第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本蘇木黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本蘇木經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由蘇木政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經蘇木黨委研究討論后，由蘇木政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

（三）領導蘇木政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強蘇木黨委自身建設和嘎查黨組織建設，以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐蘇木單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（六）領導本蘇木的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（十）保護各種經濟組織的合法權益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據巴彥嵯崗蘇木人民政府職責分工，本單位內設機構包括黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術推廣中心。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計一家，具體包括：巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級	財政撥款的行政單位
2
3
4

三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

為貫徹落實黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令，承擔促進農村牧區(qū)經濟、文化和社會事業(yè)的發(fā)展，加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展，構建社會主義和諧社會。

第二部分  2024年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度收入、支出預算總計1389.38萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 241.12 萬元，增長 21.00 %。其中：

（一）收入預算總計1389.38萬元。包括：

1．本年收入合計 1389.38 萬元。

（1）一般公共預算撥款收入 1389.38 萬元，與上年相比增加241.12萬元，增長21.00%。主要原因是人員經費增加。

（2）政府性基金預算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（3）國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（6）事業(yè)單位經營收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（7）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是與上年預算數相同。

2．上年結轉結余 0 萬元。與上年相比減少 1.6 萬元，增減少 100 %。主要原因是使用結轉結余。

（二）支出預算總計 1389.38 萬元。包括：

1．本年支出合計 1389.38 萬元。

（1）一般公共服務支出 801.24 萬元，主要用于黨委政府及黨群服務中心機構運轉及項目支出。與上年相比增加 168.79 萬元，增長 26.69 %。主要原因是人員工資調增。

（2）文化體育旅游與傳媒支出 16 萬元，主要用于舉辦文化體育活動方面。與上年相比增加 16 萬元，增長 100 %。主要原因是本年度新增文化體育旅游與傳媒支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出 96.77 萬元，主要用于單位退休職工工資及單位部分社保支出。與上年相比減少 1.79 萬元，減少 1.82 %。主要原因是人員變動。

（4）衛(wèi)生健康支出 43.48 萬元，主要用于在職、退休人員單位醫(yī)療保險。與上年相比增加 2.15 萬元，增長 5.20 %。主要原因是工資調增。

（5）農林水支出 361.23 萬元，主要用于綜合保障和技術推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運轉經費、嘎查兩委工資及經費。與上年相比增加 50.92 萬元，增長 16.41 %。主要原因是人員經費增加。

（6）住房保障支出 70.65 萬元，主要用于職工單位公積金支出。與上年相比增加 5.03 萬元，增長 7.68 %。主要原因是工資調增。

2．年終結轉結余 0 萬元，主要原因是以收定支。

二、收入預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度收入預算總計 1389.38 萬元，包括本年收入 1389.38 萬元，上年結轉結余 0 萬元。其中：

本年一般公共預算收入 1389.38 萬元，占 100 %；

本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；

本年國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；

本年事業(yè)單位經營收入 0 萬元，占 0 %；

本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；

本年其他收入 0 萬元，占 0 %；

上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

上年結轉結余的單位資金 0 萬元，占 0 %。

 

圖1.收入預算圖

 

 

三、支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度支出預算合計 1389.38 萬元，其中：

基本支出   1201.14  萬元，占 86.45 %；

項目支出    188.24  萬元，占 13.55 %；

事業(yè)單位經營支出  0  萬元，占  0  %；

上繳上級支出     0   萬元，占  0  %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占  0  %。

 

圖2.支出預算圖

 

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度財政撥款收、支總預算 1389.38 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 241.12 萬元，增長 21 %。主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出預算 1389.38 萬元，與上年相比增加 241.12 萬元，增長 21 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數為 801.24 萬元，與上年相比增加 168.79 萬元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務。年初預算 671.65 萬元，與上年相比增加 153.46 萬元，增長 29.61 %。變動原因：人員經費增加。

2.黨委辦公廳(室)及相關機構事務。年初預算129.59 萬元，與上年相比增加 15.34 萬元，增長 13.43 %。變動原因：人員經費增加。

（二）文化旅游體育與傳媒（類）

文化旅游體育與傳媒（項）年初預算數為 16 萬元，與上年相比增加 16 萬元。其中：

其他文化旅游體育與傳媒支出。年初預算 16 萬元，與上年相比增加 16 萬元，增長 16 %。變動原因：本年度新增文化體育旅游與傳媒支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）

    社會保障和就業(yè)（項）年初預算數為 96.77萬元，與上年相比減少 1.79 萬元。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預算 96.77 萬元，與上年相比減少 1.79 萬元，減少 1.82 %。變動原因：人員變動。

 （四）衛(wèi)生健康（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算43.48 萬元，與上年相比增加2.15萬元，變動原因：人員經費增加。

行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算43.48 萬元，與上年相比增加 2.15萬元，增長5.20 %。變動原因：人員經費增加。

