2024年度鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(本級)預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：   2024  年   2  月  13  日

公開時間：    2024  年   3  月  1  日

 

目    錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

三、2024年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設部門。

（二）部門主要職責

一、組織開展我旗公安交通管理工作。

1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

3、向旗公安局和上級主管部門報告公安交通管理工作有關情況。

二、負責開展交通管理各項業(yè)務工作。

1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類交通違法行為，維護道路交通秩序；

2、開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；

3、參與城鄉(xiāng)道路建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展各項平安暢通活動；

4、配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府匯報排查情況和提出治理建議；

5、負責擬定交通事故預防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施；

6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；

7、負責轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務；

8、負責實施交通警衛(wèi)和特勤任務。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括辦公室、車管所、事故中隊、宣教中隊、秩序中隊、巴鎮(zhèn)中隊。下設大雁中隊、伊敏中隊、輝河中隊、特莫胡珠中隊和紅花爾基中隊。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊	財政撥款的行政單位

 

三、2024年度單位主要工作任務及目標

一是開展專項整治行動。以重點車輛、突出違法為重點，常態(tài)化組織開展專項整治、集中整治，持續(xù)鞏固嚴查嚴管成果。二是全面梳理已排查道路安全隱患。三是推進智慧交管建設，完善指揮中心系統(tǒng)功能，補齊補密重要點段卡口視頻等監(jiān)控設備，提升實戰(zhàn)效能。四是在農(nóng)村牧區(qū)重點路段安裝視頻、測速等交通技術監(jiān)控設備，減少交通監(jiān)控盲區(qū)，進一步織密道路監(jiān)控網(wǎng)絡。五是進一步豐富宣傳內(nèi)容、手段，抓好交通安全宣傳警示教育。六是進一步優(yōu)化管控措施、精細交通組織，科學調(diào)整信號燈配時、合理設置交通標志標牌標線，保障路暢人安、秩序井然。深化公安交管“放管服”改革，結合實際，創(chuàng)新思路，研究推出更多、更有力的便民利企、優(yōu)化營商環(huán)境的新舉措。

 

 

第二部分  2024年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度收入、支出預算總計 799.60 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加33.06 萬元，增長  4.31  %。其中：

（一）收入預算總計 799.60 萬元。包括：

1．本年收入合計 766.60  萬元。

（1）一般公共預算撥款收入  799.60  萬元，與上年相比增加  33.06  萬元，增長  4.31 %。主要原因是一般公共預算撥款收入增加。

（2）政府性基金預算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加0     萬元，增長  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入  0  萬元，與上年相比增加0     萬元，增長  0   %。。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0  萬元，與上年相比增加  0  萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元，與上年相比增加  0  萬元，增長  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入 0  萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0  萬元，與上年相比增加  0  萬元，增長  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入  0  萬元，與上年相比增加  0  萬元，增長   0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余  0  萬元。與上年相比增加  0 萬元，增長  0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

1．本年支出合計  799.60   萬元。

（二）支出預算總計    萬元。包括：

（1）一般公共服務（類）支出 0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出692.20萬元，主要用于機構運轉所需的經(jīng)費；辦案支出及人員工資。與上年相比增加57.21萬元，增長9.01%。主要原因是人員工資及五險一金增長。

（3）社會保障和就業(yè)支出 58.14 萬元，主要用于社會保障繳費，與上年相比減少6.36萬元 ，減少9.86% 。主要原因是有退休人員，因此社保繳費減少。

（4）衛(wèi)生健康支出18.50 萬元 ，與上年相比減少8.03萬元， 

減少30.27% 。主要原因是今年按照財政部門要求將輔警醫(yī)療保險列入“其他工資福利支出”項。 

（5） 住房保障支出30.76萬元 ，與上年相比減少9.75萬元 ，減少24.07 %。主要原因是今年按照財政部門要求將輔警公積金列入“其他工資福利支出”項。 

2．年終結轉結余  0  萬元，主要原因是本年預算無結轉結余。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度收入預算總計799.60 萬元，年度收入預算總計799.60 萬元，包括本年收入 799.60 萬元，上年結轉結余 0 萬元。其中：

本年一般公共預算收入 799.60 萬元，占100  %；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0 %；

本年財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，占0 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0萬元，占100 %；

上年結轉結余的單位資金 0萬元，占 0  %。 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度支出預算合計     萬元，其中：

基本支出 570.10  萬元，占  71.30  %；

項目支出 229.50 萬元，占  28.70  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %；

上繳上級支出   0  萬元，占  0  %；

對附屬單位補助支出 0  萬元，占  0  %。 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度財政撥款收、支總預算  799.60  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加     33.06萬元，增長 4.31  %。一般公共預算撥款增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度一般公共預算財政撥款支出預算799.60萬元，與上年相比增加 33.06萬元，增長4.31 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為  0  萬元，與上年相比增加0    萬元。其中：

1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為 692.20 萬元，與上年相比增加    57.21萬元。其中：

1．公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算462.70萬元，與上年相比增加62.21萬元，增長 9.87 %。變動原因：人員工資及五險一金增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）。

年初預算29.61萬元，與上年相比減少3.15萬元 ，減少9.62 %。變動原因：退休人員減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

險繳費支出（項）。年初預算28.53萬元，與上年相比減少3.21 萬元 ，減少10.11 %。變動原因：在職人員減少，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。

（四）衛(wèi)生健康支出

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預

算18.50萬元，與上年相比減少8.03萬元 ，減少30.27 %。變動原因：輔警醫(yī)療保險列入“其他工資福利支出“項。

    （五）住房保障支出

1.住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算30.76 

萬元，與上年相比減少9.75萬元 ，減少24.07 %。變動原因：輔警住房公積金列入“其他工資福利支出“項。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 570.10 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費  519.79  萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費  50.31  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出58萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出 58  萬元，占100 %；公務接待費支出 0 萬元，占 0  %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出  58  萬元，比上年預算減少 9.40  萬元，減少  9.40  %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0  萬元，比上年預算增加  0 萬元，主要原因:與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出 58   萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 20 萬元，比上年預算增加20 萬元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤車輛年久失修，無法保障正常工作開展，需更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

（2）公務用車運行維護費預算支出38 萬元，比上年預算減少  3.48   萬元，主要原因縮減公務用車運行維護費。

3．公務接待費預算支出 0 萬元，比上年預算增加  0 萬元，主要原因:與上年預算數(shù)相同。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加 0萬元，增長0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2023年度國有資本經(jīng)營預算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長 0 %。主要原因本單位無國有資產(chǎn)資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度預算安排項目 3  個，項目預算總金額 229.50 萬元。其中，財政本年撥款金額 229.50  萬元，財政撥款結轉結余 0  萬元，財政專戶管理資金  0 萬元，單位資金 0 萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度機構運行經(jīng)費預算支出 50.31萬元，與上年相比增加 1.56 萬元，增長 3.20 %。主要原因是：其他交通費用減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度政府采購支出預算總額  80.55  萬元，其中：擬采購貨物支出  20.60  萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出  59.95  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊共有車輛 5  輛，其中，一般公務用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5  輛、特種專業(yè)技術用車 0  輛、業(yè)務用車  0 輛、其他用車  0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0  臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊2024年度填報績效目標的預算項目 26 個，公開項目 26 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 799.6萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 關秀英              聯(lián)系電話：139****0222