索引號(hào): 11152128011619570U/202403-00008 組配分類: 預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗自然資源局 主題分類: 其他
      名稱: 鄂溫克族自治旗自然資源局2024年預(yù)算公開 文號(hào):
      成文日期: 2024-03-04 發(fā)布日期: 2024-03-04

      鄂溫克族自治旗自然資源局2024年預(yù)算公開

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      收支總表



      單位:萬元
                 
      項(xiàng)    預(yù)算數(shù) 項(xiàng)    預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款收入 1,728.97 一、一般公共服務(wù)支出
      二、政府性基金預(yù)算撥款收入
      二、外交支出
      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
      三、國防支出
      四、財(cái)政專戶管理資金收入
      四、公共安全支出
      五、事業(yè)收入
      五、教育支出
      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
      六、科學(xué)技術(shù)支出
      七、上級(jí)補(bǔ)助收入
      七、文化體育旅游與傳媒支出
      八、附屬單位上繳收入
      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 127.70
      九、其他收入
      九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出


      十、衛(wèi)生健康支出 59.56


      十一、節(jié)能環(huán)保支出


      十二、城市社區(qū)支出


      十三、農(nóng)林水支出


      十四、交通運(yùn)輸支出


      十五、資源勘探工業(yè)信息等支出


      十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


      十七、金融支出


      十八、援助其他地區(qū)支出


      十九、自然資源海洋氣象等支出 1,480.61


      二十、住房保障支出 96.83


      二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出


      二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


      二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


      二十四、預(yù)備費(fèi)


      二十五、其他支出


      二十六、轉(zhuǎn)移性支付


      二十七、債務(wù)還本支出


      二十八、債務(wù)付息支出


      二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出


      三十、抗疫特別國債還本支出


      三十一、與中央財(cái)政往來性支出
      本年收入合計(jì) 1,728.97 本年支出合計(jì) 1,764.71
      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 35.74 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                  計(jì) 1,764.71             計(jì) 1,764.71
      備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。
      口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表,【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計(jì)-本年支出合計(jì)
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      表2

















      收入總表








      單位:萬元
      部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 合計(jì) 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
      331 鄂溫克族自治旗自然資源局(部門) 1,764.71 1,728.97 1,728.97







      35.74 35.74



      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 1,764.71 1,728.97 1,728.97







      35.74 35.74



      合計(jì) 1,764.71 1,728.97 1,728.97







      35.74 35.74



      口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表     本年收入     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力—13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助—23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估     單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級(jí)補(bǔ)助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級(jí)財(cái)力—11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助—21年初安排,22預(yù)估
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      表3






      支出總表



      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級(jí)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 127.70 127.70



      20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 127.18 127.18



      2080501 行政單位離退休 8.93 8.93



      2080502 事業(yè)單位離退休 26.53 26.53



      2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 91.72 91.72



      20808 撫恤 0.53 0.53



      2080801 死亡撫恤 0.53 0.53



      210 衛(wèi)生健康支出 59.56 59.56



      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 59.56 59.56



      2101101 行政單位醫(yī)療 59.56 59.56



      220 自然資源海洋氣象等支出 1,480.61 979.55 501.06


      22001 自然資源事務(wù) 1,480.61 979.55 501.06


      2200101 行政運(yùn)行 386.27 205.95 180.32


      2200103 機(jī)關(guān)服務(wù) 70.13 70.13



      2200104 自然資源規(guī)劃及管理 30.00
      30.00


      2200106 自然資源利用與保護(hù) 54.28
      54.28


      2200109 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 35.74
      35.74


      2200114 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 73.50
      73.50


      2200150 事業(yè)運(yùn)行 703.48 703.48



      2200199 其他自然資源事務(wù)支出 127.22
      127.22


      221 住房保障支出 96.83 96.83



      22102 住房改革支出 96.83 96.83



      2210201 住房公積金 96.83 96.83



      合計(jì) 1,764.71 1,263.65 501.06


      口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。     基本支出:【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     上繳上級(jí)支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。
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      表4