（五）農林水（類）

農林水（項）。年初預算361.23 萬元，與上年相比增加50.92萬元，變動原因：人員經費增加。

1.農業(yè)農村支出。年初預算286.79萬元，與上年相比增加 57.63萬元，增加25.15 %。變動原因：人員經費增加。

2.農村綜合改革支出。年初預算74.44萬元，與上年相比增加 4.9萬元，增長7.05%。變動原因：嘎查兩委人員變動。

        （六）住房保障（類）

住房保障（項）。年初預算70.65萬元，與上年相比增加5.03萬元，變動原因：人員經費增加。

1.住房保障支出。年初預算70.65萬元，與上年相比增加 5.03萬元，增長7.67 %。變動原因：人員經費增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 888.43 萬元，其中：

（一）人員經費 878.23 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費 10.20 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 30 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出30萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 30  萬元，比上年預算減少 8.68 萬元，減少22.44 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0     萬元，主要原因是與上年預算數相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出  30  萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加0     萬元，主要原因是與上年預算數相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出 30 萬元，比上年預算減少 8.38  萬元，主要原因減少三公經費支出。

3．公務接待費預算支出 0 萬元，比上年預算減少0.3 萬元，主要原因是減少公務接待費支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0  %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度國有資本經營預算支出 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因本單位無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度預算安排項目 7 個，項目預算總金額 188.24 萬元。其中，財政本年撥款金額 188.24 萬元，財政撥款結轉結余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度機構運行經費預算支出 190.59 萬元，與上年相比增加 16.25 萬元，增長 9.32 %。主要原因是：人員經費增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度政府采購支出預算總額45.6 萬元，其中：擬采購貨物支出  45.6 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。

十三、國有資產占用情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、業(yè)務用車 3 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2024年度填報績效目標的預算項目  6 個，公開項目 6 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 188.24 萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇玉秀            聯(lián)系電話：0470-895224

表號	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財政撥款收支總表
表5	一般公共預算支出表
表6	一般公共預算基本支出表
表7	一般公共預算“三公”經費支出表
表8	政府性基金預算支出表
表9	國有資本經營預算支出表
表10	部門項目支出
表11	項目績效目標表
表12	政府采購預算表

表1
收支總表
			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	預算數	項    目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	1,389.38	一、一般公共服務支出	801.24
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經營收入		六、科學技術支出
七、上級補助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出	16.00
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	96.77
九、其他收入		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	43.48
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農林水支出	361.23
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	70.65
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支付
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債還本支出
		三十一、與中央財政往來性支出
本年收入合計	1,389.38	本年支出合計	1,389.38
上年結轉結余		年終結轉結余
收    入    總    計	1,389.38	支    出    總    計	1,389.38
備注：財政專戶管理資金收入是指教育收費收入；事業(yè)收入不含教育收費收入，下同。
口徑說明：     一般公共預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     政府性基金預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     國有資本經營預算撥款收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     財政專戶管理資金收入：取值口徑為部門預算編制二上細化表，【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余, 上級補助-23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】     年結轉結余：=【資金來源】為13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余,23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余數據之和     年終結轉結余：=收入總計-本年支出合計

表2

收入總表

收入總表

單位：萬元

部門（單位）代碼

部門（單位）名稱

合計

本年收入

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

510

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門）

1,389.38

1,389.38

1,389.38

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

1,389.38

1,389.38

1,389.38

合計

1,389.38

1,389.38

1,389.38

口徑說明：     取值口徑為部門預算編制二上細化表     本年收入     一般公共預算：【資金性質】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     政府性基金預算：【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     國有資本經營預算：【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     財政專戶管理資金：【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余, 上級補助—23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】     上年結轉結余     一般公共預算：【資金性質】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     政府性基金預算：【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     國有資本經營預算：【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     財政專戶管理資金：【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     單位資金：【資金性質】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估

口徑說明：     取值口徑為部門預算編制二上細化表     本年收入     一般公共預算：【資金性質】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     政府性基金預算：【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     國有資本經營預算：【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     財政專戶管理資金：【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余, 上級補助—23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】     上年結轉結余     一般公共預算：【資金性質】=111一般公共預算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     政府性基金預算：【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     國有資本經營預算：【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     財政專戶管理資金：【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估     單位資金：【資金性質】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預估，上級補助—21年初安排，22預估

表3
支出總表
							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務支出	801.24	671.00	130.24
20103	政府辦公廳(室)及相關機構事務	671.65	541.41	130.24
2010301	行政運行	652.00	527.76	124.24
2010350	事業(yè)運行	19.65	13.65	6.00
20131	黨委辦公廳(室)及相關機構事務	129.59	129.59
2013101	行政運行	29.53	29.53
2013150	事業(yè)運行	100.06	100.06
207	文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00		16.00
208	社會保障和就業(yè)支出	96.77	96.77
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	96.77	96.77
2080501	行政單位離退休	12.89	12.89
2080502	事業(yè)單位離退休	21.06	21.06
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	62.82	62.82
210	衛(wèi)生健康支出	43.48	43.48
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.48	43.48
2101101	行政單位醫(yī)療	43.48	43.48
213	農林水支出	361.23	319.23	42.00
21301	農業(yè)農村	286.79	268.79	18.00
2130106	科技轉化與推廣服務	209.83	203.83	6.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	76.96	64.96	12.00
21307	農村綜合改革	74.44	50.44	24.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	74.44	50.44	24.00
221	住房保障支出	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65
2210201	住房公積金	70.65	70.65
合計		1,389.38	1,201.14	188.24
口徑說明：     取值口徑為部門預算編制二上細化表。     基本支出：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經費。     項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經費，【資金性質】不等于34事業(yè)單位經營收入資金。     事業(yè)單位經營支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。     上繳上級支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。     對附屬單位補助支出：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。

