| 索引號： | 11152128011619124c/202403-00001 | 組配分類： | 年度財政預(yù)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2024年度預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2024-03-07 | 發(fā)布日期： | 2024-03-07 |
2024年度農(nóng)牧和科技局（部門）預(yù)算公開
批復(fù)時間： 2024 年 2 月 13 日
公開時間： 2024 年 3 月 01 日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
一、單位主要職能、職責(zé)
(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。
（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。
（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。
（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。
（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓(xùn)工作。
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。
（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）負(fù)責(zé)動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動植物疫病的防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。
（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負(fù)責(zé)對農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設(shè)。
（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動科技人才隊伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。
（16）負(fù)責(zé)編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。
（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。
（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。
（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎等獎項的推薦申報工作。
（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。
（21）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（23）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。
3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。
4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。
(24）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
兩部門要建立食品安全場地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
與旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。
旗交通運輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。
與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。
旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心五個單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心。
詳細(xì)情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級） |
財政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
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3 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技發(fā)展事業(yè)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)方面
1.奶業(yè)方面：一是落實2020年中小奶畜養(yǎng)殖場提升改造項目，已完成4家驗收撥款工作；二是落實2021年中小奶畜養(yǎng)殖場提升改造項目，20家項目主體已完成驗收并撥付項目資金。
2.肉業(yè)方面：一是落實牛羊調(diào)出大縣獎勵政策，畜牧業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)圈舍改造77萬元，共計14戶；二是扎實開展家畜改良工作，完成牛冷配0.35萬頭；共鑒定5235只種公羊，已完成2023年指標(biāo)任務(wù)2325只種公羊發(fā)放工作，發(fā)放補(bǔ)貼資金186萬元；良種肉?；A(chǔ)母牛飼養(yǎng)、良種凍精和冷配技術(shù)推廣項目，為7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木16個嘎查52個養(yǎng)殖戶（場）飼養(yǎng)的2019頭良種肉?；A(chǔ)母牛實施肉牛冷配技術(shù)，發(fā)放補(bǔ)貼資金42.399萬元。三是積極開展肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建工作控制指標(biāo)為肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場3家、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范場4家，目前已確定申報對象，待市局審核階段。
3.草業(yè)方面，全旗天然草原打貯干草25萬噸，人工草地打貯飼草1.2萬噸；全旗現(xiàn)有草料庫面積3.10萬平方米，其中防災(zāi)飼草料庫面積1.8萬平方米；落實“糧改飼”青儲苜蓿收貯項目3.67萬噸；人工飼草種植總面積任務(wù)為40.05萬畝，完成了40.47萬畝，其中種植羊草13.54萬畝，羊草種子田1萬畝；燕麥種植20.93萬畝；苜蓿5萬畝。