      財(cái)政撥款收支總表



      單位:萬元
                 
      項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
      一、本年收入 1,728.97 一、本年支出 1,764.71
      (一)一般公共預(yù)算撥款 1,728.97 (一)一般公共服務(wù)支出
      (二)政府性基金預(yù)算撥款
      (二)外交支出
      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
      (三)國防支出
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 35.74 (四)公共安全支出
      (一)一般公共預(yù)算撥款 35.74 (五)教育支出
      (二)政府性基金預(yù)算撥款
      (六)科學(xué)技術(shù)支出
      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
      (七)文化體育旅游與傳媒支出


      (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 127.70


      (九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出


      (十)衛(wèi)生健康支出 59.56


      (十一)節(jié)能環(huán)保支出


      (十二)城市社區(qū)支出


      (十三)農(nóng)林水支出


      (十四)交通運(yùn)輸支出


      (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出


      (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


      (十七)金融支出


      (十八)援助其他地區(qū)支出


      (十九)自然資源海洋氣象等支出 1,480.61


      (二十)住房保障支出 96.83


      (二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出


      (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


      (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


      (二十四)預(yù)備費(fèi)


      (二十五)其他支出


      (二十六)轉(zhuǎn)移性支付


      (二十七)債務(wù)還本支出


      (二十八)債務(wù)付息支出


      (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出


      (三十)抗疫特別國債還本支出


      (三十一)與中央財(cái)政往來性支出


      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                  計(jì) 1,764.71             計(jì) 1,764.71
      口徑說明:     一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn):     (一)一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;     (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;     (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;     【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進(jìn)行對(duì)應(yīng)取數(shù)
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      Y





      一般公共預(yù)算支出表

      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
      小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
      208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 127.70 127.70 127.70

      20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 127.18 127.18 127.18

      2080501 行政單位離退休 8.93 8.93 8.93

      2080502 事業(yè)單位離退休 26.53 26.53 26.53

      2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 91.72 91.72 91.72

      20808 撫恤 0.53 0.53 0.53

      2080801 死亡撫恤 0.53 0.53 0.53

      210 衛(wèi)生健康支出 59.56 59.56 59.56

      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 59.56 59.56 59.56

      2101101 行政單位醫(yī)療 59.56 59.56 59.56

      220 自然資源海洋氣象等支出 1,480.61 979.55 897.73 81.82 501.06
      22001 自然資源事務(wù) 1,480.61 979.55 897.73 81.82 501.06
      2200101 行政運(yùn)行 386.27 205.95 124.13 81.82 180.32
      2200103 機(jī)關(guān)服務(wù) 70.13 70.13 70.13

      2200104 自然資源規(guī)劃及管理 30.00


      30.00
      2200106 自然資源利用與保護(hù) 54.28


      54.28
      2200109 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記 35.74


      35.74
      2200114 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 73.50


      73.50
      2200150 事業(yè)運(yùn)行 703.48 703.48 703.48

      2200199 其他自然資源事務(wù)支出 127.22


      127.22
      221 住房保障支出 96.83 96.83 96.83

      22102 住房改革支出 96.83 96.83 96.83

      2210201 住房公積金 96.83 96.83 96.83


            計(jì) 1,764.71 1,263.65 1,181.83 81.82 501.06
      口徑說明:     人員經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。     公用經(jīng)費(fèi):【項(xiàng)目類別】包含為21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出:【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出,12對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,21公用經(jīng)費(fèi),【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。
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      一般公共預(yù)算基本支出表


      單位:萬元
      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
      301 工資福利支出 1,132.47 1,132.47
      30101 基本工資 299.70 299.70
      30102 津貼補(bǔ)貼 410.56 410.56
      30103 獎(jiǎng)金 1.20 1.20
      30107 績效工資 65.91 65.91
      30108
      91.72 91.72
      30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 59.56 59.56
      30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 17.48 17.48
      30113 住房公積金 96.83 96.83
      30199 其他工資福利支出 89.50 89.50
      302 商品和服務(wù)支出 81.82
      81.82
      30201 辦公費(fèi) 9.03
      9.03
      30204 手續(xù)費(fèi) 0.30
      0.30
      30205 水費(fèi) 1.00
      1.00
      30206 電費(fèi) 3.00
      3.00
      30207 郵電費(fèi) 4.00
      4.00
      30208 取暖費(fèi) 13.50
      13.50
      30211 差旅費(fèi) 7.00
      7.00
      30213 維修(護(hù))費(fèi) 1.00
      1.00
      30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.40
      0.40
      30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.73
      3.73
      30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20.30
      20.30
      30239 其他交通費(fèi)用 7.56
      7.56
      30299 其他商品和服務(wù)支出 11.00
      11.00
      303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 49.36 49.36
      30302 退休費(fèi) 35.46 35.46
      30304 撫恤金 0.53 0.53
      30305 生活補(bǔ)助 13.38 13.38
      合計(jì) 1,263.65 1,181.83 81.82
      口徑說明:     根據(jù)部門經(jīng)濟(jì)分類取值基本支出數(shù)據(jù)。
      <
      表7

