表4
財政撥款收支總表
			單位：萬元
收      入		支      出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	1,389.38	一、本年支出	1,389.38
（一）一般公共預算撥款	1,389.38	（一）一般公共服務支出	801.24
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）國防支出
二、上年結轉		（四）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款		（五）教育支出
（二）政府性基金預算撥款		（六）科學技術支出
（三）國有資本經營預算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出	16.00
		（八）社會保障和就業(yè)支出	96.77
		（九）社會保險基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	43.48
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農林水支出	361.23
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	70.65
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經營預算支出
		（二十三）災害防治及應急管理支出
		（二十四）預備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉移性支付
		（二十七）債務還本支出
		（二十八）債務付息支出
		（二十九）債務發(fā)行費用支出
		（三十）抗疫特別國債還本支出
		（三十一）與中央財政往來性支出
		二、年終結轉結余
收    入    總    計	1,389.38	支    出    總    計	1,389.38
口徑說明：     一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結轉：     （一）一般公共預算撥款【資金性質】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；     （二）政府性基金預算撥款【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；     （三）國有資本經營預算撥款【資金性質】=13國有資本經營預算資金；     【資金來源】=本級財力-13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余, 上級補助-23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余     三、本年支出：根據支出功能分類進行對應取數

表5
一般公共預算支出表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經費	公用經費
201	一般公共服務支出	801.24	671.00	493.37	177.63	130.24
20103	政府辦公廳(室)及相關機構事務	671.65	541.41	369.72	171.69	130.24
2010301	行政運行	652.00	527.76	356.62	171.15	124.24
2010350	事業(yè)運行	19.65	13.65	13.11	0.54	6.00
20131	黨委辦公廳(室)及相關機構事務	129.59	129.59	123.65	5.94
2013101	行政運行	29.53	29.53	28.63	0.90
2013150	事業(yè)運行	100.06	100.06	95.02	5.04
207	文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
20799	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
2079999	其他文化旅游體育與傳媒支出	16.00				16.00
208	社會保障和就業(yè)支出	96.77	96.77	96.77
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	96.77	96.77	96.77
2080501	行政單位離退休	12.89	12.89	12.89
2080502	事業(yè)單位離退休	21.06	21.06	21.06
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	62.82	62.82	62.82
210	衛(wèi)生健康支出	43.48	43.48	43.48
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.48	43.48	43.48
2101101	行政單位醫(yī)療	43.48	43.48	43.48
213	農林水支出	361.23	319.23	306.27	12.96	42.00
21301	農業(yè)農村	286.79	268.79	255.83	12.96	18.00
2130106	科技轉化與推廣服務	209.83	203.83	194.11	9.72	6.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	76.96	64.96	61.72	3.24	12.00
21307	農村綜合改革	74.44	50.44	50.44		24.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	74.44	50.44	50.44		24.00
221	住房保障支出	70.65	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65	70.65
2210201	住房公積金	70.65	70.65	70.65
	合      計	1,389.38	1,201.14	1,010.55	190.59	188.24
口徑說明：     人員經費：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出。     公用經費：【項目類別】包含為21公用經費。     項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經費，【資金性質】不等于34事業(yè)單位經營收入資金。

表6
一般公共預算基本支出表
				單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
301	工資福利支出	888.43	878.23	10.20
30101	基本工資	206.99	206.99
30102	津貼補貼	357.21	357.21
30103	獎金	8.37	8.37
30107	績效工資	30.57	30.57
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	62.82	62.82
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	43.48	43.48
30112	其他社會保障繳費	11.97	11.97
30113	住房公積金	70.65	70.65
30199	其他工資福利支出	96.37	86.17	10.20
302	商品和服務支出	198.46	18.08	180.39
30201	辦公費	7.79		7.79
30206	電費	11.00		11.00
30207	郵電費	5.00		5.00
30208	取暖費	68.00		68.00
30211	差旅費	3.00		3.00
30213	維修（護）費	7.00		7.00
30226	勞務費	2.00		2.00
30227	委托業(yè)務費	17.00		17.00
30228	工會經費	2.82		2.82
30231	公務用車運行維護費	15.00		15.00
30239	其他交通費用	48.86	18.08	30.78
30299	其他商品和服務支出	11.00		11.00
303	對個人和家庭的補助	114.24	114.24
30302	退休費	33.95	33.95
30305	生活補助	80.29	80.29
合計		1,201.14	1,010.55	190.59
口徑說明：     根據部門經濟分類取值基本支出數據。

