第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)的行政部門。

（二）部門主要職責(zé)

1．宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2．討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3．領(lǐng)導(dǎo)巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4．加強(qiáng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5．按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6．領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

7．執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

9．保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

10．保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

11．完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、平安建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城市管理辦公室。本部門（單位）下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、綜合保障和推廣中心、綜合行政執(zhí)法局。詳細(xì)情況見表：

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2024年，巴彥托海鎮(zhèn)要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以黨建為引領(lǐng)，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，注重主題教育成果轉(zhuǎn)化，順應(yīng)形勢變化，創(chuàng)新工作舉措，結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，不斷推進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，全面建設(shè)生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，富裕文明和諧幸福美麗巴彥托海。

（一）加強(qiáng)黨群服務(wù)中心建設(shè)。全力發(fā)揮黨建功能、服務(wù)功能、共治功能，打造黨群服務(wù)主陣地，努力踐行“為群眾辦好事”的服務(wù)理念，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（二）重視安全生產(chǎn)和防火工作。加大安全生產(chǎn)排查力度，為全鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)、群眾生活環(huán)境創(chuàng)造一個(gè)良好的安全環(huán)境，改善居民安全生產(chǎn)生活環(huán)境，有效提高居民生活幸福感；開展防火安全知識(shí)宣傳活動(dòng)，提升居民及職工防火安全意識(shí)，保護(hù)林區(qū)防火工作，減少林區(qū)的火災(zāi)發(fā)生。

（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過建設(shè)鎮(zhèn)區(qū)路燈桿、修建砂石路，維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障居民舒適安全居住環(huán)境，提升居民幸福感。

（四）深入推進(jìn)全鎮(zhèn)河長制、湖長制、林草長制工作。促進(jìn)河長辦職能發(fā)揮，不斷夯實(shí)河湖管護(hù)工作基礎(chǔ)，提升巡湖職工工作職責(zé)；推進(jìn)樹立綠色發(fā)展理念，增強(qiáng)居民環(huán)保意識(shí)，提升林業(yè)草原治理體系和治理能力建設(shè)，改善居民居住環(huán)境，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。

（五）充分發(fā)揮人大代表監(jiān)督作用。加強(qiáng)基層人大代表之家建設(shè)，組織人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)提升人大代表履職能力，提升為民服務(wù)水平，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表工作的高質(zhì)量發(fā)展。

（六）做好婦聯(lián)及計(jì)劃生育工作。通過婦聯(lián)執(zhí)委工作會(huì)議的召開和培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護(hù)婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，提升婦女兒童滿意度;組織計(jì)劃生育慰問，為計(jì)劃生育網(wǎng)底人員定期開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為計(jì)劃生育部門隊(duì)伍建設(shè)等提供保障。

（七）做好統(tǒng)計(jì)工作。通過組織統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，為開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、牲畜普查提供經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)為上級(jí)部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確掌握基礎(chǔ)信息。

（八）加強(qiáng)春秋兩防工作。完善綜合保障和技術(shù)推廣中心人員配備及配套設(shè)施建設(shè)，推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，宣傳科學(xué)養(yǎng)殖，做好防疫工作，減少居牧民動(dòng)物疫情損失。落實(shí)好現(xiàn)有畜牧業(yè)扶持政策，申請經(jīng)費(fèi)支持，促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型跨越健康發(fā)展。

（九）提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理水平。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聘請林草、法律等專業(yè)人士協(xié)助開展執(zhí)法工作，將日常巡查與整治相結(jié)合，提高違章處置效率，推進(jìn)執(zhí)法工作順利開展。完善執(zhí)法設(shè)備等設(shè)施，為執(zhí)法人員開展工作提供保障。

（十）做好上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3505.73萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加70.59萬元，增長2.05%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)3505.73萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)3222.84萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入3222.84萬元，與上年相比增加489.09萬元，增長17.89%。主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加，取暖費(fèi)（瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心投入使用）等公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余282.89萬元。與上年相比減少418.5萬元，減少59.67%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心工程款。

（二）支出預(yù)算總計(jì)3505.73萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)3505.73萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1800.01萬元，主要用于人員工資和項(xiàng)目支出。與上年相比增加442.25萬元，增長32.57%。主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加，取暖費(fèi)（瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心投入使用）等公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出990.95萬元，主要用于社區(qū)人員工資和社保、行政退休及事業(yè)退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少510.68萬元，減少34.01%。主要原因是本年度不涉及上年度項(xiàng)目（瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出102.49萬元，主要用于計(jì)劃生育事業(yè)支出及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。與上年相比增加1.99萬元，增長1.98%。主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，支出增加。

