企業(yè)及其職工上年度實(shí)際繳納當(dāng)年度失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的50%返還，中小微企業(yè)按企業(yè)及其職工上年度實(shí)際繳納當(dāng)年度失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的90%返還。同時(shí)，將社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、以單位形式參保的個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織納入享受補(bǔ)貼范圍。全年共為254家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1023.02萬(wàn)元，涉及職工17183人。

2.通過(guò)“免申直返”模式直接向符合條件的企業(yè)精準(zhǔn)發(fā)放一次性留工補(bǔ)助補(bǔ)貼。全年為符合條件的347家企業(yè)，發(fā)放一次性留工補(bǔ)助708.90萬(wàn)元，惠及職工14178人。

3.拓寬一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助受益范圍，企業(yè)招用離校兩年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生及登記失業(yè)的16-24歲青年，按1500元/人的標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助。為19家企業(yè)發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助31.20萬(wàn)元，涉及普通高校畢業(yè)生208人。

4.拓寬技能提升補(bǔ)貼受益范圍，領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員取得職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級(jí)證書的，可申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼。參保職工取得職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級(jí)證書的申領(lǐng)條件，繼續(xù)放寬至企業(yè)在職職工參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳費(fèi)1年以上，共為135人次參保職工發(fā)放職業(yè)技能提升補(bǔ)貼19.60萬(wàn)元。

5.繼續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)保障擴(kuò)圍政策，持續(xù)做好失業(yè)保險(xiǎn)金、代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等常規(guī)性保生活待遇發(fā)放工作。全旗失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)31000人，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2673.02萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的133.65％。為278名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金251.70萬(wàn)元，發(fā)放取暖補(bǔ)貼7.04萬(wàn)元；并及時(shí)為其繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)64.05萬(wàn)元；為193人發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金102.18萬(wàn)元，確保失業(yè)人員基本生活。

（三）推進(jìn)落實(shí)技能內(nèi)蒙古行動(dòng)情況

1.堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以職業(yè)能力建設(shè)為核心，圍繞本地發(fā)展需求，組織實(shí)施開(kāi)展高技能人才培養(yǎng)工作，挖掘和培樹企業(yè)高技能人才和產(chǎn)業(yè)技能帶頭人，全年新增取得執(zhí)業(yè)資格或職業(yè)技能等級(jí)證書622人，完成責(zé)任目標(biāo)的56.5%；新增高技能人才102人，完成責(zé)任目標(biāo)的102%，新增一級(jí)、二級(jí)高技能人才17人，完成責(zé)任目標(biāo)的56.6%。

2.為勞動(dòng)者提供差異化培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)的針對(duì)性、實(shí)效性，增強(qiáng)就業(yè)能力、工作能力和職業(yè)轉(zhuǎn)移能力。結(jié)合本地特色，組織開(kāi)展民族服裝及飾品制作、地方特色食品制作、保健按摩師、中式面點(diǎn)師、化妝師就業(yè)技能培訓(xùn)班15期，培訓(xùn)合格408人，其中城鎮(zhèn)失業(yè)人員培訓(xùn)188人（其中就業(yè)困難人員30人），完成責(zé)任目標(biāo)的125％，城鎮(zhèn)就業(yè)技能培訓(xùn)后實(shí)現(xiàn)就業(yè)131人，完成責(zé)任目標(biāo)的100.76％，農(nóng)村牧區(qū)轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)220人（其中脫貧勞動(dòng)力86人），完成責(zé)任目標(biāo)的104.7％，家政服務(wù)人員培訓(xùn)92人，完成責(zé)任目標(biāo)的153％。“一對(duì)一”技能培訓(xùn)共培訓(xùn)12人。