表7

表7

一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

單位名稱

2023年預算數

2023年執(zhí)行數

2023年執(zhí)行數

2024年預算數

"三公"經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

"三公"經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務用車購置及運行費

公務接待費

"三公"經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

38.68

0.00

38.38

0.00

38.38

0.30

53.77

0.00

53.77

53.77

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

口徑說明：     根據部門（單位）取值三公經費，部門經濟分類分別為：     30212-因公出國（境）費用, 31013-公務用車購置, 30913-公務用車購置, 30231-公務用車運行維護費, 30217-公務接待費。

口徑說明：     根據部門（單位）取值三公經費，部門經濟分類分別為：     30212-因公出國（境）費用, 31013-公務用車購置, 30913-公務用車購置, 30231-公務用車運行維護費, 30217-公務接待費。

表8
政府性基金預算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合      計	0.00	0.00	0.00
口徑說明：   【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券

表9
國有資本經營預算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經營預算支出
		合計	基本支出	項目支出
合計		0.00	0.00	0.00
口徑說明：   【資金性質】=13國有資本經營預算資金

表10
項目支出表
											單位：萬元
類型	項目名稱	單位編碼	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
					一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
部門預算項目	綜合執(zhí)法局業(yè)務費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	12.00	12.00
部門預算項目	其他辦公費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	15.00	15.00
部門預算項目	黨群服務中心業(yè)務費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	6.00	6.00
部門預算項目	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	16.00	16.00
部門預算項目	垃圾處理中心運轉費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	20.00	20.00
部門預算項目	基層武裝工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.00	2.00
部門預算項目	政法工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
部門預算項目	新時代文明實踐工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.00	2.00
部門預算項目	自然屯管護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	13.00	13.00
部門預算項目	統(tǒng)計工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	3.00	3.00
部門預算項目	人大工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門預算項目	綜合保障技術推廣業(yè)務費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	6.00	6.00
部門預算項目	關于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設置限高設施和標志安裝施工資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.05	10.05
部門預算項目	人大代表工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	7.65	7.65
部門預算項目	關于2020年四處礦山地質環(huán)境治理項目剩余資金	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	18.30	18.30
部門預算項目	村組干部工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.00	24.00
部門預算項目	城市維護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.74	24.74
部門預算項目	政協(xié)工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
部門預算項目	婦聯(lián)工作經費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.50	1.50
合  計				188.24	188.24
口徑說明：     一般公共預算撥款收入：【資金性質】=111一般公共預算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     政府性基金預算撥款收入：【資金性質】=121政府性基金預算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     國有資本經營預算撥款收入：【資金性質】=13國有資本經營預算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預估，上級補助-21年初安排，22預估     財政專戶管理資金收入：【資金性質】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預計結轉, 14年終結轉, 15預計結余, 16年終結余, 上級補助-23預計結轉, 24年終結轉, 25預計結余, 26年終結余     事業(yè)收入，事業(yè)單位經營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】

表11

項目績效目標表

項目績效目標表

單位：萬元

項目名稱

項目單位

項目類別

預算數

年度績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標方向

目標值

計量單位

分值

殘疾人保障金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.00

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

年度考核獎

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

13.04

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.48

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

69.17

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.98

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

失業(yè)保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.98

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.99

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.20

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

41.77

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

62.82

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.51

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

570.21

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

570.21

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

2023年零星工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

39.22

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補助

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

28.60

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

33.95

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

村組干部固定報酬和誤工補貼資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

50.44

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

時效指標

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

數量指標

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

結余率=結余數/預算數

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

62.62

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

編外長聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

62.62

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

編外長聘人員公積金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

7.51

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

編外長聘人員社保（五險）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

編制外長期聘用人員工資

16.04

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

100.00

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

退休人員公用經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

1.30

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產出指標

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

公務交通補貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

12.78

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公務交通補貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

12.78

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

交通費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

15.00

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產出指標

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

工會經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

2.82

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

一般公用經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

38.35

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

產出指標

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

公務交通補貼（事業(yè)編）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

18.00

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標

經濟效益指標

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

黨建經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

2.34

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

產出指標

數量指標

科目調整次數

反向

小于等于

10

次

22.5

質量指標

預算編制質量=（執(zhí)行數-預算數）/預算數

反向

小于等于

5

次

22.5

黨建經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經費

2.34

嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金

效益指標

經濟效益指標

三公經費控制率=（實際支出數/預算安排數）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉保障率

正向

等于

100

%

22.5

政協(xié)工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

1.00

通過對政協(xié)委員工作經費的申請，嚴格執(zhí)行相關政策，合理安排預算，推進政協(xié)委員工作，改善職工辦公環(huán)境，有效保證政協(xié)職能發(fā)揮。

