第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1.保護施業(yè)區(qū)內的森林資源，促進林業(yè)發(fā)展。

2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護等法律法規(guī)、林地的日常巡護、森林草原防火、森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。

3.林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作，實施林業(yè)生態(tài)建設項目，森林保險。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1.鄂溫克族自治旗維納河林場是鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬三級單位，為參照公務員法管理事業(yè)單位（公益二類事業(yè)單位）,納入2024年度部門預算編制范圍的獨立核算單位，本單位無下級單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗維納河林場。詳細情況見表：

 

三、2024年度單位主要工作任務及目標

1.保護施業(yè)區(qū)內的森林資源，促進林業(yè)發(fā)展。

2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護等法律法規(guī)、林地的日常巡護、森林草原防火、森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。

3.林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作，實施林業(yè)生態(tài)建設項目，森林保險。

第二部分  2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度收入、支出預算總計1584.18萬元，與上年相比收、支預算總計各增加173.5萬元，增長12.3%。其中：

（一）收入預算總計1584.18萬元。包括：

1．本年收入合計1584.18萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1584.18萬元，與上年相比增加173.5萬元，增長12.3%。主要原因是2024年度人員增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0     萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0     萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（二）支出預算總計1587.18萬元。包括：

1．本年支出合計1587.18萬元。

（1）社會保障和就業(yè)服務支出46.3萬元，主要用于社會保險費。與上年相比增加46.3萬元，增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。

（2）節(jié)能環(huán)保支出支出1281.92萬元，主要用于工資及各項費用支出。與上年相比增加1281.92萬元，增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。

（3）農林水支出224.3萬元，主要用于各類費用。與上年相比增加224.3萬元，增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。

（4）住房保障支出支出34.66萬元，主要用于住房公積金支出。與上年相比增加34.66萬元，增長100%。主要原因是本年度分項統(tǒng)計。

2．年終結轉結余3萬元，主要原因是上年項目支出結轉。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度收入預算總計1587.18萬元，包括本年收入1584.18萬元，上年結轉結余3萬元。其中：

本年一般公共預算收入1584.18萬元，占99.8%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0 萬元，占0 %；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入3萬元，占0.2 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0 萬元，占0 %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結轉結余的單位資金 0萬元，占 0 %。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度支出預算合計1587.18 萬元，其中：

基本支出1424.32萬元，占89.7%；

項目支出162.86萬元，占10.3%；

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度財政撥款收、支總預算1587.18萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加173.5萬元，增長12.3%。主要原因是2024年度有人員增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算財政撥款支出預算1587.18萬元，與上年相比增加173.5萬元，增長12.3%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為46.3萬元，與上年相比增加46.3萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。年初預算31.12萬元，與上年相比增加31.12萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算15.18萬元，與上年相比增加15.18萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出

森林保護修復年初預算數(shù)為1281.92萬元，與上年相比增加1281.92萬元。其中：

1．森林保護修復森林管護年初預算858.48萬元，與上年相比增加858.48萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

2．森林保護修復停伐補助年初預算423.43萬元，與上年相比增加423.43萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

（三）農林水支出

農林水支出年初預算數(shù)為224.3萬元，與上年相比增加224.3萬元。其中：

1．林業(yè)和草原事業(yè)機構初預算216.91萬元，與上年相比增加216.91萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

2.林業(yè)和草原森林生態(tài)效益補償年初預算7.38萬元，與上年相比增加7.38萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

（四）住房保障支出

住房保障支出年初預算數(shù)為34.66萬元，與上年相比增加34.66萬元。其中：

1．住房改革支出住房公積金年初預算34.66萬元，與上年相比增加34.66萬元，增長100%。變動原因：本年度分項支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1424.32萬元，其中：

（一）人員經費1367.26萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費57.05萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，占 0 %；公務接待費支出0 萬元，占0  %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出    0  萬元，比上年預算增加（減少）   0   萬元，主要原因本單位不涉及此項。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少） 0萬元，主要原因本單位不涉及此項。

（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少）  0     萬元，主要原因本單位不涉及此項。

3．公務接待費預算支出   0        萬元，比上年預算增加（減少）      0萬元，主要原因本單位不涉及此項。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度政府性基金支出預算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 0  萬元，主要是用于本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度國有資本經營預算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因本年無國有資本經營預算支出。

其中：

1．國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0  萬元，主要是用于本年無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度預算安排項目3個，項目預算總金額162.86萬元。其中，財政本年撥款金額159.86萬元，財政撥款結轉結余3萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度機構運行經費預算支出57.05萬元，與上年相比增加57.05萬元，增長100%。主要原因是：本年度分項支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度政府采購支出預算總額29.36萬元，其中：擬采購貨物支出29.36萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、業(yè)務用車2輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備  0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場2024年度填報績效目標的預算項目 3個，公開項目3個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算162.86萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 杜宇              聯(lián)系電話：151****2229