3.通過(guò)全面提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)員、培訓(xùn)過(guò)程、培訓(xùn)結(jié)果、培訓(xùn)資金監(jiān)管質(zhì)量,切實(shí)提高職業(yè)技能培訓(xùn)的針對(duì)性、有效性和系統(tǒng)性,充分發(fā)揮培訓(xùn)補(bǔ)貼資金效益。目前，共為86名脫貧勞動(dòng)力發(fā)放生活費(fèi)補(bǔ)貼6.02萬(wàn)元，為30名就業(yè)困難人員發(fā)放生活費(fèi)補(bǔ)貼2.1萬(wàn)元。

一是提升培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量，強(qiáng)化培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量督導(dǎo),對(duì)辦學(xué)條件、師資配備嚴(yán)格要求，實(shí)行培訓(xùn)機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)管理。二是提升培訓(xùn)學(xué)員質(zhì)量,通過(guò)精準(zhǔn)調(diào)查培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃緊密結(jié)合本地特色，組織開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn),并積極推動(dòng)職業(yè)培訓(xùn)券使用。三是提升培訓(xùn)過(guò)程質(zhì)量，科學(xué)合理制定培訓(xùn)方案,落實(shí)完善開(kāi)班備案制度,切實(shí)強(qiáng)化培訓(xùn)過(guò)程監(jiān)管。四是提升培訓(xùn)結(jié)果質(zhì)量，優(yōu)化培訓(xùn)合格證考試管理,健全培訓(xùn)就業(yè)聯(lián)動(dòng),建立意見(jiàn)收集反饋機(jī)制。五是提升培訓(xùn)資金監(jiān)管質(zhì)量,嚴(yán)格辦班流程，強(qiáng)化實(shí)名管理,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。對(duì)所有培訓(xùn)班進(jìn)行不定時(shí)抽查，切實(shí)保證職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金使用的安全高效。

（四）持續(xù)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)水平

積極推進(jìn)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)有創(chuàng)業(yè)意愿和創(chuàng)業(yè)能力的勞動(dòng)者參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，為其提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、項(xiàng)目咨詢等精細(xì)化、專業(yè)化服務(wù)。全年開(kāi)展7期創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)合格學(xué)員144人，完成責(zé)任目標(biāo)的131%。培訓(xùn)后成功創(chuàng)業(yè)56人，完成責(zé)任目標(biāo)的107.6%。創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)崗位數(shù)186個(gè)，完成責(zé)任目標(biāo)的103%。

簡(jiǎn)化手續(xù)、降低門檻，加大貸款發(fā)放力度，規(guī)范創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款操作流程，把創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作作為國(guó)家促進(jìn)就業(yè)的重要政策來(lái)落實(shí)，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。全年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款43筆，合計(jì)702萬(wàn)元，完成責(zé)任目標(biāo)的100%，帶動(dòng)就業(yè)147人。

 

第二部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度收入、支出決算總計(jì)2,498.03萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加833.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.03%，變動(dòng)原因：增加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼，就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、高技能人才的補(bǔ)貼，自治區(qū)及市級(jí)撥款社區(qū)民生協(xié)理員配套補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)資金。

與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加522.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.46%。其中：

（一）收入決算總計(jì)2,498.03萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)2,419.91萬(wàn)元。與上年決算相比，增加629.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.15%，變動(dòng)原因：增加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼，就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、高技能人才的補(bǔ)貼，自治區(qū)及市級(jí)撥款社區(qū)民生協(xié)理員配套補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)資金。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.13萬(wàn)元。與上年決算相比，減少-106.66萬(wàn)元，減少-57.72%，變動(dòng)原因：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。因2020年結(jié)余較多在2021年度進(jìn)行列支與上年相比減少結(jié)余資金，2022年支出就少于2021年。

（二）支出決算總計(jì)2,498.03萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)2,497.9萬(wàn)元。與上年決算相比，增加600.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.66%，變動(dòng)原因：增加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼，就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、高技能人才的補(bǔ)貼，自治區(qū)及市級(jí)撥款社區(qū)民生協(xié)理員配套補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)資金。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、社區(qū)民生保險(xiǎn)補(bǔ)貼。與上年決算相比，減少-78萬(wàn)元，減少-99.83%，變動(dòng)原因：職工2021年度12月保險(xiǎn)2022年全部列支、年末無(wú)結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度本年收入決算合計(jì)2,419.91萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,419.91萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度本年支出決算合計(jì)2,497.9萬(wàn)元，其中：

