第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹林業(yè)和草原有關法律法規(guī)。

2.承擔全旗林業(yè)、草原等生態(tài)保護修復及退耕還林還草工作;承擔全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙塵暴等監(jiān)測工作;承擔防沙治沙技術指導、推廣等服務工作;承擔防沙治沙工程質(zhì)量監(jiān)督檢查有關技術性工作。

3.承擔全旗陸生野生動植物資源調(diào)查、救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測等工作。

4.承擔全旗林草有害生物防治、預測預報、普查等技術性工作;承擔外來重大林草有害生物防治方案實施輔助性工作;承擔全旗林草種苗有害生物的檢疫檢驗、認定、跟蹤、追溯等工作;組織開展林草有害生物防治的技術培訓、推廣和應用工作。

5.承擔全旗天然林保護、公益林森林生態(tài)效益補償?shù)容o助性工作。

6.承擔全旗林草科學技術推廣與試驗示范工作；承擔全旗林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術服務和技術推廣等工作。

7.承擔全旗林草種質(zhì)資源保護與利用工作;承擔全旗林草種苗、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗等技術支撐工作；承擔全旗林草種子（苗）選育、生產(chǎn)、加工、貯藏等技術推廣工作。

8.協(xié)助開展森林、草原政策性保險相關工作。

9.承擔全旗林業(yè)草原防火預警監(jiān)測及相關信息收集傳遞等輔助性工作。

10.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括主任室、副主任室、綜合辦公室、財務室、有害生物防控室、林草生態(tài)修復辦公室、野生動植物及種子（苗）室、林草技術推廣室。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2024年預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。詳細情況見表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

本年人工種草任務、退化改良任務、圍欄建設任務及目標暫未下達，新建羊草草種繁育基地0.5萬畝，羊草原有草種繁育基地鞏固提升1.7萬畝。林業(yè)和草原有害生物防治工作屬于本單位常規(guī)業(yè)務工作，按當年有害生物災害發(fā)生情況開展防治工作。

第二部分  2024年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入、支出預算總計560.08萬元，與上年相比收、支預算總計減少22.14    萬元，減少3.80%。其中：

（一）收入預算總計560.08萬元。包括：

1．本年收入合計560.08萬元。

（1）一般公共預算撥款收入560.08萬元，與上年相比減少  22.14萬元，減少3.80 %。主要原因是主要原因是在職人員減少和車輛減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計560.08萬元。包括：

1．本年支出合計560.08萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出105.64萬元，主要用于繳納職工機關養(yǎng)老和職業(yè)年金，事業(yè)單位離退休人員退休金等。與上年相比增加4.04萬元，增長2.15%。主要原因是退休人員增加，工資上調(diào)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出24.19萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。與上年相比減少7.02萬元，減少22.49%。主要原因是在職人員減少。

（3）農(nóng)林水支出（類）支出390.07萬元，主要用于單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，維護開展日常工作。與上年相比減少   10.27萬元，減少2.57%。主要原因是在職人員減少和車輛減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少。

（4）住房保障支出（類）支出40.17萬元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比減少7.09萬元，減少15.00%。主要原因是在職人員減少。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度收入預算總計560.08萬元，包括本年收入560.08萬元，上年結轉結余0     萬元。其中：

本年一般公共預算收入560.08萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度支出預算合計560.08萬元，其中：

基本支出560.08萬元，占100%；

項目支出0萬元，占0%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度財政撥款收、支總預算560.08萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少22.14萬元，減少3.80%。主要原因是在職人員減少和車輛減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預算財政撥款支出預算560.08萬元，與上年相比減少22.14萬元，減少3.80%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為105.64萬元，與上年相比增加2.22萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算64.52萬元，與上年相比增加21.79萬元，增長50.99%。變動原因：退休人員增加和離退休工資增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算41.12萬元，與上年相比減少8.57萬元，減少17.25%。變動原因：在職人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為24.19萬元，與上年相比減少 7.02萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算24.19萬元，與上年相比減少7.02萬元，減少22.49%。變動原因：在職人員減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為390.07萬元，與上年相比減少  10.27萬元。其中：

1. 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算390.07萬元，與上年相比減少10.27萬元，減少2.57%。變動原因：在職人員減少和車輛減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為40.17萬元，與上年相比減少7.09萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算40.17萬元，與上年相比減少7.09萬元，減少15.00%。變動原因：在職人員減少。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算560.08萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費470.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費12.71萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出2 萬元，比上年預算減少1.6萬元，減少44.44 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出2萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出2萬元，比上年預算減少1.6萬元，主要原因車輛無償劃撥，本單位車輛減少。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因與上年預算數(shù)相同，本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因與上年預算數(shù)相同，本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度預算安排項目0個，項目預算總金額0萬元。其中，財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度機構運行經(jīng)費預算支出12.71萬元，與上年相比增加0.12萬元，增長0.95%。主要原因是：退休人員增加，退休公用經(jīng)費相應增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度政府采購支出預算總額4萬元，其中：擬采購貨物支出2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出2萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2024年度填報績效目標的預算項目20個，公開項目20個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算560.08萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：高穎               聯(lián)系電話：04708812897