第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動(dòng)物保護(hù)等法律法規(guī)；

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開展森林管護(hù)營(yíng)造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開展種苗培育工作；

5.承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場(chǎng)資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開展林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7.組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，開展森林保險(xiǎn)工作。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)是鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局屬三級(jí)單位，為公益二類事業(yè)單位，納入2024年度部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位，本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.宣傳貫徹森林和野生動(dòng)物保護(hù)等法律法規(guī)；

2.承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開展森林管護(hù)營(yíng)造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開展種苗培育工作；

5.承擔(dān)林場(chǎng)林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場(chǎng)資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開展林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7.組織實(shí)施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，開展森林保險(xiǎn)工作。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)408.61萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各較少86.77萬(wàn)元，較少%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)408.61萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)408.61萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入405.61萬(wàn)元，與上年相比增加元，增長(zhǎng)%。主要原因是森林生態(tài)效益補(bǔ)償款公益林工資納入2024年預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入11.7萬(wàn)元，與上年相比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。主要原因是2024年預(yù)算增加南屯林場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)道路、煤倉(cāng)、柵欄工程施工項(xiàng)目。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)420.31萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)420.31萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出420.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行、專業(yè)活動(dòng)、專用燃料費(fèi)、工資及五險(xiǎn)二金等方面。與上年相比增加  萬(wàn)元，增長(zhǎng)   %。主要原因是2024年公益林人員工資納入預(yù)算。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出34.41萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出261.50萬(wàn)元、農(nóng)林水支出99.77萬(wàn)元、住房保障支出24.63萬(wàn)元。

（2）公共安全（類）支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度收入預(yù)算總計(jì) 495.3萬(wàn)元，包括本年收入495.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入369.05萬(wàn)元，占74.5%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金126.33萬(wàn)元，占25.5%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度支出預(yù)算合計(jì)495.38萬(wàn)元，其中：

基本支出309.05萬(wàn)元，占62.39%；

項(xiàng)目支出186.33萬(wàn)元，占37.61%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算369.05萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加176.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.77%。主要原因是森林生態(tài)效益補(bǔ)償款公益林工資納入2024年預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算369.05萬(wàn)元，與上年相比增加176.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.77%。具體情況如下：

（一）衛(wèi)生健康支出

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0.59萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0.59萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因2024年在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)納入節(jié)能環(huán)保支出天然林保護(hù)停伐補(bǔ)助分類支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算36.09萬(wàn)元，與上年相比增加36.09萬(wàn)元。其中：

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算24.06萬(wàn)元，與上年相比增加24.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因2024年在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算12.03萬(wàn)元，與上年相比增加12.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因2024年在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)納入預(yù)算。

（三）節(jié)能環(huán)保支出

節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算219.59萬(wàn)元，與上年相比增加98.3萬(wàn)元。其中：

天然林保護(hù)停伐補(bǔ)助，年初預(yù)算219.59萬(wàn)元，與上年相比增加98.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.04%。變動(dòng)原因2024年在編人員全年工資納入預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出

農(nóng)林水支出年初預(yù)算90.61萬(wàn)元，與上年相比增加20.88萬(wàn)元。其中：

1.林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)，年初預(yù)算223.46萬(wàn)元，與上年相比增29.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.23%。變動(dòng)原因2024年防火及巡護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、苗圃生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出增加。

2.林業(yè)和草原森林資源培育，年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少10萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因2024年沒(méi)有此項(xiàng)目。

3.林業(yè)和草原森林生態(tài)效益補(bǔ)償，年初預(yù)算9.18萬(wàn)元，與上年相比增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。變動(dòng)原因2024年公益林人員工資納入預(yù)算。

4.林業(yè)和草原林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)，年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少5.2萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因2024年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（五）住房保障支出

住房保障支出年初預(yù)算22.75萬(wàn)元，與上年相比增加21.92萬(wàn)元。其中：

住房改革支出住房公積金，年初預(yù)算22.75萬(wàn)元，與上年相比增加21.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2640.96%。變動(dòng)原因2024年在編及公益林人員住房公積金納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算309.05萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)290.07萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)18.98萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出   萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額186.33萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額60萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 126.33萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出18.98萬(wàn)元，與上年相比減少9.05萬(wàn)元，減少32.29%。主要原因是：2024年預(yù)算無(wú)森林資源培育類別支出內(nèi)容。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總3.35萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出2.9萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗南屯林場(chǎng)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，公開項(xiàng)目4個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算186.33萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗   聯(lián)系電話：152****1337