4.馬產(chǎn)業(yè)方面，一是全旗建立配種站點1個，人工授精80匹，三河馬供種能力達(dá)到0.3萬匹以上。二是完成200匹蒙古馬保種任務(wù)。三是開展地方品種、引進(jìn)品種及培育品種重點調(diào)查，上報普查數(shù)據(jù)252 條，畜種數(shù)5個，畜禽品種數(shù)19個。據(jù)統(tǒng)計，全旗現(xiàn)有馬匹31502匹，其中蒙古馬3899匹，錫尼河馬13053匹，三河馬14538匹。
5.不斷優(yōu)化畜牧業(yè)品種結(jié)構(gòu)。一是建有種畜禽擴(kuò)繁場17個，其中：自治區(qū)級馬核心育種場1個，種羊場16個，其中：自治區(qū)級肉羊核心育種場1個，原種場7個，旗級擴(kuò)繁場8個。鄂溫克族自治旗艾伊提草原短尾羊種羊場已向農(nóng)業(yè)部提交國家級原種場申請材料。二是目前具備年提供種公羊6000只的生產(chǎn)能力，基本實現(xiàn)
6.加大龍頭企業(yè)扶持力度，不斷提升農(nóng)畜產(chǎn)品公用品牌。一是已有自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家。二是現(xiàn)有國家級龍頭企業(yè)1家，自治區(qū)級龍頭企業(yè)5家，盟市級龍頭企業(yè)9家；已有自治區(qū)級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家，市級農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體1家；2023年新申報綠色食品一個，為華晟公司綠色食品有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品馬鈴薯，增加產(chǎn)量7500噸。截至目前，“兩品一標(biāo)”企業(yè)4家，“兩品一標(biāo)”產(chǎn)品17個，產(chǎn)量8683噸。三是新增區(qū)域公用品牌指定品鑒點認(rèn)證達(dá)到2家，共計4家。
（二）規(guī)范化建設(shè)牧民專業(yè)合作組織和家庭牧場。
現(xiàn)有合作社472個，各類合作社示范社數(shù)量82個，其中：國家級示范社3個，自治區(qū)級示范社10個，市級示范社17個，旗級示范社52個；已認(rèn)定家庭牧場693個，各類示范家庭牧場75家，其中，旗級41個，市級23個，自治區(qū)級11個。
（三）產(chǎn)業(yè)保障方面
1.防減災(zāi)及維穩(wěn)工作
一是繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)涉牧涉保險政策，截至前三季度完成政策性奶牛保險21873頭，政策性肉羊保險454549只，共計形成旗縣級財政補(bǔ)貼資金1350944.92元；政策性種植業(yè)保險承保各類作物總面積46112.7畝，收取保費總金額701328.4元。二是平安農(nóng)機(jī)工作：現(xiàn)有成規(guī)模的農(nóng)牧業(yè)機(jī)械生產(chǎn)加工企業(yè)2家，農(nóng)場26家，7家農(nóng)機(jī)合作社，499個家庭牧場、535個畜牧業(yè)牧民專業(yè)合作社，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械總動力20.96萬千瓦，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化率達(dá)96%以上；完成65名農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)具注冊登記65臺，年檢年審?fù)侠瓩C(jī)100臺。年內(nèi)未發(fā)生大型農(nóng)機(jī)安全事故。三是分配2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金709萬元，支持受災(zāi)牧民養(yǎng)殖戶調(diào)運收儲飼草料。四是開庭審理草原承包經(jīng)營權(quán)糾紛案件1件，已審理完畢。接待牧民20次來訪，人數(shù)達(dá)30人次。
2.農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全工作
（1）落實承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動及蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化管理行動，推動旗市5家農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，承諾達(dá)標(biāo)合格證5家，占應(yīng)落實主體的100%；推進(jìn)承諾達(dá)標(biāo)合格證“亮證”行動，總數(shù)5家，占應(yīng)落實主體的100%。
（2）農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查工作：一是開展行業(yè)領(lǐng)域檢查排查163家次、出動執(zhí)法人員1473人次、執(zhí)法車輛342車次；出動執(zhí)法船艇10艘，水上巡查325公里、陸上巡查2150公里，放生漁獲物1000余公斤，清理違規(guī)漁具網(wǎng)具地籠81張，共計3550米，組織開展集中公開拆解銷毀活動7次。二是檢測機(jī)構(gòu)己通過驗收，11月30日自治區(qū)評審組對鄂溫克族自治旗農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站“雙認(rèn)證”工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，實驗室基本通過了評審，目前按照評審組要求進(jìn)一步完善相關(guān)工作，預(yù)計12月底前取得“雙認(rèn)證”資質(zhì)。三是開展了16次農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢和例行抽檢工作，累計抽取牛羊肉、肝臟、雞蛋、飼料蔬菜水果、水產(chǎn)品等樣品404批；四是案件辦理情況：簡易程序案件6件（警告），一般程序案件5件，罰款金額共23134.8元，沒收違法所得共1110元，下達(dá)責(zé)令整改通知書9份。
（3）強(qiáng)化動物疫病防控工作。一是組織開展了2023年春秋兩季集中免疫工作，集中免疫累計217.6萬頭（只口羽）；二是為700戶養(yǎng)殖戶開展馬沙門氏菌、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、犬包蟲病、布病等30項重點動物疫病流行病學(xué)調(diào)查；采集、制備、送檢監(jiān)測樣品共3885余份；三是獸醫(yī)實驗室共監(jiān)測血清及組織樣本6500余份，為全旗畜牧業(yè)科學(xué)發(fā)展提供重要技術(shù)支撐。四是開展屠宰檢疫動物產(chǎn)品3738.45噸。
（四）助推鄉(xiāng)村振興方面