產出指標

時效指標

政協(xié)委員培訓開展及時性

定性

及時

5

資金支付及時率

正向

大于等于

95

%

5

質量指標

政協(xié)委員參加培訓簽到率

正向

大于等于

95

%

10

政協(xié)委員經費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

數量指標

政協(xié)委員培訓開展次數

正向

大于等于

4

次

10

政協(xié)委員數量

正向

大于等于

2

人

5

成本指標

購買辦公用品成本

反向

小于等于

1

萬元

5

推進工作開展所需經費

反向

小于等于

1

萬元

5

滿意度指標

服務對象滿意度

政協(xié)委員滿意度

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

保障政協(xié)職能發(fā)揮

定性

持續(xù)保障

15

社會效益

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

人大工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

5.00

通過制度上墻、電子化檔案建設、增添辦公設備及維護，提高人大代表履行職責能力，保障人大相關各項工作正常運轉，改善單位辦公環(huán)境。

產出指標

時效指標

電子化檔案建設及時率

正向

大于等于

95

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

95

%

5

質量指標

電子化檔案建設合格率

正向

大于等于

90

%

5

增添辦公設備及維護合格率

正向

大于等于

90

%

10

數量指標

人大代表數

正向

大于等于

51

人

10

電子化檔案建設次數

正向

大于等于

1

次

5

成本指標

扎格達木丹嘎查人大代表聯(lián)絡室建設及代表之家建設

反向

小于等于

4

萬元

5

電子化檔案建設成本

反向

小于等于

1

萬元

5

滿意度指標

服務對象滿意度

人大代表滿意度

正向

大于等于

95

%

10

人大工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

5.00

通過制度上墻、電子化檔案建設、增添辦公設備及維護，提高人大代表履行職責能力，保障人大相關各項工作正常運轉，改善單位辦公環(huán)境。

效益指標

社會效益

改善單位辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

可持續(xù)影響

提高人大代表履行職責能力

定性

明顯提高

15

自然屯管護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

13.00

通過及時撥付自然屯管護費，保證管護工作正常開展，加強本單位職工保障制度體系建設。

滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產出指標

數量指標

維修維護公務用車數量

正向

大于等于

6

輛

10

燃油費報銷次數

正向

大于等于

12

次

5

質量指標

經費申請程序合格率

正向

大于等于

90

%

10

管護工作質量合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標

修車工作開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

公車維護及加油費

反向

小于等于

13

萬元

5

費用成本控制率

反向

小于等于

100

萬元

5

效益指標

社會效益

保障管護工作正常開展

定性

有效保障

15

可持續(xù)影響

加強本單位職工保障制度體系建設

定性

明顯加強

15

婦聯(lián)工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

1.50

通過婦聯(lián)工作會議的召開及培訓，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務婦女、維護婦女合法權益等方面的重要作用，加強本單位職工保障制度體系建設，維護婦女兒童合法權益。

產出指標

時效指標

物品購買及時率

正向

大于等于

90

%

5

召開會議及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

經費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

保障婦聯(lián)正常運行經費

反向

小于等于

1.5

萬元

5

數量指標

婦聯(lián)會議召開次數

正向

大于等于

3

次

5

培訓的次數

正向

大于等于

2

次

10

質量指標

經費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

物品購置質量合格率

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

維護婦女兒童合法權益

定性

持續(xù)維護

15

社會效益

加強本單位職工保障制度體系建設

定性

有效加強

15

婦聯(lián)工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

1.50

通過婦聯(lián)工作會議的召開及培訓，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務婦女、維護婦女合法權益等方面的重要作用，加強本單位職工保障制度體系建設，維護婦女兒童合法權益。

滿意度指標

服務對象滿意度

婦女兒童及單位職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

村組干部工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

24.00

通過嘎查經費的申請和支出，提升嘎查職工工作效率，不斷提高為牧民服務水平。

產出指標

數量指標

經費發(fā)放嘎查數量

正向

等于

3

個

10

購買辦公用品次數

正向

大于等于

12

次

5

成本指標

各嘎查辦公經費控制額

反向

小于等于

8

萬元

5

購買辦公用品總成本控制

反向

小于等于

24

萬元

5

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

辦公用品購置及時率

正向

大于等于

90

%

5

質量指標

購買辦公用質量品合格率

正向

大于等于

90

%

10

購買辦公用品經費支出合規(guī)性

定性

合規(guī)

