2024年度鄂溫克族自治旗公安局部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：2024年2 月 13 日

公開時間：2024 年 3 月1  日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2024年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2024年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度鄂溫克旗公安局部門預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡稱旗公安局）是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責

1.宣傳貫徹國家關于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關于公安工作的有關政策，負責轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負責偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經濟、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產權等領域犯罪案件。

4.負責轄區(qū)治安管理工作。

5.負責轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網絡的安全保護工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

8.負責轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

9.負責轄區(qū)禁毒工作。

10.負責黨和國家領導人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領導在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。

11.負責對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實施公安科學技術工作，實施旗公安局指揮調度系統(tǒng)、大數據技術、刑事技術建設。

13.負責旗公安局法制建設和執(zhí)法工作。

14.負責旗公安局公安財務裝備、警務保障及警用航空器運行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊伍建設有關制度。

16.指導管理轄區(qū)特勤機構公安業(yè)務工作。

17.負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

18.負責轄區(qū)森林及野生動植資源的保護；協助督辦、查處轄區(qū)內破壞森林及野生動植物資源的案件。辦理轄區(qū)森林公安行政復議、行政（刑事）訴訟等工作

19.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括包括整治工作辦公室、情報指揮中心、督查法制大隊、政治安全保衛(wèi)大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、反恐怖和特巡警大隊、警務保障室、警務支援大隊、交通管理大隊、旅游治安管理大隊、機關黨委、車管所、事故中隊、宣教中隊、秩序中隊、巴鎮(zhèn)中隊。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗公安局本級、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。

 

2．從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：2024鄂溫克族自治旗公安局本級、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗公安局本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊	財政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗看守所	財政撥款的行政單位

三、2024年度公安局本級主要工作任務及目標

（一）深化風險防控，健全完善安保維穩(wěn)體系。深入貫徹落實總體國家安全觀，健全完善各類風險處置預案，將責任層層靠實，形成良好循環(huán)機制，高效統(tǒng)籌做好各項安全工作。

（二）深化打擊治理，健全完善治安防控體系。把準智能犯罪的新發(fā)展態(tài)勢，加強網絡治理體系和治理能力現代化建設。

（三）深化基礎建設，健全完善服務保障體系。按照“做精機關、做優(yōu)警種、做強基礎”的總體思路，努力構建多元化社會治理體系。

（四）深化智慧警務，健全完善實戰(zhàn)應用體系。在隊伍轉型上突出智慧賦能、多維感知，堅持向立體化、法治化、專業(yè)化、智能化發(fā)展方向。

（五）深化政務服務，健全完善服務民生體系。深化公安“放管服”改革，圍繞線上線下服務模式，優(yōu)化各派出所戶籍窗口、政務大廳戶籍、出入境和車管所等窗口服務，扎實推動戶籍制度改革、重點行業(yè)管理、交通管理“放管服”改革新舉措，提升公安服務效能。

（六）深化隊伍建設，鍛造高素質過硬公安鐵軍。堅持把學習宣傳貫徹黨的二十大精神與做好具體公安工作實踐相結合，嚴格落實全面從嚴管黨治警黨組織主體責任、書記第一責任和班子成員“一崗雙責”，運用監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，深入整治全警特權思想、冷硬橫推、慵懶散奢、人車槍彈酒密網賭毒等違規(guī)違紀問題。

第二部分 2024年度鄂溫克族自治旗公安局部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度收入、支出預算總計    884.07萬元，與上年相比收、支預算總計各減少275.01萬元，減少2.97%。其中：

（一）收入預算總計8984.07萬元。包括：

1．本年收入合計8974.07萬元。

（1）一般公共預算撥款收入8974.07萬元，與上年相比減少285.01萬元，減少3.11%。主要原因是2023年預算包含往年政法轉移支付資金。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0     萬元，增長0%。主要原因是0。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余10萬元。與上年相比減少79萬元，減少88.76%。主要原因是2022年度錫尼河東蘇木派出所建設經費9萬元，民委調劑經費1萬元結轉至2024年度。

（二）支出預算總計8984.07萬元。包括：

1．本年支出合計8984.07萬元。

（1）一般公共服務（類）支出1萬元，主要用于民族團結經費。與上年相比增加1萬元，增長100%。主要原因是結轉民委調劑民族團結經費。

（2）公共安全（類）支出7613.15萬元，主要用于機構運轉需要的日常公用費、人員工資、辦案費及裝備費。與上年相比增加637.59萬元，增長9.14%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進入2024年預算。