一是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目共10個支撐單位、110名技術(shù)指導(dǎo)員、300名示范戶、7個示范基地、8名專家，完成示范基地培訓(xùn)4次，技術(shù)指導(dǎo)員培訓(xùn)及科技示范戶培訓(xùn)5次，共培訓(xùn)人數(shù)130人次。二是依托鄂溫克族自治旗國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)財政資金引導(dǎo)金融資本試點項目，共入戶調(diào)查44個嘎查、7個社區(qū)2660戶，成功發(fā)放貸款274筆，金額7425萬元，目前完成4個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)72戶貸款總計1276萬元，貼息金額54.5752萬元。三是舉辦完成了2020年度至2023年15期高素質(zhì)農(nóng)牧民培育培訓(xùn)班，培訓(xùn)870人次；四是加快推進(jìn)牧區(qū)產(chǎn)權(quán)制度改革工作。完成了全旗44個嘎查集體經(jīng)濟(jì)登記賦碼工作，44個嘎查進(jìn)行了集體經(jīng)濟(jì)賦碼申請，其中：有40個嘎查申請了集體經(jīng)濟(jì)股份經(jīng)濟(jì)合作社，有4個嘎查申請了集體經(jīng)濟(jì)合作社，集體經(jīng)濟(jì)成員戶共11094戶，成員人數(shù)18629人；在股權(quán)設(shè)置、資產(chǎn)量化及集體經(jīng)濟(jì)組織建立方面，對伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查確認(rèn)的213戶、574人已發(fā)放股權(quán)證，其他各蘇木股權(quán)證發(fā)放工作陸續(xù)進(jìn)行中。五是結(jié)合人居環(huán)境整治，做好牧區(qū)生產(chǎn)垃圾處理。依托畜禽糞污整縣推進(jìn)項目，使全旗畜禽糞污綜合利用率達(dá)到90%以上，大幅度降低糞便污染總量。六是印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)意見》，為下一步規(guī)范集體土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營工作奠定堅實基礎(chǔ)。
（五）重點項目建設(shè)情況
1.2020年產(chǎn)業(yè)集群項目：項目總投資5600.00萬元，其中中央財政補(bǔ)助資金1400萬元、主體自籌投入4200萬元。項目扶持?jǐn)U繁場建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場25個，國家級重點龍頭企業(yè)改造建設(shè)休閑食品加工生產(chǎn)線。項目已全部完成。
2.2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項目為：呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)+草原短尾羊共享工廠續(xù)建項目，總投資3500.00萬元，其中中央財政補(bǔ)助資金700萬元，主體自籌投入2800萬元。項目已完成。
3.2022年內(nèi)蒙古綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展資金項目，內(nèi)容為草原短尾羊全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和草原短尾羊標(biāo)準(zhǔn)化智慧示范牧場建設(shè)?？偼顿Y2100.00萬元，其中中央財政補(bǔ)助資金1400萬元、主體自籌投入700萬元。目前，已舉辦兩次培訓(xùn)牧民電商直播培訓(xùn)及牧民生產(chǎn)培訓(xùn)；招投標(biāo)工作已完畢，裝修工程及項目設(shè)備已到位，根據(jù)項目進(jìn)度撥付了財政補(bǔ)助200萬元。
4.以招商引資為抓手，引進(jìn)了現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項目“盛匯智能倉儲物流建設(shè)項目”，建設(shè)主要為更好的服務(wù)于牛羊肉類生產(chǎn)加工及肉食品流通，并輔助駐地農(nóng)副產(chǎn)品貯存銷售而建設(shè)的一個集牛羊屠宰、冷鏈倉儲、中央廚房配送、果蔬保鮮儲藏和預(yù)制菜品加工銷售與智能物流綜合為一體的生產(chǎn)項目。實際總投資為7367.63萬元，其中：工程費用5008.31萬元，工程建設(shè)其他費用1909.32萬元，預(yù)備費450萬元。前期計劃總投資7130.00萬元已全部完成，資金來源均為企業(yè)自籌。
（六）科技工作開展情況
一是加大科技資金投入力度。2023年撥付科技專項資金共計428.85萬元，包括2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金100萬元、2022年度呼倫貝爾市科技創(chuàng)新政策兌現(xiàn)資金116.45萬元、2023年第二批自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專項資金212.4萬元。二是做好科技項目申報工作。組織企業(yè)申報2023年自治區(qū)重點研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化計劃（科技支撐東北振興）項目2項；申報2023年度呼倫貝爾市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金項目8項；申報2023年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”項目需求2項；申報2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目2項；申報2023年度呼倫貝爾市“科技興市”行動重點項目5項目。三是穩(wěn)步提升平臺載體水平。現(xiàn)有通過認(rèn)定的國家級眾創(chuàng)空間1家、國家級星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)科技企業(yè)孵化器1家、自治區(qū)星創(chuàng)天地1家、自治區(qū)級工程技術(shù)研究中心1家、自治區(qū)級企業(yè)研究開發(fā)中心1家、市級新型研發(fā)機(jī)構(gòu)1家；創(chuàng)新聯(lián)合體2家。四是培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)情況。現(xiàn)有認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7家；2023年計劃入庫科技型中小型企業(yè)13家，目前科技型中小型企業(yè)已全部入庫成功。五是強(qiáng)化科技特派員工作站建設(shè)。通過科技特派員隊伍30人（自然人科技特派員28人，專家科技特派員2人)、45名專家組成員和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)員，開展了畜牧領(lǐng)域牛羊健康養(yǎng)殖綜合配套等主推八大技術(shù)的推廣運用工作。