5

效益指標

可持續(xù)影響

保障嘎查委員會工作正常進行

定性

有效保障

15

社會效益

提升嘎查職工工作效率

定性

持續(xù)提升

15

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

人大代表工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

7.65

通過對人大代表的履職培訓、印刷普法宣傳物品，嚴格按照相關政策，提升人大代表工作效率，增強人大代表履職能力，更好地為人民群眾服務。

產出指標

數量指標

印刷普法宣傳物品批次

正向

大于等于

1

次

10

人大代表人員數

正向

大于等于

51

人

5

質量指標

印刷普法宣傳物品合格率

正向

大于等于

90

%

10

人大代表履職培訓參與率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標

培訓開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

印刷普法宣傳物品及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

代表學習考察培訓費

反向

小于等于

3

萬元

5

項目總成本

反向

小于等于

7.65

萬元

5

滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

增強人大代表履職能力

定性

增強

15

社會效益

提高人大代表工作效率

定性

提升

15

其他辦公費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

15.00

通過購買打印機、政府采購A4紙張、食材采購等工作，完善蘇木辦公設施及保障后勤工作正常運行，提供職工工作效率及滿意度。

產出指標

成本指標

辦公費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

項目總成本

反向

小于等于

15

萬元

5

時效指標

食材采購及時率

正向

大于等于

90

%

5

政府采購紙張及時率

正向

大于等于

90

%

5

質量指標

食材采購程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

政府采購紙張合格率

正向

大于等于

90

%

5

數量指標

食材采購批次

正向

大于等于

4

次

10

政府采購紙張數量

正向

大于等于

500

包

5

滿意度指標

服務對象滿意度

蘇木職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

保障機構正常運轉

定性

持續(xù)保障

20

社會效益

提高職工工作效率

定性

有效提高

10

基層武裝工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

2.00

及時發(fā)放基層武裝工作經費，加強民兵隊伍建設，提高基層武裝部規(guī)劃建設水平。

產出指標

時效指標

工作經費撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

訓練工作開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

經費成本控制率

反向

小于等于

100

%

5

項目總成本

反向

小于等于

2

萬元

5

質量指標

訓練驗收合格率

正向

大于等于

90

%

5

宣傳用品制作質量合格率

正向

大于等于

90

%

10

數量指標

制作宣傳用品次數

正向

大于等于

1

次

10

民兵整建制訓練次數

正向

大于等于

1

次

5

效益指標

可持續(xù)影響

提高基層武裝部規(guī)范化建設水平

定性

明顯提高

15

社會效益

加強民兵隊伍建設提高民兵整體素質

定性

提高

15

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

政法工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

1.00

及時撥付政法工作經費，保障機構正常運轉，提高政法工作人員工作效率。

效益指標

社會效益

保障機構正常運轉

定性

保障

15

政法工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

1.00

及時撥付政法工作經費，保障機構正常運轉，提高政法工作人員工作效率。

效益指標

可持續(xù)影響

提高政法工作人員工作效率

定性

持續(xù)提高

15

滿意度指標

服務對象滿意度

受益群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產出指標

數量指標

購買筆記本電腦數量

正向

大于等于

1

臺

5

購買辦公用品印制宣傳冊次數

正向

大于等于

1

次

10

成本指標

購買筆記本電腦成本

反向

小于等于

0.6

萬元

5

購買辦公用品印制宣傳冊成本

反向

小于等于

0.4

萬元

5

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

購買筆記本電腦及辦公用品購置及時率

正向

大于等于

90

%

5

質量指標

購買筆記本電腦質量驗收合格率

正向

大于等于

95

%

5

印制宣傳品購買辦公用品合格率

正向

大于等于

90

%

10

統(tǒng)計工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

3.00

通過對統(tǒng)計辦公經費的申請，嚴格執(zhí)行相關政策，合理安排預算，提升單位工作效率，有效推動統(tǒng)計工作的順利開展。

產出指標

數量指標

統(tǒng)計工作人員數量

正向

大于等于

5

人

5

統(tǒng)計工作人員業(yè)務培訓次數

正向

大于等于

4

次

10

質量指標

培訓質量合格率

正向

大于等于

90

%

5

開展培訓員工參加率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

日常工作開展經費成本

反向

小于等于

2

萬元

5

培訓費及學習材料費購買辦公用品控制額

反向

小于等于

1

萬元

5

時效指標

培訓開展及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

效益指標

可持續(xù)影響

提升單位工作效率

定性

明顯提升

15

社會效益

保障統(tǒng)計工作順利開展

定性

有效保障

15

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

黨群服務中心業(yè)務費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

6.00

通過及時撥付黨群服務中心業(yè)務費，提升黨群服務中心服務能力，保障黨群服務中心各項工作正常運轉。

產出指標

數量指標

辦公用品采購次數

正向

大于等于

2

次

5

燃油費報銷次數

正向

大于等于

3

次

10

黨群服務中心業(yè)務費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

6.00

通過及時撥付黨群服務中心業(yè)務費，提升黨群服務中心服務能力，保障黨群服務中心各項工作正常運轉。

產出指標

成本指標

項目總成本

反向

小于等于

6

萬元

5

加油總成本

反向

小于等于

2

萬元

5

時效指標

辦公用品采購及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時性

定性

及時

5

質量指標

辦公用品質量合格率

正向

大于等于

90

%

5

燃油費報銷規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

效益指標

社會效益

提升黨群服務中心服務能力

定性

有效提升

15

可持續(xù)影響

保障黨群服務中心各項業(yè)務正常運轉

定性

持續(xù)保障

15

綜合執(zhí)法局業(yè)務費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

12.00

通過及時撥付綜合執(zhí)法局業(yè)務費，提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率，保障綜合執(zhí)法局正常運轉。