      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表













      單位:萬元
      單位名稱 2023年預(yù)算數(shù) 2023年執(zhí)行數(shù) 2024年預(yù)算數(shù)
      "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) "三公"經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
      小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 30.65 0.00 30.25 0.00 30.25 0.40 26.07 0.00 25.80 0.00 25.80 0.27 30.70 0.00 30.30 0.00 30.30 0.40
      口徑說明:     根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費(fèi),部門經(jīng)濟(jì)分類分別為:     30212-因公出國(境)費(fèi)用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi), 30217-公務(wù)接待費(fèi)。
      <
      表8



      政府性基金預(yù)算支出表


      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
      合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
















            計(jì)


      口徑說明:   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券
      <
      表9



      國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
      合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出















      合計(jì)


      口徑說明:   【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
      <


      單位:萬元
      類型 項(xiàng)目名稱 單位編碼 項(xiàng)目單位 合計(jì) 本年撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金
      一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
      部門預(yù)算項(xiàng)目 往年專項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)(2022)172號(hào)  探索解決“一地兩證”等歷史遺留問題試點(diǎn)項(xiàng)目 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 25.59


      25.59



      部門預(yù)算項(xiàng)目 2024年礦山超層越界檢查技術(shù)服務(wù) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 35.00 35.00






      部門預(yù)算項(xiàng)目 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 165.32 165.32






      部門預(yù)算項(xiàng)目 鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)“三級(jí)”服務(wù)項(xiàng)目 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 55.00 55.00






      部門預(yù)算項(xiàng)目 城市體檢 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 30.00 30.00






      專項(xiàng)資金項(xiàng)目 當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2023】171號(hào)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 0.15


      0.15



      部門預(yù)算項(xiàng)目 印花稅 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 15.00 15.00






      部門預(yù)算項(xiàng)目 2022年基準(zhǔn)地價(jià)更新 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 39.38 39.38






      部門預(yù)算項(xiàng)目 自然資源局訴訟費(fèi) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 12.22 12.22






      部門預(yù)算項(xiàng)目 鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務(wù)大廳改造項(xiàng)目 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 20.00 20.00






      部門預(yù)算項(xiàng)目 往年專項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)(2022)172號(hào)  自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 10.00


      10.00



      部門預(yù)算項(xiàng)目 3個(gè)年度標(biāo)定地價(jià) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 14.90 14.90






      部門預(yù)算項(xiàng)目 《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃(2021-2025年)》編制費(fèi) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 38.50 38.50






      部門預(yù)算項(xiàng)目 衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費(fèi) 331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 40.00 40.00






        計(jì)


      501.06 465.32

      35.74



      口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈(zèng)款;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項(xiàng)債券;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-11年初安排,12預(yù)估,上級(jí)補(bǔ)助-21年初安排,22預(yù)估     財(cái)政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財(cái)政專戶管理資金;【資金來源】=本級(jí)財(cái)力-13預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計(jì)結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級(jí)補(bǔ)助-23預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計(jì)結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級(jí)補(bǔ)助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】
      <
      表12











