第一部分 鄂溫克族自治旗司法局概況

一、主要職能職責(zé)

（一）鄂溫克族自治旗司法局職能

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務(wù)的司法行政部門。

（二）鄂溫克族自治旗司法局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和相關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定；研究擬定全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)本旗依法行政工作。

2、負(fù)責(zé)全面推進(jìn)依法治旗。組織開展全面依法治旗重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治旗中長期規(guī)劃建議，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實旗委全面依法治旗委員會決定事項、工作部署和要求等，負(fù)責(zé)有關(guān)決策部署的督查工作。

3、負(fù)責(zé)地方性立法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況。研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)組織起草自治條例和單行條例草案。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)工作。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、旗政府各部門依法行政、法治政府建設(shè)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督全旗行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)行政行為合法性審查工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全旗行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議案件辦理和旗政府行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、旗政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。監(jiān)督指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門普法、依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。負(fù)責(zé)人民監(jiān)督員選任管理工作。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全旗司法行政基層基礎(chǔ)建設(shè)。指導(dǎo)推進(jìn)司法所建設(shè)。指導(dǎo)、管理全旗社區(qū)矯正工作。監(jiān)督指導(dǎo)刑滿釋放人員的安置幫教工作。

7、負(fù)責(zé)全旗公共法律服務(wù)體系建設(shè)。擬訂全旗公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。監(jiān)督指導(dǎo)全旗法律顧問、律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全旗律師事務(wù)所設(shè)立及律師的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)律師行業(yè)黨建工作。

8、負(fù)責(zé)全旗司法行政隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；按權(quán)限協(xié)助管理所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部。

9、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)服裝、警車等管理工作；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

10、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)。指導(dǎo)全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)全旗司法行政系統(tǒng)應(yīng)急指揮、輿情處置和綜合協(xié)調(diào)調(diào)度工作。

11、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

12、負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)法律法規(guī)納入公民普法的重要內(nèi)容，會同有關(guān)部門宣傳普及安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識；監(jiān)督、指導(dǎo)律師、公證員、基層法律服務(wù)工作者采取各種形式為生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全生產(chǎn)法律服務(wù)，對經(jīng)濟(jì)困難的公民依法提供安全生產(chǎn)法律援助；依法受理安全生產(chǎn)行政復(fù)議案件；負(fù)責(zé)審查有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件，研究執(zhí)法中存在的問題，并提出完善制度和解決問題的建議。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗司法局職責(zé)分工，共設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、立法辦公室、行政復(fù)議與應(yīng)訴辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督辦公室、普法和依法治理辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、公共法律服務(wù)管理辦公室、人民參與和促進(jìn)法治辦公室、律師工作辦公室、科技信息化辦公室、政治警務(wù)辦公室、依法治旗委員會辦公室秘書室。

派出機(jī)構(gòu)共10個，分別是：巴彥托海司法所、大雁司法所、伊敏河司法所、錫尼河?xùn)|司法所、伊敏司法所、錫尼河西司法所、紅花爾基司法所、巴彥嵯崗司法所、巴彥塔拉司法所、輝河司法所。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入鄂溫克族自治旗司法局2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗司法局本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗司法局本級	財政撥款的行政單位

三、2024年度鄂溫克族自治旗司法局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）高舉正確旗幟，把牢思想之舵

一是堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位，忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，確保政治信仰不變、政治立場不移、政治方向不偏。二是堅持強(qiáng)化理論武裝，建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織，以第二批主題教育為抓手，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)司法行政工作。三是堅持以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，落實黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，持續(xù)整治形式主義、官僚主義。

（二）全面落實依法治旗，推進(jìn)法治建設(shè)