產出指標

數量指標

管理覆蓋嘎查數量

正向

等于

3

個嘎查

5

工作人員數量

正向

等于

6

人

10

質量指標

辦公區(qū)維修及設備設施合格率

正向

大于等于

90

%

5

定制工作服質量合格率

正向

大于等于

90

%

10

時效指標

辦公區(qū)維修及設備設施及時率

正向

大于等于

90

%

5

定制工作服及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

定制服裝成本購買其他商品和服務成本

反向

小于等于

2

萬元

5

辦公經費及下鄉(xiāng)燃油費

反向

小于等于

10

萬元

5

效益指標

社會效益

提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率

定性

有效提高

15

可持續(xù)影響

保障綜合執(zhí)法局正常運轉

定性

持續(xù)保障

15

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

綜合保障技術推廣業(yè)務費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

6.00

通過及時撥付綜合保障技術推廣業(yè)務費，維護技術推廣中心各項工作正常運轉，保障轄區(qū)內農牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

產出指標

數量指標

燃油費報銷批次

正向

大于等于

6

次

5

后勤伙食保障報銷次數

正向

大于等于

6

次

10

質量指標

燃油費報銷程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

綜合保障技術推廣業(yè)務費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

6.00

通過及時撥付綜合保障技術推廣業(yè)務費，維護技術推廣中心各項工作正常運轉，保障轄區(qū)內農牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

產出指標

質量指標

后勤伙食保障支出規(guī)范性

定性

規(guī)范

10

時效指標

燃油費報銷及時率

正向

大于等于

95

%

5

后勤伙食保障支出及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標

項目總成本

反向

小于等于

6

萬元

5

燃油費

反向

小于等于

2

萬元

5

效益指標

社會效益

保障綜合保障技術推廣中心正常運轉

定性

持續(xù)維護

15

可持續(xù)影響

保障并提高轄區(qū)內農牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

定性

有效保障

15

滿意度指標

服務對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

城市維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

24.74

通過開展環(huán)境治理工作，按時支付第三方公司費用，提高環(huán)境衛(wèi)生質量，保障蘇木工作正常運轉

滿意度指標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產出指標

質量指標

巴彥嵯崗蘇木黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理合格率

正向

大于等于

90

%

5

公務用車維護驗收合格率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

公務用車燃油購置費

反向

小于等于

4.2

萬元

5

勞務費成本

反向

小于等于

17.54

萬元

5

時效指標

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理及時率

正向

大于等于

90

%

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

數量指標

環(huán)境治理嘎查數量

正向

等于

3

個

5

維護公務車數量

正向

等于

6

輛

10

效益指標

社會效益

改善居民生活環(huán)境

定性

有效改善

15

可持續(xù)影響

完善蘇木城市面貌

定性

效果顯著

15

垃圾處理中心運轉費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

20.00

及時撥付垃圾處理中心運轉費，改善牧區(qū)人居環(huán)境，提升牧民群眾的幸福感和獲得感

產出指標

時效指標

垃圾清運周期

定性

每月一次

5

垃圾清運工作完成時限

反向

小于等于

12

個月

5

成本指標

預算人工成本

反向

小于等于

10

萬元

5

垃圾處理中心運轉費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

20.00

及時撥付垃圾處理中心運轉費，改善牧區(qū)人居環(huán)境，提升牧民群眾的幸福感和獲得感

產出指標

成本指標

維修保養(yǎng)成本

反向

小于等于

10

萬元

5

數量指標

經費撥付完成率

正向

等于

100

%

10

受益人口數

正向

大于等于

500

人

5

質量指標

垃圾清運工作正常運轉率

正向

大于等于

90

%

5

垃圾清運處理合格率

正向

大于等于

90

%

10

效益指標

社會效益

改善牧區(qū)人居環(huán)境

定性

持續(xù)改善

15

可持續(xù)影響

提升牧民群眾生活質量

定性

有效提升

15

滿意度指標

服務對象滿意度

牧民對垃圾清運處置的滿意度

正向

大于等于

90

%

10

新時代文明實踐工作經費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

2.00

統(tǒng)籌抓好3個嘎查新時代文明實踐站建設工作，巴彥嵯崗蘇木全年集中開展集中性示范活動至少20場（次）

產出指標

數量指標

新時代文明實踐所數量

正向

等于

1

個

5

新時代文明實踐站數量

正向

等于

3

個

5

每個嘎查志愿服務隊伍數量

正向

等于

3

個

2

蘇木全年開展集中性示范活動數量

正向

大于等于

20

次

3

質量指標

工作經費申請程序合規(guī)性

定性

有

5

文明實踐工作質量合格率

正向

大于等于

90

%

10

時效指標

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

活動開展時限

反向

小于等于

1

年

5

成本指標

制作宣傳品積分兌換超市購買物品成本

反向

小于等于

1.2

萬元

5

宣傳下鄉(xiāng)用燃油購置成本

反向

小于等于

0.8

萬元

5

效益指標

社會效益

提升蘇木居民文化素養(yǎng)

定性

持續(xù)提升

15

可持續(xù)影響

完善公共文化服務體系

定性

效果顯著

15

滿意度指標

服務對象滿意度

受益群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

16.00

通過及時撥付中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金，提高牧民群眾生活質量，增強文化氛圍活躍文化生活。

