第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱旗發(fā)改委）是旗人民政府工作部門，加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財(cái)經(jīng)委的直接領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)著擬訂和組織實(shí)施全旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開(kāi)展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問(wèn)題研究，提出方案報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評(píng)估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問(wèn)題，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。提出全旗價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4、協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施。

5、負(fù)責(zé)全旗全社會(huì)固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，組織重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼摺＝⒔∪珔^(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制，協(xié)調(diào)落實(shí)合作重大事項(xiàng)和對(duì)口支援工作。組織落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動(dòng)實(shí)施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

8、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策建議，會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

9、負(fù)責(zé)全旗社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費(fèi)制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

10、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

11、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實(shí)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員方案、規(guī)劃、計(jì)劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)全旗能源開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和管理，規(guī)范維護(hù)能源市場(chǎng)秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報(bào)全旗能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

13、承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

14、統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開(kāi)發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見(jiàn)協(xié)議，組織實(shí)施全旗投資促進(jìn)活動(dòng)。參與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放建設(shè)。

15、統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實(shí)施方案。

16、根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換計(jì)劃，擬訂方案、辦法，并組織實(shí)施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測(cè)糧食和儲(chǔ)備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。開(kāi)展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

17、承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲(chǔ)備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和管理，擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場(chǎng)體系建設(shè)。

18、組織糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

19、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門本級(jí)、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧食和物資儲(chǔ)備中心	公益一類事業(yè)單位

三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開(kāi)展重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)文化等重大事項(xiàng)和問(wèn)題研究，提出方案報(bào)告。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)報(bào)告草案及規(guī)范性文件。

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1303.32  萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加  424.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  48.29  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 1303.32  萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì) 694.07 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入 820.33    萬(wàn)元，與上年相比減少  108.69   萬(wàn)元，減少 11.70    %。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入   0     萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 609.25    萬(wàn)元。與上年相比增加 550.68  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  940.21   %。主要原因是2023年度財(cái)政資金緊張，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較多。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 1303.32   萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì) 1303.32    萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出 500.83  萬(wàn)元，主要用于單位正常運(yùn)行。與上年相比減少  32.55 萬(wàn)元，減少  6.10  %。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（2）國(guó)防支出（類）支出   105.11  萬(wàn)元，主要用于人防工程建設(shè)。與上年相比增加   105.11  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   0  %。主要原因是此職能于2023年度劃轉(zhuǎn)至我單位。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 103.23  萬(wàn)元，主要用于退休職工工資與繳納在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少     31.5萬(wàn)元，減少 23.38   %。主要原因是在職職工轉(zhuǎn)入退休并且繳納在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

（4）衛(wèi)生健康（類）支出 22.61 萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少 59.89  萬(wàn)元，減少 72.59   %。主要原因是2024年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理減少。

（5）住房保障（類）支出 37.12   萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加  0.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.70  %。主要原因是工資上漲，公積金繳納基數(shù)增大。

（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出 96.22   萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行與遺屬生活費(fèi)。與上年相比增加  4.42  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.81  %。主要原因是人員工資上調(diào)。

（6）其他支出支出（類）支出 438.2   萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行與遺屬生活費(fèi)。與上年相比增加  438.2  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   %。主要原因是2023年度無(wú)此預(yù)算。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬(wàn)元，主要原因是按照預(yù)算全部支出。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度收入預(yù)算總計(jì) 1303.32萬(wàn)元，包括本年收入  694.07   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  609.25   萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 694.07  萬(wàn)元，占  53.25  %；

本年政府性基金預(yù)算收入 0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0    萬(wàn)元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金 0    萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元，占  0   %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，占  0  %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占 0    %；

本年其他收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入609.25萬(wàn)元，占 46.75 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金   0  萬(wàn)元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  0   萬(wàn)元，占  0   %。

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度支出預(yù)算合計(jì) 1303.32   萬(wàn)元，其中：

基本支出 608.57     萬(wàn)元，占  46.69  %；

項(xiàng)目支出   694.75    萬(wàn)元，占 53.31  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0   萬(wàn)元，占   0  %；

上繳上級(jí)支出    0    萬(wàn)元，占  0   %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，占  0   %。