（三）2024年重點工作計劃
緊開展好各項農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)工作的同時重點做好一下工作：
（一）進(jìn)一步做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的內(nèi)生動力。按照“扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶大”的原則，給予政策、資金和技術(shù)扶持，促進(jìn)龍頭企業(yè)發(fā)展。一是多方籌措資金，把產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、金融扶貧、技術(shù)扶貧等扶貧資金與牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)有機(jī)融合起來；二是扶大扶強(qiáng)一批骨干龍頭企業(yè)。對現(xiàn)有的市級以上重點龍頭企業(yè)，要進(jìn)一步加大扶持力度，把農(nóng)畜產(chǎn)品加工“蛋糕”做大，把品牌交響，把市場打開；三是通過大力招商引資和科技創(chuàng)新，發(fā)展一批科技含量高、附加值高的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)，促進(jìn)畜產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，不斷增強(qiáng)企業(yè)競爭力和帶動力。
（二）不斷增強(qiáng)品牌意識，提高產(chǎn)品競爭力。農(nóng)牧業(yè)品牌化是衡量一個地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的一個重要標(biāo)志，旗政府應(yīng)把培育名牌農(nóng)畜產(chǎn)品、加快推進(jìn)品牌化建設(shè)作為一項重點工作抓緊抓好。要積極引導(dǎo)龍頭企業(yè)增強(qiáng)質(zhì)量意識和品牌意識，加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；要發(fā)揮地區(qū)綠色生態(tài)優(yōu)勢，扶持建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，并加強(qiáng)綠色和有機(jī)食品認(rèn)證基地建設(shè)；要加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)體系配套建設(shè)，對基地進(jìn)行管理、監(jiān)控和保護(hù)；同時要加快重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，拓寬溯源肉產(chǎn)業(yè)銷售渠道，打造真正具有自治旗特色、具有較強(qiáng)市場競爭力的品牌，全面提升農(nóng)畜產(chǎn)品整體品牌形象和社會公信力。
（三）摸索推進(jìn)社會化服務(wù)體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)資金、項目、技術(shù)和市場信息方面的服務(wù)，逐步提高組織化程度和專業(yè)水平；堅持多渠道、多層次、多形式投資原則，動員和引導(dǎo)民間資金用于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁；加大政策和資金扶持力度，特別是在基地建設(shè)、貸款等方面給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策，將各類項目資金捆綁使用；在良種繁育體系建設(shè)方面，增加財政投入。同時，要積極爭取上級有關(guān)支牧惠牧政策、項目和資金，加大對龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、養(yǎng)殖大戶的扶持和獎勵力度，進(jìn)一步促進(jìn)新型牧業(yè)經(jīng)營主體的發(fā)展，為自治旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
（一）涉農(nóng)指標(biāo)
一是2023年農(nóng)作物播種總面積為15.504萬畝，其中：糧食作物8.486萬畝（小麥種植面積5.14萬畝，玉米種植面積0.59萬畝，豆類面積2.636萬畝，馬鈴薯種植面積0.12萬畝）；油菜5.99萬畝，水飛薊0.99萬畝，其他蔬菜0.0383萬畝。超額完成了種植任務(wù)。產(chǎn)量任務(wù)為0.2億斤，農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到0.33億斤；二是完成了農(nóng)作物病蟲害綠色防控面積任務(wù)量5.2萬畝及農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治面積5.2萬畝。三是第三次全國土壤普查林草地和耕園地共計1935點，其中表層樣1906點、剖面樣29點。已完成各項采集取樣任務(wù)。四是設(shè)施種植業(yè)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)為276畝，已完成年度設(shè)施種植業(yè)建設(shè)任務(wù)401畝。
（二）涉牧指標(biāo)
一是2023年夏季峰值牲畜存欄129.99萬頭只；二是目前肉類產(chǎn)量為2.6萬噸，預(yù)計冬儲肉及“兩節(jié)”外銷旺季結(jié)束后肉產(chǎn)量總計3.01萬噸。三是奶產(chǎn)量按照泌乳牛4萬頭全年可產(chǎn)牛奶7.2萬噸?？赏瓿扇昴繕?biāo)任務(wù)。
一、收支預(yù)算總體情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度收入、支出預(yù)算總計 5850.55 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少 1525.08 萬元，減少 20.68 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計 5850.55 萬元。包括：
