2024年度鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：2024年2月13日

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目錄

 

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

三、紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

第二部分XX年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

第一部分部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經濟部門。

（二）部門主要職責

1、保護公民的生命安全及各種合法權益。

2、維護社會治安和社會秩序。

3、保障人民民主，協調人民內部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護國家、企業(yè)和個人的合法財產不受侵犯。

 

 

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預算包括：鎮(zhèn)本級預算。本部門有三家下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級、技術推廣與服務中心、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法局。

詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合保障和技術推廣中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)黨群服務中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位

 

 

三、2024年度部門（單位）主要工作任務及目標

2024年是貫徹黨的二十大精神開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下關鍵之年，做好今年的工作，意義重大，任務艱巨，使命光榮。全力促進經濟高質量發(fā)展，加速城鎮(zhèn)基礎設施建設，依法加強城鎮(zhèn)管理水平，持續(xù)深化生態(tài)文明建設，提高創(chuàng)建平安紅花爾基步伐，加快補齊全面小康短板，進一步提升人民政府自身建設。大力推進政府信息公開，增強政府工作的透明度、公信力和執(zhí)行力。

 

第二部分紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度部門（單位）預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度收入、支出預算總計收入2726.75萬元、支出2726.75萬元，與上年相比收、支預算總計各增加327.9萬元，增長13.66%。其中：

（一）收入預算總計2726.75萬元。包括：

1．本年收入合計2726.75萬元。

（1）一般公共預算撥款收入2726.75萬元，與上年相比增加327.9萬元，增長13.66%。主要原因本年度結算上年度三季度和四季度污水轉運費用。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

（二）支出預算總計2726.75萬元。包括：

1．本年支出合計2726.75萬元。

（1）一般公共服務（類）支出2110.29萬元，主要用于人員經費和日常公用經費。與上年相比增加313.83萬元，增長17.46%。主要原因基礎設施建設等。

（2）公共安全（類）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項內容。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是不存在此項內容。

 

二、收入預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度收入預算總計2726.75萬元，包括本年收入2726.75萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入2726.75萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

 

三、支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度支出預算合計2726.75萬元，其中：

基本支出1665.46萬元，占61%；

項目支出1061.29萬元，占39%；

事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出 0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度財政撥款收、支總預算2726.75萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加327.9萬元，增長13.66%。主要原因本年度結算上年度三季度和四季度污水轉運費用。

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出預算2726.75萬元，與上年相比增加327.9萬元，增長13.66%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數為2110.29萬元，與上年相比增加313.83萬元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關機構事務。年初預算1959.53萬元，與上年相比增加281.79萬元，增長16%。變動原因：人員經費等基本支出增加。

2.黨委辦公廳（室）及相關機構事務。年初預算150.37萬元，與上年相比增加41.82萬元，增長38.52%。變動原因：人員經費等基本支出增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出年初預算數為156.53萬元，與上年相比減少11.54萬元。其中：

1．民政管事務。年初預算52.5萬元，與上年相比減少7.34萬元，減少12.26%。變動原因：人員變動，繳納基數調整。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預算98.68萬元，與上年相比減少9.55萬元，減少8%。變動原因：人員變動，繳納基數調整。

3．撫恤。年初預算5.35萬元，與上年相比增加5.35萬元，增加100%。變動原因：去年無此類項目，今年有人員死亡。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算53.66萬元，與上年相比減少6.65萬元，減少11%。變動原因：人員變動，繳納基數調整。

（四）農林水支出（類）

1.農業(yè)農村。年初預算318.93萬元，與上年相比增加65.78萬元，增加25.98%。變動原因：人員調整。

（五）住房保障支出（類）

1.住房改革指出。年初預算87.33萬元，與上年相比減少3.42萬元，減少3.77%。變動原因：人員調整。

 

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算萬元，其中：

（一）人員經費1121.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費543.88萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出95萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出95萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出95萬元，比上年預算減少20萬元，減少 17.39 %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出 95萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項內容。

（2）公務用車運行維護費預算支出95萬元，比上年預算減少 20萬元，主要原因主要原因是委托林業(yè)局將生活污水轉運伊敏污水處理廠所產生的加油款均計入公務用車運行維護費。。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因不存在此項內容。

 

八、政府性基金預算支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因本年無政府性基金預算支出。

 

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度國有資本經營預算支出 0萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少）0%。主要原因本年無政府性基金預算支出。

 

十、項目支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度預算安排項目16個，項目預算總金額1061.29萬元。其中，財政本年撥款金額1061.29萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

 

十一、機構運行經費支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度機構運行經費預算支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是：不存在此項內容。

 

十二、政府采購支出預算情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度年度政府采購支出預算總額 101萬元，其中：擬采購貨物支出101萬元。

 

十三、國有資產占用情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度共有車輛 13輛，其中，一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車2輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

 

十四、項目績效目標情況說明

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2024年度年度填報績效目標的預算項目43個，公開項目43個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算2726.75萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

 

第四部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：韓鑫聯系電話：1556573226