      項(xiàng)目績效目標(biāo)表



      單位:萬元
      項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目類別 預(yù)算數(shù) 年度績效目標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)方向 目標(biāo)值 計(jì)量單位 分值
      年度考核獎(jiǎng) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 18.25 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      住房公積金(提前退休) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 5.12 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      住房公積金(在職) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 91.71 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      失業(yè)保險(xiǎn)(在職) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 5.86 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      工傷保險(xiǎn)(在職) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 2.62 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(提前退休) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 3.87 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 55.04 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 91.72 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      大病保險(xiǎn) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 0.66 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      工資性支出 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 749.45 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      殘疾人保障金 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 9.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      2023年零星工資 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 工資福利支出 10.29 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      遺屬補(bǔ)助 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 12.77 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      退休費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 35.46 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      撫恤金喪葬費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.53 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 發(fā)放及時(shí)率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      編外長聘人員工資 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 編制外長期聘用人員工資 62.41 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      編外長聘人員公積金 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 編制外長期聘用人員工資 5.77 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      編外長聘人員社保(五險(xiǎn)) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 編制外長期聘用人員工資 21.31 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      取暖費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi)
      嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      退休人員公用經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 1.35 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      公務(wù)交通補(bǔ)貼 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 7.56 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      交通費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 17.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      工會(huì)經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 3.73 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      一般公用經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 37.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      黨建經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 公用經(jīng)費(fèi) 0.68 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 165.32 通過發(fā)旗工作經(jīng)費(fèi),提高職工積極性,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 租賃費(fèi) 反向 小于等于 6 萬元 1
      物業(yè)管理費(fèi) 反向 小于等于 55 萬元 1
      其他辦公費(fèi) 反向 小于等于 15.5 萬元 1
      辦公樓維修費(fèi) 反向 小于等于 36 萬元 1
      政務(wù)外網(wǎng)費(fèi) 反向 小于等于 1.95 萬元 0.5
      購置不動(dòng)產(chǎn)登記證書及證明 反向 小于等于 4.5 萬元 1
      勞務(wù)費(fèi) 反向 小于等于 0.5 萬元 1
      差旅費(fèi) 反向 小于等于 13 萬元 0.5
      購置復(fù)印紙費(fèi) 反向 小于等于 5 萬元 0.5
      購置辦公用品費(fèi) 反向 小于等于 14.27 萬元 1
      不動(dòng)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)費(fèi) 反向 小于等于 3.6 萬元 0.5
      公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi) 反向 小于等于 10 萬元 1
      數(shù)量指標(biāo) 出差次數(shù) 正向 大于等于 8 1
      政務(wù)外網(wǎng)數(shù) 正向 大于等于 3 1
      購置不動(dòng)產(chǎn)登記證書及證明數(shù)量 正向 大于等于 1.8 萬本 1
      雇傭勞務(wù)勞作次數(shù) 正向 大于等于 3 1
      單位在崗人數(shù) 正向 大于等于 84 2
      維修維護(hù)公務(wù)車輛 正向 大于等于 5 2
      租賃車輛 正向 大于等于 2 2
      不動(dòng)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù) 正向 大于等于 3 2
      購置辦公用品完成率 正向 大于等于 90 % 2
      購置復(fù)印紙數(shù)量 正向 大于等于 200 1
      時(shí)效指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率 正向 大于等于 90 % 5
      購置辦公用品及時(shí)率 正向 大于等于 90 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放率 正向 等于 100 % 10
      購置辦公用品合格率 正向 等于 100 % 5
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 職工滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行 定性
      明顯
      15
      社會(huì)效益 提高職工積極性 定性
      明顯
      15
      鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)“三級(jí)”服務(wù)項(xiàng)目 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 55.00 通過防護(hù)系統(tǒng)搭建,提高數(shù)據(jù)信息及涉密信息安全,抵御大規(guī)模、較強(qiáng)惡意攻擊的能力,抵抗較為嚴(yán)重的自然災(zāi)害的能力,防范計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼危害的能力,具有對(duì)系統(tǒng)資源、用戶、安全機(jī)制等進(jìn)行集中管控的能力(三級(jí)系統(tǒng)目標(biāo))。 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 業(yè)務(wù)人員和群眾滿意度 正向 大于等于 98 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 為不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)信息提供永久安全防護(hù) 定性
      效果顯著
      15
      社會(huì)效益 強(qiáng)化不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)信息及網(wǎng)絡(luò)安全 定性
      有效強(qiáng)化
      15
      產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 成本控制率 正向 等于 100 % 5
      項(xiàng)目資金測算金額 反向 小于等于 55 萬元 5
      時(shí)效指標(biāo) 規(guī)定建設(shè)時(shí)限內(nèi)保護(hù)工作完成率 正向 等于 100 % 5
      規(guī)定建設(shè)時(shí)限內(nèi)建設(shè)完成率 正向 等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)庫達(dá)到安全等級(jí)保護(hù)三級(jí) 正向 等于 100 % 5
      項(xiàng)目達(dá)到網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí) 正向 等于 100 % 10
      數(shù)量指標(biāo) 防護(hù)系統(tǒng)搭建率 正向 等于 100 % 10
      不動(dòng)產(chǎn)機(jī)房等級(jí)保護(hù)建設(shè)完成率 正向 等于 100 % 5
      衛(wèi)片執(zhí)法檢查外業(yè)核查經(jīng)費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 40.00 通過衛(wèi)片執(zhí)法檢查,監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 衛(wèi)片核查數(shù)量 正向 大于等于 1300 個(gè) 10
      衛(wèi)片核查次數(shù) 正向 大于等于 100 5
      質(zhì)量指標(biāo) 衛(wèi)片核查合格率 正向 大于等于 98 % 10
