第一部分  單位概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導、技術(shù)服務等工作。

6.組織實施責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位無下屬單位。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：

詳細情況見表：

三、2024年度單位主要工作任務及目標

（一）黨建工作方面

鄂溫克族自治旗錫尼河林場黨支部將按照旗直屬機關工委黨建工作重點，結(jié)合錫尼河林場工作實際，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，進一步夯實思想政治基礎，提升黨員干部綜合素質(zhì)；狠抓黨風廉政建設，強化作風建設，營造風清氣正環(huán)境；強化意識形態(tài)工作，做好輿論引導，筑牢思想防線。扎實做好標準化、規(guī)范化黨組織創(chuàng)建黨建工作，落實落細責任制建設、制度建設、組織建設、能力建設、效能建設，加強基層黨組織建設，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

（二）森林防火工作形勢依然嚴峻，做好森林防火工作刻不容緩。

要“嚴”字當頭，落實防火責任，實行場部外站各級責任制，要“細”字入手，做好火災防范，加強火源管控、預警監(jiān)測和防火宣傳；要“急”字當先，做好撲救工作，務求“打早、打小、打了”。要以人為本，科學指揮，繼續(xù)做好防撲火隊伍的培訓與學習工作。林場上下要共同努力，密切配合，全力以赴做好森林防火工作，牢固國家綠色屏障，為建設生態(tài)文明、美麗中國作出貢獻。

（三）做好資金管理，保證按時繳納職工的各項保障及職工工資。

（四）我場將繼續(xù)加強安全生產(chǎn)工作，嚴格執(zhí)行上級安全生產(chǎn)的各項工作任務。

（五）積極完成鄂溫克族自治旗2024年林長制工作要點，繼續(xù)推進林長制工作，完善林草長制檔案，落實林長制六項制度和協(xié)同工作機制，常態(tài)化開展林草長制各項工作。

大力宣傳安全生產(chǎn)知識，切實抓好職工安全教育，增強職工安全意識和技能；加強安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，完善聯(lián)合執(zhí)法機制，切實提高監(jiān)管水平，我們將在明確安全責任，加強安全管理，完善制度，抓好落實上下功夫，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

面對2024年,錫尼河林場深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神、黨的二十大精神，林場全體職工將振奮精神，積極發(fā)展林業(yè)事業(yè)，充分發(fā)揮林場在生態(tài)建設中的重要作用，為打造錫尼河林場新風貌而不懈努力，為建設美麗的鄂溫克族自治旗作出更大貢獻。

第二部分  2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度收入、支出預算總計1471.73萬元，與上年相比收、支預算總計各增加232.71萬元，增長19%。其中：

（一）收入預算總計1471.73萬元。包括：

1．本年收入合計1468.73萬元。

（1）一般公共預算撥款收入 1429.68 萬元，與上年相比增加 229.71 萬元，增長 19  %。主要原因是停發(fā)補助人員工資增加。

（2）政府性基金預算撥款收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0  萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 39.05 萬元，與上年相比增加39.05萬元，增長 100 %。主要原因是單位基本建設使用。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。與上年相比增加3萬元，增長100%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)停發(fā)補助項目。

（二）支出預算總計1471.73萬元。包括：

1．本年支出合計1471.73萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出83.02萬元，主要用于職工機關養(yǎng)老，職業(yè)年金。與上年相比增加3.06萬元，增長4%。主要原因是在職人員社保增加。

（2）節(jié)能環(huán)保支出1189.36萬元，主要用于在編人員工資。與上年相比增加795.92萬元，增長202%。主要原因是部分公益林社保納入節(jié)能環(huán)保支出。

（3）農(nóng)林水支出145.26萬元，主要用于公益林人員工資。與上年相比減少524.55萬元，減少 361%。主要原因是部分公益林人員社保納入節(jié)能環(huán)保支出。

（4）住房保障支出54.09萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比減少41.72萬元，減少44%。主要原因是部分職工住房公積金納入節(jié)能環(huán)保支出。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是零余額無結(jié)余。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度收入預算總計1471.73萬元，包括本年收入1468.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。其中：

本年一般公共預算收入1429.68萬元，占97.2 %；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金39.05萬元，占2.6%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入3萬元，占0.2 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度支出預算合計1471.73萬元，其中：

基本支出 1359.68萬元，占92%；

項目支出 112.05 萬元，占8%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度財政撥款收、支總預算1432.68萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加193.66萬元，增長16%。主要原因是在職人員工資增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預算財政撥款支出預算1432.68萬元，與上年相比增加193.66萬元，增長16%。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為83.02萬元，與上年相比增加3.06萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算49.1萬元，與上年相比增加2.56萬元，增長5.5%。變動原因：在編人員社保增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算24.05萬元，與上年相比增加0.85萬元，增長3.6%。變動原因：在編人員社保增加。

3.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算9.86萬元，與上年相比增加9.86萬元，增長100%。變動原因：有在職人員死亡。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類年初預算數(shù)為1189.36萬元，與上年相比增加795.92萬元。其中：

1．森林保護修復（款）森林管護（項）。年初預算614.38萬元，與上年相比增加614.38萬元，增長100%。變動原因：科目更換。

2．森林保護修復（款）停伐補助（項）。年初預算574.98萬元，與上年相比增加181.54萬元，增長46%。變動原因：部分公益林社保增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為106.21萬元，與上年相比減少563.6萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預算106.21萬元，與上年相比減少7.15萬元，減少6%。變動原因：經(jīng)費減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為54.09萬元，與上年相比減少41.72萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算54.09萬元，與上年相比減少41.72萬元，減少44%。變動原因：部分人員住房公積金科目更換。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1359.68萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1323.47萬元。主要包括：基本工資156.20萬元、津貼補貼268.32萬元、績效工資40.58萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.1萬元、職業(yè)年金繳費24.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.14萬元、其他社會保障繳費5.41萬元、住房公積金54.09萬元、其他工資福利支出672.39萬元、對個人和家庭的補助20.19萬元、退休費10.32萬元、撫恤金9.86萬元等。

（二）公用經(jīng)費36.21萬元。主要包括：辦公費6.9萬元、咨詢費0.3萬元、手續(xù)費0.2萬元、電費2.5萬元、郵電費1萬元、取暖費17.19萬元、差旅費0.4萬元、租賃費1萬元、培訓費0.1萬元、勞務費3.72萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、工會經(jīng)費2.2萬元、其他商品和服務支出0.2萬元等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0 萬元，比上年預算減少0.3萬元，減少100 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算減少0.3萬元，主要原因上年沒用三公經(jīng)費，今年不做預算。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度預算安排項目3個，項目預算總金額112.05萬元。其中，財政本年撥款金額70萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元，財政專戶管理資金 39.05萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出36.21萬元，與上年相比減少2.15萬元，減少5.6%。主要原因是：經(jīng)費減少。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度政府采購支出預算總額11.6萬元，其中：擬采購貨物支出0.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出11.2萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場共有車輛8輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車5輛、其他用車3輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場2024年度填報績效目標的預算項目22個，公開項目22個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算1468.73萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 劉丹            聯(lián)系電話：156****9083