一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面提高依法治旗水平。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想，加強(qiáng)黨對全面依法治旗工作的領(lǐng)導(dǎo)，踐行法治為民，重實干、強(qiáng)基層、抓落實，統(tǒng)籌推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法。深入推動“一規(guī)劃、兩方案”的貫徹落實，確保重點任務(wù)落地落實落細(xì)。二是壓實主要負(fù)責(zé)人法治建設(shè)第一責(zé)任人責(zé)任，不斷提高運(yùn)用法治思維和法治方式推動發(fā)展、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定、應(yīng)對風(fēng)險的能力，加強(qiáng)述法工作。三是強(qiáng)化考核監(jiān)督督察機(jī)制?？茖W(xué)設(shè)計考核指標(biāo)，突出責(zé)任落實，開展法治建設(shè)考核與督察，確保重點任務(wù)落地見效。將法治督察納入年度督察檢查計劃和法治建設(shè)工作計劃，切實推動法治督察與全旗法治建設(shè)工作同步推進(jìn)。形成壓力傳導(dǎo)和責(zé)任倒逼機(jī)制，提升依法治旗工作實效。

（三）強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，提高依法行政水平

一是加強(qiáng)法治隊伍建設(shè)。切實在規(guī)范行政執(zhí)法行為、提升執(zhí)法人員能力素質(zhì)上下功夫，督促全旗各行政執(zhí)法單位縱向加強(qiáng)對執(zhí)法人員的培訓(xùn)和管理，全面開展法律知識專題培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，切實加強(qiáng)行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，尤其是要不斷加強(qiáng)和充實基層執(zhí)法人員力量。二是加強(qiáng)對蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督管理力度。聚焦基層執(zhí)法改革中的痛點難點問題，自上而下規(guī)范蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法程序，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，全面提升基層綜合行政執(zhí)法人員能力素質(zhì)。三是全面推行包容審慎監(jiān)管，對行政處罰“三張清單”的實際落實情況進(jìn)行定期督導(dǎo)，指導(dǎo)執(zhí)法部門積極適用柔性執(zhí)法措施，激發(fā)市場活力，展現(xiàn)執(zhí)法溫度。四是常態(tài)化開展執(zhí)法監(jiān)督檢查。積極探索聯(lián)合旗紀(jì)委監(jiān)委、旗委巡察辦等部門協(xié)作開展執(zhí)法專項督察，堅持縱向監(jiān)督著手、橫向監(jiān)督發(fā)力，整頓群眾反映強(qiáng)烈的執(zhí)法問題，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，為我旗高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)的法治保障。

（四）完善法律服務(wù)體系，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

一是全面實施“八五”普法規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和國家工作人員法治思維培育，實施分層分類精準(zhǔn)普法，持續(xù)推進(jìn)“法律明白人”培育工程。弘揚(yáng)社會主義法治精神，加強(qiáng)新媒體法治宣傳教育應(yīng)用，推進(jìn)法治文化陣地建設(shè)，廣泛開展群眾性法治文化活動。二是提高公共法律服務(wù)質(zhì)效，深化村居法律顧問工作，進(jìn)一步完善管理機(jī)制，提高法律顧問的服務(wù)質(zhì)量和實效。推動律師規(guī)范化管理，助力高質(zhì)量發(fā)展。三是深化便民服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)法援為民工作，加強(qiáng)部門聯(lián)動協(xié)作，整合資源，堅持以群眾需求為導(dǎo)向，著力提高服務(wù)能力，積極有效的開展法律援助工作，打造“法援惠民生”品牌。

（五）堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，維護(hù)社會安全

一是堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，深入開展矛盾糾紛排查化解專項行動。完善刑釋銜接工作機(jī)制，加強(qiáng)安置幫教對象等重點人群管理，幫助刑滿釋放人員更好融入社會。二是完善社區(qū)矯正相關(guān)配套制度，把信息化、智能化作為社區(qū)矯正工作提質(zhì)升級的途徑，推進(jìn)社區(qū)矯正信息化智能化建設(shè)，著力打造法治、平安、精準(zhǔn)、智慧社矯“精品工程”，不斷提升社區(qū)矯正工作現(xiàn)代化水平。

第二部分2024年度鄂溫克族自治旗司法局預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度收入、支出預(yù)算總計1187.89萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加100.58萬元，增長9.25 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計1187.89萬元。包括：