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算  1303.32   萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  424.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  48.29 %。主要原因是增加了地方政府專項(xiàng)債預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1303.32  萬(wàn)元，與上年相比增加 424.41    萬(wàn)元，增長(zhǎng) 48.29  %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 500.83   萬(wàn)元，與上年相比減少 32.55  萬(wàn)元。其中：

1.發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 320.66   萬(wàn)元，與上年相比增加 18.75  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  6.2  %。變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出增加。

2.發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15  萬(wàn)元，與上年相比增加  0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。變動(dòng)原因：無(wú)變動(dòng)。

5.發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 146.3  萬(wàn)元，與上年相比增加  9.83  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  7.2  %。變動(dòng)原因：職工工資上調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國(guó)防支出（類）

國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。年初預(yù)算 105.11  萬(wàn)元，與上年相比增加  105.11 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   %。變動(dòng)原因：2023年度此職能劃轉(zhuǎn)至我單位。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為 103.23   萬(wàn)元，與上年相比減少 31.5 萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 49.32  萬(wàn)元，與上年相比減少 4.87  萬(wàn)元，減少 8.99  %。變動(dòng)原因：退休減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.2   萬(wàn)元，與上年相比增加 3.99  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 39  %。變動(dòng)原因：事業(yè)退休人員增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 40.1 萬(wàn)元，與上年相比減少  1.79 萬(wàn)元， 減少4.46  %。變動(dòng)原因：在職轉(zhuǎn)退休增加。

4.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算 1.39  萬(wàn)元，與上年相比減少 27.3  萬(wàn)元，減少 95.16   %。變動(dòng)原因：退休人員亡故減少。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為 22.61  萬(wàn)元，與上年相比減少 59.89 萬(wàn)元。其中：

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 12.06   萬(wàn)元，與上年相比減少  1.91  萬(wàn)元，減少 13.67   %。變動(dòng)原因：在職人員轉(zhuǎn)退休。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.55   萬(wàn)元，與上年相比增加  0.59  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.92   %。變動(dòng)原因：人增加基數(shù)變動(dòng)。

（四）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為 37.12   萬(wàn)元，與上年相比增加 0.62 萬(wàn)元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 37.12  萬(wàn)元，與上年相比增加 0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.70  %。變動(dòng)原因：人員增多，基數(shù)增大。

（五）糧油物資儲(chǔ)備（類）

糧油物資儲(chǔ)備類年初預(yù)算數(shù)為 96.22   萬(wàn)元，與上年相比增加 4.42 萬(wàn)元。其中：

糧油物資事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 96.22 萬(wàn)元，與上年相比增加  4.42  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.81  %。主要原因是人員增加。

（六）其他支出（類）

其他支出類年初預(yù)算數(shù)為 438.2   萬(wàn)元，與上年相比增加 438.2 萬(wàn)元。其中：

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）專其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 438.2 萬(wàn)元，與上年相比增加  438.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  %。主要原因是2024年新增項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 608.57   萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 574.01  萬(wàn)元。主要包括：基本工資121.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼169.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.19萬(wàn)元、績(jī)效工資14.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.89萬(wàn)元、住房公積金37.12萬(wàn)元、其他工資福利支出47.17萬(wàn)元、退休費(fèi)63.52萬(wàn)元、撫恤金1.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助45.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.06萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  34.56   萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)6.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他支出0.15萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.06萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元，占0   %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.56  萬(wàn)元，占 87.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5  萬(wàn)元，占12.44   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  12.06 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.33  萬(wàn)元，12.40  %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  0   萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）   0  萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  10.56   萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出  0   萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0   萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出10.56 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  0.86  萬(wàn)元，主要車輛維修成本增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出   1.5    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  0.47   萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年度經(jīng)費(fèi)緊張，有欠款。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 10  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額694.75 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額 85.5  萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 609.25   萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0  萬(wàn)元，單位資金 0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)部門2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出34.56萬(wàn)元，與上年相比減少58.7 萬(wàn)元，減少159  %。主要原因是：2024年度預(yù)算編制發(fā)生變化。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 9.34   萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 2.3   萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 7.04 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位共有車輛6  輛，其中，一般公務(wù)用車3  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、業(yè)務(wù)用車0  輛、其他用車 2 輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目58  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目58  個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 694.07 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮               聯(lián)系電話：04708814114