1．本年收入合計 5109.60 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 4188.60 萬元，與上年相比減少 380.32 萬元，減少 8.32 %。主要原因是主要原因：一是往年專項預(yù)算的變動及減少；二是人員經(jīng)費的變動；三是當(dāng)年業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算的減少。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 921 萬元，與上年相比減少 789 萬元，減少 46.14 %。主要原因是減少“人居環(huán)境貸款二期”工程貸款本金及利息。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（7）上級補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 740.95 萬元。與上年相比減少355.98萬元，減少 32.45 %。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年專項：2022綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項目資金400萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計劃預(yù)算2萬元、2023年“三區(qū)”科技人才支持計劃預(yù)算32萬元、2023年鄂溫克族自治旗第三次土壤普查土壤樣品檢測實驗室招標(biāo)項目140.6萬元、中央耕地建設(shè)與利用資金1.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心科技專項結(jié)轉(zhuǎn)57.48萬元、其他單位往年專項結(jié)轉(zhuǎn)106.97萬元。
（二）支出預(yù)算總計 5850.55 萬元。包括：
1．本年支出合計 5850.55 萬元。
（1）科學(xué)技術(shù)（類）支出 760.99 萬元，主要用于：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散項目支出、 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項支出、其他科學(xué)技術(shù)支出等內(nèi)容。與上年相比減少 366.31 萬元，減少 32.49 %。主要原因是往年專項支出變動。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出 413.45 萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加 61.93 萬元，增加 17.62 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出變動。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出 112.83 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。與上年相比減少 23.66 萬元，減少 17.33 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致社會保障繳費支出變動。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 921 萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。與上年相比減少 789 萬元，減少 46.14 %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
（5）農(nóng)林水支出（類）支出 3454.83 萬元，主要用于：一、行政運行、機(jī)關(guān)服務(wù)等機(jī)關(guān)運行支出；二、安排科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼支出等專項支出。與上年相比減少 199.41 萬元，減少 5.46 %。主要原因是人員經(jīng)費及往年專項支出變動。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 0 萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比減少 198 萬元，減少 0 %。主要原因是往年專項的支出變動。
（7）住房保障（類）支出 187.44 萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。與上年相比減少 10.65 萬元，減少 5.38 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致住房公積金繳費支出變動。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1096.93 萬元。與上年相比減少355.98萬元，減少 32.45 %。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年專項：2022綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展項目資金400萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計劃預(yù)算2萬元、2023年“三區(qū)”科技人才支持計劃預(yù)算32萬元、2023年鄂溫克族自治旗第三次土壤普查土壤樣品檢測實驗室招標(biāo)項目140.6萬元、中央耕地建設(shè)與利用資金1.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心科技專項結(jié)轉(zhuǎn)57.48萬元、其他單位往年專項結(jié)轉(zhuǎn)106.97萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度收入預(yù)算總計 5850.55 萬元，包括本年收入 5109.6 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 740.95 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 4188.60 萬元，占 71.59 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 921 萬元，占 15.74 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入740.95 萬元，占 12.66 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %；
三、支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度支出預(yù)算合計 5850.55 萬元，其中：
基本支出 2793.29 萬元，占 47.74 %；
項目支出 3057.26 萬元，占 52.26 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 7375.63 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 1525.08 萬元，減少 20.68 %。主要原因是往年專項預(yù)算的變動及人員經(jīng)費的變動。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 4929.54 萬元，與上年相比減少 736.08 萬元，減少 12.99 %。具體情況如下：
