第一部分  部門（單位）概況

一、主要職能職責

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務等工作。

6.組織實施責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設項目；協(xié)助開展森林保險工作。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．從預算單位構成看，納入本單位2024年預算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

鄂溫克族自治旗巴音岱林場主要從事森林管護，對本管護區(qū)內(nèi)的森林，各類自然保護地以及野生動物資源進行保護，在管護區(qū)開展森林防火，林業(yè)有害生物防治，森林撫育，森林管護，等工作。

2024年巴音岱林場在主管單位鄂溫克族自治旗林草局的正確領導和支持下，繼續(xù)把促進企業(yè)科學發(fā)展作為重點，不斷深入貫徹科學發(fā)展觀，順利完成2024年的森林管護，野生動物保護有害生物防治，營造林和撫育等工作任務，達到林業(yè)生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，完成森林防火任務達到全年無火災目標。

第二部分  2024年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場年度收入、支出預算總計  305.75 萬元，與上年相比收、支預算總計減少32.48 萬元，減少 10.6%。其中：

（一）收入預算總計  305.75 萬元。包括：

1．本年收入合計   305.75 萬元。

（1）一般公共預算撥款收入305.75   萬元，與上年相比減少 32.48  萬元，增長10.6 %。主要原因是車輛用油維修和給養(yǎng)。

（2）政府性基金預算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0   萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余   0  萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計   308.75 萬元。包括：

1．本年支出合計  308.75  萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出 18.26  萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加 0.54  萬元，增長   2.95%。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預算。

（2）衛(wèi)生健康支出 5.23 萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比（減少）   3.97  萬元，減少43%。主要原因單位醫(yī)療保險調(diào)整。

（3）節(jié)能環(huán)保支出   76.72 萬元，主要用于停發(fā)補助。與上年相比增加 67.46  萬元，增長87.9%。主要原因是停發(fā)補助和森林生態(tài)效益納入預算。

（4）農(nóng)林水支出 199.7  萬元，主要用于事業(yè)機構，森林生態(tài)效益補償。與上年相比（減少）  88.66 萬元，減少44%。主要原因是事業(yè)機構納入預算。

（5）住房保障支出 8.84 萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比（減少）   4.86 萬元，減少35%。主要原因主科目調(diào)整。

2．年終結轉結余  3 萬元，主要原因是上年結轉停伐補助。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度收入預算總計 305.75 萬元，包括本年收入  308.75 萬元，上年結轉結余  3  萬元。其中：

本年一般公共預算收入  388.75萬元，占  100  %；

本年政府性基金預算收入  0   萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預算收入   0  萬元，占   0  %；

本年財政專戶管理資金  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元，占  0  %；

本年上級補助收入   0  萬元，占 0    %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結轉結余的一般公共預算收入 0  萬元，占  0    %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入  0  萬元，占 0  %；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入 0  萬元，占  0  %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金  0  萬元，占 0   %；

上年結轉結余的單位資金  0  萬元，占  0  %。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度支出預算合計   308.75 萬元，其中：

基本支出  232.05     萬元，占 75   %；

項目支出   76.7    萬元，占 25  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0   %；

上繳上級支出    0     萬元，占   0  %；

對附屬單位補助支出 0  萬元，占  0   %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度財政撥款收、支總預算 305.75  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少  32.48 萬元，減少 10.6 %。主要原因是2022年巴音岱林場納入預算一體化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度一般公共預算財政撥款支出預算  308.75萬元，與上年相比減少 35.48  萬元，減少  11.4 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

（1）社會保障和就業(yè)支出  17.72  萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加  4.58   萬元，增長   26  %。主要原因是行政事業(yè)單位離退,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預算。

（2）衛(wèi)生健康支出   9.2  萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。與上年相比增加   4.87  萬元，增長53%。主要原因事業(yè)單位醫(yī)療納入預算。

（3）節(jié)能環(huán)保支出   9.26 萬元，主要用于停發(fā)補助。與上年相比增加  2.76  萬元，增長3%。主要原因是停發(fā)補助納入預算。

（4）農(nóng)林水支出   288.36  萬元，主要用于事業(yè)機構，森林生態(tài)效益補償。與上年相比增加  130.16  萬元，增長45%。主要原因是事業(yè)機構，森林生態(tài)效益補償納入預算。

（5）住房保障支出  13.7  萬元，主要用于事業(yè)單位住房公積金。與上年相比增加   6.8  萬元，增長50%。主要原因是業(yè)單位住房公積金納入預算。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算   308.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 180.76 萬元。主要包括：基本工資25.75萬元、津貼補貼43.89萬元、獎金、伙食補助費、績效工資6.29萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費7.9萬元、職業(yè)年金繳費3.87萬元、職工基本醫(yī)療繳費5.35萬元、其他社會保險繳費2.78萬元、住房公積金8.84萬元、醫(yī)療費、其他工資福利支出76.08萬元、離休費、退休費6.48、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費 44.81  萬元。主要包括：辦公費1.3萬元、印刷費、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費、水費、電費0.25、取暖費26.6萬元、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費15.84萬元、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費0.36萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出 0  萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，占0 %；公務接待費支出  0 萬元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0   萬元，比上年預算增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出   0   萬元，比上年預算增加（減少）   0 萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出 0    萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0     萬元，比上年預算增加（減少）    0  萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，比上年預算增加（減少）  0  萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

3．公務接待費預算支出   0  萬元，比上年預算增加（減少）0  萬元，主要原因是無此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度政府性基金支出預算支出   萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0   %。主要原因本單位無政府性基本原酸支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出  0 萬元，本單位無政府性基本原酸支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度國有資本經(jīng)營預算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出 0  萬元，單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度預算安排項目2 個，項目預算總金額 73.7 萬元。其中，財政本年撥款金額 73.7  萬元，財政撥款結轉結余 3 萬元，財政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱2024年度機構運行經(jīng)費預算支出44.81萬元，與上年相比增加0.03萬元，增加0.00067 %。主要原因是一般性債券納入預算。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度政府采購支出預算總額 19.2  萬元，其中：擬采購貨物支出 2.2 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出  17 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度共有車輛 8  輛，其中，一般公務用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 2 輛、業(yè)務用車0 輛、其他用車 6  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 0  臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗巴音岱林場2024年度填報績效目標的預算項目  20個，公開項目20個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 305.75 萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 杜圓珍          聯(lián)系電話：147****0003