      衛(wèi)片核查經(jīng)費(fèi)保證率 正向 大于等于 100 % 5
      時(shí)效指標(biāo) 衛(wèi)片核查及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí) 正向 等于 100 % 5
      成本指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)控制率 反向 小于等于 100 % 5
      衛(wèi)片核查經(jīng)費(fèi) 反向 小于等于 40 萬元 5
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 社會(huì)效益 監(jiān)督違法亂用土地及礦產(chǎn)資源違法開采 定性
      明顯
      15
      可持續(xù)影響 通過衛(wèi)片核查積極促進(jìn)整改 定性
      明顯
      15
      鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查登記中心業(yè)務(wù)大廳改造項(xiàng)目 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 20.00 鄂溫克族自治旗不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)大廳窗口區(qū)域改造,包括業(yè)務(wù)窗口、應(yīng)用服務(wù)器機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)及電力布設(shè)、辦公室等區(qū)域改造搬遷。 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 改善不動(dòng)產(chǎn)窗口環(huán)境提升服務(wù)質(zhì)量 定性
      效果顯著
      20
      社會(huì)效益 優(yōu)化整合不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)窗口環(huán)境 定性
      有效提升
      10
      產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 成本控制率 正向 等于 100 % 5
      項(xiàng)目資金測算金額 反向 小于等于 22 萬元 5
      時(shí)效指標(biāo) 規(guī)定工程裝修時(shí)限內(nèi)完成率 正向 等于 100 % 5
      規(guī)定主體工程建設(shè)時(shí)限內(nèi)完成率 正向 等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 改造工程裝修質(zhì)量驗(yàn)收合格率 正向 等于 98 % 5
      改造工程土建質(zhì)量驗(yàn)收合格率 正向 等于 98 % 10
      數(shù)量指標(biāo) 改造辦公室等建設(shè)面積 正向 等于 120 m2 5
      改造大廳窗口建設(shè)面積 正向 等于 600 m2 10
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 業(yè)務(wù)人員及群眾滿意度 正向 大于等于 98 % 10
      城市體檢 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 30.00 完成一次城市體檢,建立基礎(chǔ)與特色結(jié)合的指標(biāo)體系,客觀分析開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀,精準(zhǔn)定位區(qū)域發(fā)展,為國土空間規(guī)劃編制打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 完成城市體檢報(bào)告 正向 大于等于 1 個(gè) 8
      體檢城市數(shù)量 正向 等于 1 個(gè) 7
      質(zhì)量指標(biāo) 驗(yàn)收合格率 正向 等于 100 % 8
      項(xiàng)目開展及時(shí)率 正向 等于 100 % 7
      時(shí)效指標(biāo) 項(xiàng)目開始時(shí)間 定性
      2023-07-01
      5
      項(xiàng)目完成時(shí)間 定性
      2023-08-31
      5
      成本指標(biāo) 項(xiàng)目資金成本 反向 小于等于 16.5 萬元 5
      成本控制率 正向 等于 100 % 5
      效益指標(biāo) 社會(huì)效益 生活質(zhì)量提升 定性
      效果顯著
      15
      可持續(xù)影響 城市體檢對(duì)空間規(guī)劃的可持續(xù)影響 定性
      效果顯著
      15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 編制主體滿意 正向 大于等于 100 % 10
      印花稅 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 15.00 保障合法稅收,促進(jìn)土地市場平衡健康發(fā)展,完成土地資源交易 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 長期按稅法要求納稅 定性
      有效維持
      10
      社會(huì)效益 提高依法納稅意識(shí) 定性
      效果明顯
      5
      經(jīng)濟(jì)效益 增加稅收收入 定性
      有效增加
      10
      生態(tài)效益 協(xié)助生態(tài)有效保護(hù) 定性
      有效保護(hù)
      5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 結(jié)合年度土地供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行出地出讓 正向 大于等于 95 % 8
      建立稅收繳納信息共離機(jī)制 正向 等于 100 % 7
      成本指標(biāo) 成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      印花稅 反向 小于等于 15 萬元 5
      時(shí)效指標(biāo) 稅款支付及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      按要求及時(shí)完成稅款測算 正向 等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 出讓合同金額數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 正向 等于 100 % 7
      測算稅額準(zhǔn)確率 正向 大于等于 95 % 8
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 社會(huì)服務(wù)滿意度 正向 大于等于 98 % 10
      2024年礦山超層越界檢查技術(shù)服務(wù) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 35.00 通過委托技術(shù)單位對(duì)全旗在期礦山開展超層越界實(shí)地測量和技術(shù)服務(wù)工作,減少安全生產(chǎn)事故傷亡,為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 外業(yè)測量及檢查采礦數(shù)量 正向 大于等于 9 個(gè) 7
      出具測量報(bào)告數(shù)量 正向 大于等于 9 個(gè) 8
      質(zhì)量指標(biāo) 外業(yè)測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 正向 大于等于 95 % 7
      內(nèi)外業(yè)資料通過專家驗(yàn)收率 正向 等于 100 % 8
      時(shí)效指標(biāo) 按時(shí)完成外業(yè)測量 定性
      按時(shí)完成外業(yè)測量
      5
      按時(shí)提交測量報(bào)告 定性
      按時(shí)提交測量報(bào)告
      5
      成本指標(biāo) 技術(shù)服務(wù)單位承擔(dān)所有內(nèi)外業(yè)及評(píng)審費(fèi)用 反向 小于等于 35 萬元 5
      成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 常態(tài)化檢查安全生產(chǎn) 定性
      效果顯著
      8
      社會(huì)效益 減少因安全生產(chǎn)事故傷亡 定性
      效果顯著
      7
      為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護(hù)航 定性
      效果顯著
      8
      生態(tài)效益 礦山生產(chǎn)減少周邊環(huán)境破壞 定性
      效果顯著
      7
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 社會(huì)公眾滿意率 正向 大于等于 90 % 10
      2022年基準(zhǔn)地價(jià)更新 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 39.38 鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于2022基準(zhǔn)地價(jià)更新工作開展情況 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 為后續(xù)工作做好保障 定性
      效果顯著
      10
      社會(huì)效益 建立價(jià)格體系 定性
      有效
      10
      經(jīng)濟(jì)效益 助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 定性
      有效助力
      10
      產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)控制率 反向 小于等于 100 % 5
      基準(zhǔn)地價(jià)更新 反向 小于等于 39.38 萬元 5
      時(shí)效指標(biāo) 價(jià)格提供及時(shí)率 正向 大于等于 100 % 5
      上報(bào)成果及時(shí)率 正向 大于等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)能夠反映市場水平 正向 大于等于 100 % 10
      成果審查通過率 正向 等于 100 % 5
      數(shù)量指標(biāo) 開展評(píng)估的城鎮(zhèn)地區(qū)數(shù) 正向 等于 1 個(gè) 5
      成果上報(bào)完成率 正向 等于 100 % 10
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 政府部門滿意度 正向 大于等于 95 % 10
      3個(gè)年度標(biāo)定地價(jià) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 14.90 關(guān)于部署開展2019年度自然資源評(píng)價(jià)評(píng)估工作的通知3個(gè)年度標(biāo)定地價(jià) 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)控制率 反向 小于等于 100 % 5
      叁個(gè)年度標(biāo)定地價(jià) 反向 小于等于 14.9 萬元 5
      數(shù)量指標(biāo) 開展評(píng)估的地區(qū)數(shù) 正向 等于 1 個(gè) 5
      成果上報(bào)完成率 正向 等于 100 % 10
      質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)能夠反映市場水平 正向 等于 100 % 10
      成果審查通過率 正向 等于 100 % 5
      時(shí)效指標(biāo) 上報(bào)成果及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      價(jià)格提供及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 定性
      有效助力
      10
      社會(huì)效益 建立價(jià)格體系 定性
      有效
      10
      可持續(xù)影響 為后續(xù)工作做好保障 定性
      效果顯著
      10
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 政府部門滿意度 正向 大于等于 95 % 10
      自然資源局訴訟費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 12.22 根據(jù)司法程序要求,保障年度訴訟案件正常進(jìn)行 效益指標(biāo) 社會(huì)效益 提高法律風(fēng)險(xiǎn)防控 定性
      有效提高
      15
      可持續(xù)影響 提升防風(fēng)險(xiǎn)能力 定性
      效果顯著