1、科學(xué)技術(shù)支出類2024年初預(yù)算 760.99 萬元，與上年相比減少 366.31 萬元，減少 32.49 %。主要原因是往年專項支出變動。
2、社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 413.45 萬元，與上年相比增加 61.93 萬元，增加 17.62 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出變動。
3、衛(wèi)生健康支出類2024年初預(yù)算 112.83 萬元，與上年相比減少 23.66 萬元，減少 17.33 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致社會保障繳費支出變動。
4、農(nóng)林水支出類2024年初預(yù)算 3454.83 萬元，與上年相比減少 199.41 萬元，減少 5.46 %。主要原因是人員經(jīng)費及往年專項支出變動。
5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類2024年初預(yù)算 0 萬元，與上年相比減少 198 萬元，增長 0 %，主要原因是往年專項的支出變動。
6、住房保障支出類2024年初預(yù)算 187.44 萬元，與上年相比減少 10.65 萬元，減少 5.38 %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導(dǎo)致住房公積金繳費支出變動。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 2793.29 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 2657.77 萬元。主要包括：基本工資648.55萬元、津貼補(bǔ)貼777.22萬元、獎金30.72萬元、績效工資112.48萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險189.54萬元、住房公積金187.44萬元、醫(yī)療保險112.83萬元、其他工資福利支出308.08萬元、其他社會保險40.35萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助250.54萬元等。
（二）公用經(jīng)費 135.52萬元。主要包括：辦公費13.35萬元、印刷費1.01萬元、咨詢費0萬元、水費1.5萬元、電費6.4萬元、郵電費8.13萬元、取暖費35.63萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費0.45萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費1.0萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費15.98萬元、工會經(jīng)費7.41萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18.24萬元、其他交通費用24.12萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 23.10 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 22.90 萬元，占 99 %；公務(wù)接待費支出 0.2 萬元，占 1 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 23.10 萬元，比上年預(yù)算減少 5.08 萬元，減少 18.03 %；其中：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不涉及此項目。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出 22.90 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不涉及此項目。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 22.9 萬元，比上年預(yù)算減少 4.23 萬元，主要原因部分下鄉(xiāng)燃油費由專項業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算承擔(dān)。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0.2 萬元，比上年預(yù)算減少 0.85 萬元，主要原因縮減工作經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 921 萬元。與上年相比減少 789 萬元，減少 46.14 %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 921 萬元，主要是用于“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度預(yù)算安排項目 46 個，項目預(yù)算總金額 3057.26 萬元。其中，財政本年撥款金額 2316.31 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 740.95 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 135.52萬元，與上年相比減少 218.06 萬元，減少 61.67 %。主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費由上年專項支出。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度政府采購支出預(yù)算總額 119.13 萬元，其中：擬采購貨物支出 62.99 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 56.14 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
農(nóng)牧和科技局部門共有車輛 25 輛，其中，一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 5 輛、業(yè)務(wù)用車 輛、其他用車 13 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標(biāo)情況說明
農(nóng)牧和科技局部門2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 131 個，公開項目 131 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 5109.60 萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄂玲美 聯(lián)系電話：153****8377