本年基本支出1,728.84萬(wàn)元，占69.21%；

本年項(xiàng)目支出769.06萬(wàn)元，占30.79%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

 

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,498.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加833.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.03%，變動(dòng)原因：增加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、高技能人才的補(bǔ)貼，自治區(qū)及市級(jí)撥款社區(qū)民生協(xié)理員配套補(bǔ)助資金。同時(shí)增加創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)資金和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息金額。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加522.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.46%，變動(dòng)原因：增加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、高技能人才的補(bǔ)貼，自治區(qū)及市級(jí)撥款社區(qū)民生協(xié)理員配套補(bǔ)助資金。同時(shí)增加創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)資金和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息金額。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,497.9萬(wàn)元。與年初預(yù)算1,665.02萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的150.02%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為5.02萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加5.02萬(wàn)元。其中：

1、民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算4.97萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加民族產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園民族創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)撥款。

2、組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0.05萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：最強(qiáng)黨支部專項(xiàng)撥款支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為2,434.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加826.95萬(wàn)元。其中：

1．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算280.87萬(wàn)元，決算支出291萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工工資各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)，繳納保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.43萬(wàn)元，決算支出33.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員退休金增加。

1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.92萬(wàn)元，決算支出32.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員保險(xiǎn)增加。

2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.33萬(wàn)元，決算支出4.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金，用于基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)支出、年初未做預(yù)算。

6、就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出9.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年撥入下達(dá)專項(xiàng)資金用于職業(yè)技能創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)生活費(fèi)支出。

7、就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算262.36萬(wàn)元，決算支出481.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：其中包括下達(dá)的中央就業(yè)專項(xiàng)資金，用于公益性崗位及就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼支出。

8、就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算421.28萬(wàn)元，決算支出469.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：社區(qū)協(xié)理員公益性崗位人員工資補(bǔ)貼上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)本年列支產(chǎn)生差異。

9、就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.95萬(wàn)元，決算支出30.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差額為中央就業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)專項(xiàng)資金2022年度就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員補(bǔ)貼。

就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員工資補(bǔ)貼上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支產(chǎn)生差異。

10、就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算558.94萬(wàn)元，決算支出1066.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：含自治區(qū)及市級(jí)撥入下達(dá)專項(xiàng)資金未做年初預(yù)算產(chǎn)生差異，主要為社區(qū)民生志愿者生活補(bǔ)貼及保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.89萬(wàn)元，決算支出25.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.83%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)為2021年12月職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分，本年度全部列支。

（四）農(nóng)林水支出（類） 

1、普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 （項(xiàng)）。年初預(yù)算5.40萬(wàn)元，決算支出3.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款目標(biāo)任務(wù)減少，導(dǎo)致貼息減少。

（五）住房保障支出（類）

1、住房保障支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.65萬(wàn)元，決算支出30.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金基數(shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1,725.83萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,460.06萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)265.77萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算772.08萬(wàn)元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出49.83萬(wàn)元。主要包括：委托業(yè)務(wù)費(fèi)，用于創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助704.24萬(wàn)元。主要包括：生活補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，用于社區(qū)民生志愿者、公益性崗位、社區(qū)協(xié)理員、社保補(bǔ)貼支出。

（三）資本性支出15萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置，用于基層公共就業(yè)平臺(tái)建設(shè)支出。