      15
      產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 司法案件服務(wù)費(fèi)用成本控制 反向 小于等于 100 % 5
      咨詢服務(wù)費(fèi)用 反向 小于等于 12.22 萬元 5
      時(shí)效指標(biāo) 訴訟結(jié)案及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      資金支付及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 審查合同覆蓋率 正向 大于等于 98 % 5
      完成案件判決 正向 等于 100 % 10
      數(shù)量指標(biāo) 按程序建立檔案案卷數(shù) 正向 大于等于 5 5
      審核材料數(shù) 正向 等于 5 10
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 服務(wù)滿意度 正向 大于等于 98 % 10
      《地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃(2021-2025年)》編制費(fèi) 331001-鄂溫克族自治旗自然資源局 部門預(yù)算項(xiàng)目 38.50 根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)條例,旗縣級(jí)以上人民政府自然資源主管部門依據(jù)上級(jí)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃,結(jié)合本地區(qū)實(shí)際,組織編制本行政區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度 社會(huì)公眾滿意率 正向 大于等于 80 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 常太化指導(dǎo)國土空間生態(tài)修復(fù) 定性
      效果顯著
      8
      生態(tài)效益 減少植被損毀 定性
      效果顯著
      7
      社會(huì)效益 預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生 定性
      效果顯著
      8
      指導(dǎo)地質(zhì)環(huán)境修復(fù) 定性
      效果顯著
      7
      產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 控制項(xiàng)目金額 反向 小于等于 38.5 萬元 5
      成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      時(shí)效指標(biāo) 評(píng)審?fù)瓿杉皶r(shí)率 正向 等于 100 % 5
      編制完成及時(shí)率 正向 等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 編制通過合格率 正向 大于等于 95 % 5
      通過專家評(píng)審率 正向 大于等于 80 % 10
      數(shù)量指標(biāo) 規(guī)劃編制數(shù)量 正向 大于等于 1 個(gè) 10
      備案數(shù)量 正向 大于等于 1 個(gè) 5
        計(jì)