產出指標

數量指標

音樂器材設備購買數量

正向

等于

8

個

7

體育健身器材購買數量

正向

等于

25

個

8

往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

16.00

通過及時撥付中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金，提高牧民群眾生活質量，增強文化氛圍活躍文化生活。

產出指標

質量指標

體育健身器材購買質量合規(guī)性

定性

合規(guī)

5

音樂器材設備購買質量合規(guī)性

定性

合規(guī)

10

時效指標

體育健身器材購買及時率

正向

大于等于

95

%

5

音樂器材設備購買及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標

體育健身器材購買成本

反向

小于等于

11.5

萬元

5

音樂器材設備購買成本

反向

小于等于

4.5

萬元

5

效益指標

社會效益

提高牧民群眾生活質量

定性

有效提高

15

可持續(xù)影響

增強文化氛圍活躍文化生活

定性

有效增強

15

滿意度指標

服務對象滿意度

牧民群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

關于2020年四處礦山地質環(huán)境治理項目剩余資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

18.30

治理巴彥嵯崗蘇木扎泥河露天礦四處礦山地質環(huán)境，恢復草原生態(tài)環(huán)境

效益指標

可持續(xù)影響

恢復自然景觀

定性

恢復

15

社會效益

保障牧民正常生產生活

定性

保障

15

滿意度指標

服務對象滿意度

牧民滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產出指標

數量指標

治理環(huán)境

正向

等于

4

處

5

治理村落

正向

等于

3

個

10

質量指標

治理效果

定性

良好

5

治理目標實現(xiàn)

定性

基本實現(xiàn)

10

時效指標

項目實施時間

定性

2020年

5

資金撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標

總計需支付

正向

等于

18.30

萬元

5

項目總成本

正向

等于

18.30

萬元

5

關于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設置限高設施和標志安裝施工資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

10.05

通過加強巴彥嵯崗蘇木農村公路的管理，提高交通安全水平，控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境，保障人民安全出行和農村公路設施完好。

效益指標

可持續(xù)影響

保障了人民群眾安全出行和農村公路設施完好

定性

持續(xù)保障

10

社會效益

提高交通安全水平

定性

明顯提高

10

生態(tài)效益

控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境

定性

有效控制

10

關于申請巴彥嵯崗蘇木至五泉山公路設置限高設施和標志安裝施工資金

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預算項目

10.05

通過加強巴彥嵯崗蘇木農村公路的管理，提高交通安全水平，控制超限車輛對公路的損壞從而改善道路環(huán)境，保障人民安全出行和農村公路設施完好。

滿意度指標

服務對象滿意度

牧民群眾滿意度

正向

大于等于

90

%

10

產出指標

數量指標

新建限高架包含提示牌數量

正向

大于等于

6

個

5

安裝太陽能監(jiān)控數量

正向

大于等于

3

個

10

時效指標

高架太陽能監(jiān)控建設項目完成時限

反向

小于等于

30

天

5

工程款項撥付及時率

正向

大于等于

90

%

5

質量指標

設施采購質量合格率

正向

大于等于

90

%

5

高架太陽能監(jiān)控驗收合格率

正向

大于等于

90

%

10

成本指標

新建限高架成本包含提示牌

反向

小于等于

8.7

萬元

5

安裝太陽能監(jiān)控控制額

反向

小于等于

1.35

萬元

5

合  計

1,389.38

口徑說明：     取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。

口徑說明：     取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。

表12
政府采購預算表									政府采購預算表
																	單位:元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	項目名稱	采購品目編碼	采購品目	申報情況			資金性質	資金性質
					申請數量	單價(元)	金額(元)	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	A07070101	汽油	15000	8.00	120,000.00	12.00	12.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	C23120399	其他車輛維修和保養(yǎng)服務	2	15,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費	A02010105	臺式計算機	5	6,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護費	A07070101	汽油	5250	8.00	42,000.00	4.20	4.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	政法工作經費	A02010108	便攜式計算機	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	統(tǒng)計工作經費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務中心業(yè)務費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	新時代文明實踐工作經費	A07070101	汽油	1000	8.00	8,000.00	0.80	0.80
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障技術推廣業(yè)務費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	A02091206	話筒設備	3	4,000.00	12,000.00	1.20	1.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	A02091211	音箱	1	3,850.00	3,850.00	0.39	0.39
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	A02091299	其他音頻設備	1	4,500.00	4,500.00	0.45	0.45
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	A02099900	其他廣播、電視、電影設備	1	24,650.00	24,650.00	2.47	2.47
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財科【2022】678號-2021-2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金	A02462600	健身設備	1	115,000.00	115,000.00	11.50	11.50
	合  計				28765		456,000.00	45.60	45.60
口徑說明：     取值口徑為部門預算編制二上細化【支出預算表】-【政府采購預算匯總表】									口徑說明：     取值口徑為部門預算編制二上細化【支出預算表】-【政府采購預算匯總表】