1．本年收入合計1187.89萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1187.89萬元，與上年相比增加100.58萬元，增長9.25%。主要原因是工資增加：2023年工資調(diào)標(biāo)、新增工資項基礎(chǔ)績效獎、年度考核績效獎，全體職工工資增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算總計1187.89萬元。包括：

1．本年支出合計1187.89萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出979.31萬元，主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、商品和服務(wù)支出，與上年相比增加91.41萬元，增長10.30%，主要原因是本年度人員變動。

（3）社會保障和就業(yè)（類）支出96.40萬元，主要用于人員社會保險支出，與上年相比增加0.36萬元，增長0.4%，主要原因是本年度人員變動。

（4）衛(wèi)生健康（類）支出42.35萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險支出，與上年相比較增加21.73萬元，增加105.38%，主要原因是本年度人員變動。

（5）住房保障（類）支出69.82萬元，與上年相比減少12.93萬元，減少15.63%，主要原因是本年度人員變動。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度收入預(yù)算總計1187.89萬元，包括本年收入1187.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1187.89萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度支出預(yù)算合計1187.89萬元，其中：

基本支出1094.09萬元，占92.1%；

項目支出93.8萬元，占7.9%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度財政撥款收、支總預(yù)算1187.89萬元。與上年相比收、支預(yù)算總計各增加100.58萬元，增長9.25 %。主要原因是工資增加，2023年工資調(diào)標(biāo)、新增工資項基礎(chǔ)績效獎、年度考核績效獎，全體職工工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1187.89萬元，與上年相比增加100.58萬元，增長9.25 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)支出0萬元，與上年相比無變化。

（二）公共安全（類）

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為979.31萬元，與上年相比增加91.41萬元。其中：

1.司法（20406）行政運(yùn)行2040601，年初預(yù)算850.47萬元，與上年相比增加了58.76萬元，增長7.42%。變動原因：本年度人員變動。

2.司法（20406）事業(yè)運(yùn)行2040650，年初預(yù)算119.84萬元，與上年相比增加23.65萬元，增加24.59%。變動原因：本年度人員變動。

（三）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.40萬元，與上年相比增加0.36萬元，增長0.37%。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休2080501，年初預(yù)算數(shù)為34.66萬元，與上年相比較增加1.44萬元，增加4.33%，變動原因：本年度人員變動。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505，年初預(yù)算數(shù)為61.74萬元，與上年相比較減少1.08萬元，減少1.72%，變動原因：本年度人員變動。

（四）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為42.35萬元，與上年相比增加21.73萬元，增加105.38%，變動原因：本年度人員變動。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療2101101，年初預(yù)算數(shù)為42.35萬元，與上年相比增加21.73萬元，增加105.38%，變動原因：本年度人員變動。

（五）住房保障（類）

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為69.82萬元，與上年相比減少12.93萬元，減少15.63%，主要原因是本年度人員變動。

住房改革支出（22102）住房公積金2210201，與上年相比減少12.93萬元，減少15.63%，主要原因是本年度人員變動。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1094.09萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1018.59萬元

主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療、養(yǎng)老、其他社會保障繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)75.5萬元

主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.00萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15萬元，與上年相比增加3萬元，增加25.00%，主要原因為執(zhí)法執(zhí)勤車輛保險費(fèi)用及汽油費(fèi)增加。

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算無變化，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算無變化，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15萬元，與上年相比增加3萬元，增加25.00%，主要原因為執(zhí)法執(zhí)勤車輛保險費(fèi)用及汽油費(fèi)增加。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相比減少1萬元，減少100%，主要原因為2023年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算總金額93.8萬元。其中，財政本年撥款金額93.8萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出75.5萬元，與上年相比增加1.58萬元，增長2.14%。主要原因是：主要原因是本年度人員變動、增加項目預(yù)算。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度政府采購支出預(yù)算總額12.65萬元，其中：擬采購貨物支出10萬元（汽油采購支出）、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出2.65萬元（其他印刷服務(wù)）。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗司法局2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目33個，公開項目33個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算1187.89萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬莉            聯(lián)系電話：0470-881619