（四）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3.01萬(wàn)元。主要包括：利息補(bǔ)貼，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息本級(jí)匹配支出。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.85萬(wàn)元，支出決算3.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.55萬(wàn)元，支出決算3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，支出決算0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.85萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元，占92.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占7.79%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年度及上年均無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：變動(dòng)原因：本年度及上年均無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.95%，變動(dòng)原因：因就業(yè)創(chuàng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)增加，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款入戶調(diào)查、監(jiān)督檢查基層所站及各種技能創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班公務(wù)用車購(gòu)油支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元，接待3批次，32人次，開(kāi)支內(nèi)容：牙克石就業(yè)服務(wù)中心赴鄂溫克族自治旗開(kāi)展人社領(lǐng)域基金資金互檢工作餐午餐及晚餐費(fèi)用、呼倫貝爾市就業(yè)服務(wù)中心失業(yè)保險(xiǎn)科互查整治工作餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：2022年度增加公務(wù)接待費(fèi)用。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目12個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目12個(gè)，完成項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目支出總金額772.08萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額772.08萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算265.77萬(wàn)元。比上年決算相比，減少64.95萬(wàn)元，減少-19.6%，變動(dòng)原因：因合同跨年支付，2022年度創(chuàng)業(yè)園運(yùn)營(yíng)服務(wù)第四季度經(jīng)費(fèi)未在本年度列支。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度政府采購(gòu)支出總額90.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出62.56萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額37.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.57 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.57 %；

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金772.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

組織對(duì)“2022年市本級(jí)財(cái)政高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補(bǔ)助”、“創(chuàng)業(yè)園營(yíng)運(yùn)費(fèi)”、“就業(yè)補(bǔ)助資金”等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出772.08萬(wàn)元，政府性基金支出 0   萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照《就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》要求，資金使用規(guī)范，符合規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗就業(yè)服務(wù)中心部門2022年度在決算中反映12個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目。共12個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、創(chuàng)業(yè)園營(yíng)運(yùn)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.64分。全年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.83   萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.44 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：銷售額4194.4萬(wàn)元，就業(yè)率90%，間接增加就業(yè)崗位3036人，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)成功率80%，當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)率80%，園區(qū)商戶滿意度95%，游客滿意度95%，指標(biāo)符合考察要求。

2.呼財(cái)社【2022】998號(hào)社區(qū)民生招募工作經(jīng)費(fèi)體檢費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為1.52 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目計(jì)劃完成76名新錄入社區(qū)民生志愿者體檢任務(wù)，目標(biāo)任務(wù)已完成。

3、社區(qū)民生志愿者生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為222.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為222.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：社區(qū)民生工作志愿服務(wù)人員服務(wù)期間，由旗縣人力資源和社會(huì)保障部門統(tǒng)一為其發(fā)放每人每月2950元的生活補(bǔ)貼，同時(shí)按照每人3000元標(biāo)準(zhǔn)，給予每名新招募且在崗服務(wù)滿6個(gè)月以上的社區(qū)民生工作志愿服務(wù)人員一次性安家補(bǔ)貼，并按照有關(guān)規(guī)定辦理社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育、大病醫(yī)療）。

4、呼財(cái)社【2022】770號(hào)市級(jí)社區(qū)民生志愿者生活補(bǔ)貼提標(biāo)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100    分。全年預(yù)算數(shù)為29.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：資金全部支出到位，資金到位率100%,本項(xiàng)目計(jì)劃完成76名新錄入社區(qū)民生志愿者體檢任務(wù)，目標(biāo)任務(wù)已完成。

5、就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93.15分。全年預(yù)算數(shù)為413.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為130.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.5 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：公益性崗位安置人數(shù)115人，享受公益性崗位補(bǔ)貼人員數(shù)量115人。發(fā)放到位率100%，發(fā)放準(zhǔn)確率100％。

 

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

以2022年招募社區(qū)民生志愿者服務(wù)計(jì)劃人員入職體檢費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。76名2022年新入職社區(qū)民生志愿者參加體檢，每人200元標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼審核準(zhǔn)確率100%，體檢資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位。社區(qū)民生社保補(bǔ)貼發(fā)放實(shí)際完成1.52萬(wàn)元，服務(wù)對(duì)象滿意度100%，本項(xiàng)目計(jì)劃完成76名新錄入社區(qū)民生志愿者體檢任務(wù)，目標(biāo)任務(wù)已完成。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王月陽(yáng)           聯(lián)系電話：0470-8815940