2024年度鄂溫克族自治旗看守所本級(jí)預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年2月21日

公開(kāi)時(shí)間：2024年3月1日

 

 

目    錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分  部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

   羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．鄂溫克族自治旗看守所屬于鄂溫克族自治旗公安局下屬單位，無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗看守所本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗看守所	財(cái)政撥款的行政單位

三、2024年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作任務(wù)及目標(biāo)

 保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全，確保監(jiān)管場(chǎng)所安全使用。

第二部分  2024年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)215.66萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少52.15萬(wàn)元，減少19.47%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)215.66萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)215.66萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入215.66萬(wàn)元，與上年相比減少52.15萬(wàn)元，減少19.47%。主要原因是去年有往年專(zhuān)項(xiàng)，今年沒(méi)有。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

（二）支出預(yù)算總計(jì)215.66萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)215.66萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類(lèi)）支出215.66萬(wàn)元，主要用于監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)及武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)。與上年相比減少52.15萬(wàn)元，減少19.47%。主要原因是去年有往年專(zhuān)項(xiàng)，今年沒(méi)有。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度收入預(yù)算總計(jì)215.66萬(wàn)元，包括本年收入215.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入215.66萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0 %。

鄂溫克族自治旗看守所2024年預(yù)算收入表

                                        單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本收入	項(xiàng)目收入
2040101	武警警察部隊(duì)	26.7		26.7
2040220	執(zhí)法辦案	188.96	28.86	160.1

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度支出預(yù)算合計(jì)萬(wàn)元，其中：

基本支出28.86萬(wàn)元，占13.38%；

項(xiàng)目支出186.8萬(wàn)元，占86.62%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

鄂溫克族自治旗看守所2024年預(yù)算支出表

            單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
2040101	武警警察部隊(duì)	26.7		26.7
2040220	執(zhí)法辦案	188.96	28.86	160.1

 

 

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算215.66萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少52.15萬(wàn)元，減少19.47%。主要原因是上年有往年專(zhuān)項(xiàng)，今年沒(méi)有。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算215.66萬(wàn)元，與上年相比減少52.15萬(wàn)元，減少19.47%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為215.66萬(wàn)元，與上年相比減少52.15萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）武警警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算26.7萬(wàn)元，與上年相比減少3.5萬(wàn)元，減少11.58%。變動(dòng)原因：上年預(yù)算增加了維修費(fèi)，今年沒(méi)有。

2. 公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算188.96萬(wàn)元，與上年相比減少48.65萬(wàn)元，減少20.47%。變動(dòng)原因：上年預(yù)算增加了往年專(zhuān)項(xiàng)，今年沒(méi)有。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算28.86萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)28.86萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4萬(wàn)元，主要原因是上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由旗公安局承擔(dān)支付，今年開(kāi)始單位自己承擔(dān)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

2.

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

2.

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額186.8萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額186.8萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出28.86萬(wàn)元，與上年相等。主要原因是：取暖費(fèi)支出沒(méi)變。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額18.7萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出18.7萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗看守所2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算186.8萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：0470 8819003

聯(lián)系人：白永芳               聯(lián)系電話：138****7541