（3）社會保障和就業(yè)657.63萬元，主要用于社會保障繳費。與上年相比減少87.91萬元，減少11.79%。主要原因是輔警社保納入其他工資福利支出。

（4）衛(wèi)生健康支出272.08萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險費。與上年相比減少138.46萬元，減少33.72%。主要原因是輔警醫(yī)保納入其他工資福利支出。

（5）住房保障支出440.21萬元，主要用于住房公積金繳納。與上年相比減少145.9萬元，減少24.89%。主要原因是輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度收入預算總計8984.07萬元，包括本年收入8974.07萬元，上年結轉結余10萬元。其中：

本年一般公共預算收入8974.07萬元，占99.89%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入10萬元，占0.11 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度支出預算合計8984.07萬元，其中：

基本支出8437.07萬元，占93.91%；

項目支出547.01萬元，占6.09%；

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度財政撥款收、支總預算8984.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少275.01萬元，減少2.97%。主要原因是2023年預算包含往年政法轉移支付資金。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度一般公共預算財政撥款支出預算8984.07 萬元，與上年相比減少275.01萬元，減少2.97%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數為1萬元，與上年相比增加1萬元。其中：

1.民族事務類（款）行政運行（項）。年初預算1萬元，與上年相比增加1萬元，增長100%。變動原因：結轉民委調劑民族團結經費。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數為7613.15萬元，與上年相比增加637.59萬元。其中：

1．武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）。年初預算26.7萬元，與上年相比減少3.5萬元，增長11.59%。變動原因：2023年武警中隊需要改善維修營房和執(zhí)勤場所。

2．公安（款）行政運行（項）。年初預算6224.07萬元，與上年相比增加1858.02萬元，增長42.55%。變動原因：人員增加、人員工資上漲、新增禁毒經費、民輔警體檢費、輔警裝備費、殘疾人就業(yè)保障金。

3．公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算91277.79萬元，與上年相比減少1268.79萬元，減少99.29%。變動原因：2023年將往年所有需撥付政法轉移支付經費列入預算，2024年度9萬元。

4．公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算867.61881.17萬元，與上年相比增加13.56萬元，增長1.56%。變動原因：鄂溫克族自治旗看守所往年專項支出列入2023年預算

5．公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預算472.21萬元，與上年相比增加38.29萬元，增長8.82%。變動原因：上年度部分支出列入行政運行。

6．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算250.41萬元，與上年相比減少43.63萬元，減少14.84%。變動原因：退休人員減少。

7．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算406.69萬元，與上年相比減少38.36萬元，減少8.62%。變動原因：2023年度預算中有2022年度11-12月養(yǎng)老保險費。

8．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，與上年相比減少6.45萬元，減少100%。變動原因：本年度職業(yè)年金未納入預算。

9．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算272.08萬元，與上年相比減少138.46萬元，減少33.72%。變動原因：輔警五險納入其他工資福利支出。

10．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算440.21586.11萬元，與上年相比增加145.9萬元，減少24.89%。變動原因：輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 7660.02萬元，其中：

（一）人員經費7554.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費598.1萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出67.5萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20萬元，占29.63%；公務接待費支出0.5萬元，占0.74%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出67.5萬元，比上年預算減少456.26萬元，減少87.11 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（0萬元，主要原因我單位不涉及此項業(yè)務。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出67萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出20萬元，比上年預算減少177.86   萬元，主要原因往年撥付轉移支付資金列入2023年度預算。

（2）公務用車運行維護費預算支出47萬元，比上年預算減少278.4萬元，主要原因往年撥付轉移支付資金列入2023年度預算。

3．公務接待費預算支出0.5萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因與上年預算數相同。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本部門無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度預算安排項目13個，項目預算總金額547.01萬元。其中，財政本年撥款金額537.01萬元，財政撥款結轉結余10萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度機構運行經費預算支出598.1萬元，與上年相比增加減少1.31萬元，減少2.18%。主要原因是：執(zhí)法辦案經費減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度政府采購支出預算總額104.25萬元，其中：擬采購貨物支出36.3萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出67.95萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024共有車輛67輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車41輛、特種專業(yè)技術用車24輛、業(yè)務用車0輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備2臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗公安局部門2024年度填報績效目標的預算項目39個，公開項目39個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算8974.07元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人： 陳光萍               聯系電話：1524947513