      1,715.47








      口徑說明:     取值為【項(xiàng)目庫管理】-預(yù)算項(xiàng)目所填寫績效目標(biāo)表。
      <
      表15
















      政府采購預(yù)算表







      單位:萬元
      部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 項(xiàng)目名稱 采購品目編碼 采購品目 申報(bào)情況 資金性質(zhì)
      申請(qǐng)數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 交通費(fèi) C23120301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 3 25,000.00 75,000.00 7.50 7.50







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 交通費(fèi) C23120302 車輛加油、添加燃料服務(wù) 5 20,000.00 100,000.00 10.00 10.00







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 一般公用經(jīng)費(fèi) C23120301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 13,000.00 13,000.00 1.30 1.30







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) A05040101 復(fù)印紙 1 50,000.00 50,000.00 5.00 5.00







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) C21040000 物業(yè)管理服務(wù) 1 372,027.00 372,027.00 37.20 37.20







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) C23090199 其他印刷服務(wù) 6 10,000.00 60,000.00 6.00 6.00







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) C23120301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 35,000.00 35,000.00 3.50 3.50







      331001 鄂溫克族自治旗自然資源局 2024年機(jī)關(guān)工作運(yùn)行保障工作經(jīng)費(fèi) C23120302 車輛加油、添加燃料服務(wù) 1 50,000.00 50,000.00 5.00 5.00








        計(jì)


      19
      755,027.00 75.50 75.50







      口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】

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