（4）農(nóng)林水（類）支出470.7萬元，主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心、綜合行政執(zhí)法局人員工資，公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加126.58萬元，增長36.78%。主要原因是事業(yè)單位工資調(diào)整（工資支出增加），嘎查集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（5）住房保障（類）支出140.19萬元，主要用于人員財(cái)政補(bǔ)助住房公積金。與上年相比增加10.44萬元，增長8.05%。主要原因是正常調(diào)增住房公積金。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余282.89萬元，主要原因是上年度存在未完工未驗(yàn)收項(xiàng)目，或根據(jù)項(xiàng)目合同按比例支付資金。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度收入預(yù)算總計(jì)3505.73萬元，包括本年收入3222.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余282.89萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入3222.84萬元，占91.93%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入281.5萬元，占8.03%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.39萬元，占0.04%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度支出預(yù)算合計(jì)3505.73萬元，其中：

基本支出2809.22萬元，占80.13%；

項(xiàng)目支出696.51萬元，占19.87%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算3505.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加70.59萬元，增長2.05%。主要原因是醫(yī)保、住房公積金等正常調(diào)增，致使人員經(jīng)費(fèi)增加，取暖費(fèi)（瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心投入使用）等公用經(jīng)費(fèi)增加，上年有未完工或未驗(yàn)收項(xiàng)目，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3504.34萬元，與上年相比增加70.59萬元，增長2.06%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1800.01萬元，與上年相比增加442.25萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.9萬元，與上年相比增加4.62萬元，增長44.94%。變動(dòng)原因：建設(shè)瑟賓社區(qū)（新建）人大代表聯(lián)絡(luò)室等費(fèi)用。

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1242.03萬元，與上年相比增加303.07萬元，增長32.28%。變動(dòng)原因：人員工資及社保調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算71.73萬元，與上年相比增加8.64萬元，增長32.28%。變動(dòng)原因：人員工資及社保調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算3萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動(dòng)原因：未變動(dòng)。

5.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算3萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動(dòng)原因：未變動(dòng)。

6.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算142.75萬元，與上年相比增加10.08萬元，增長7.6%。變動(dòng)原因：人員工資及社保調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

7.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算142.75萬元，與上年相比增加90.83萬元，增長43.93%。變動(dòng)原因：黨群服務(wù)中心人員工資及社保調(diào)增，補(bǔ)發(fā)2023年公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費(fèi)增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費(fèi)增加。

8.組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算25萬元，與上年相比增加25萬元，增長100%。變動(dòng)原因：上年組織部批復(fù)2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金項(xiàng)目未驗(yàn)收，上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為990.95萬元，與上年相比減少510.68萬元。其中：

1．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算775.08萬元，與上年相比減少520.9萬元，減少40.19%。變動(dòng)原因：本年度不涉及上年度項(xiàng)目（瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算41.76萬元，與上年相比增加3.37萬元，增長8.78%。變動(dòng)原因：新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算48.95萬元，與上年相比增加1.49萬元，增長3.14%。變動(dòng)原因：新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算125.17萬元，與上年相比增加5.36萬元，增長4.47%。變動(dòng)原因：新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為102.49萬元，與上年相比增加1.99萬元。其中：

1．計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.67萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動(dòng)原因：未變動(dòng)。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算85.77萬元，與上年相比增加1.99萬元，增長2.38%。變動(dòng)原因：人員社保正常調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為470.7萬元，與上年相比增加126.58萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算268.01萬元，與上年相比增加81.83萬元，增長43.95%。變動(dòng)原因：綜合保障和技術(shù)推廣中心人員工資及社保調(diào)增，補(bǔ)發(fā)2023年公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費(fèi)增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費(fèi)增加。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算69.71萬元，與上年相比增加4.76萬元，增長7.33%。變動(dòng)原因：綜合行政執(zhí)法局人員工資及社保調(diào)增，補(bǔ)發(fā)2023年公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），人員經(jīng)費(fèi)增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編），公用經(jīng)費(fèi)增加。

3．鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算10萬元，與上年相比增加10萬元，增長100%。變動(dòng)原因：上年未驗(yàn)收項(xiàng)目未支付，2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算60.98萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動(dòng)原因：未變動(dòng)。

5．農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算62萬元，與上年相比增加30萬元，增長93.75%。變動(dòng)原因：上年未驗(yàn)收項(xiàng)目未支付，2023年扶持發(fā)展新型嘎查村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為140.19萬元，與上年相比增加10.44萬元。其中：

1．住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算140.19萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長8.05%。變動(dòng)原因：正常調(diào)增住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2809.22萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2446.35萬元。主要包括：基本工資462.46萬元、津貼補(bǔ)貼693.92萬元、獎(jiǎng)金18.13萬元、績效工資46.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)125.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85.77萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.05萬元、住房公積金140.19萬元、其他工資福利支出697.22萬元、退休費(fèi)90.71萬元、生活補(bǔ)助76.98萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)362.87萬元。主要包括：辦公費(fèi)90.33萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)7萬元、取暖費(fèi)146.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬元、租賃費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)用64.44萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.4萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.4萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.4 萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.4萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出22.4萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.39萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出1.39萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員管理支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目34個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額696.51萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額413.62萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余282.89萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出362.87萬元，與上年相比增加175.64萬元，增長93.81%。主要原因是：新建瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心投入使用取暖費(fèi)增加，新增公務(wù)交通補(bǔ)貼（事業(yè)編）等。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度政府采購支出預(yù)算總額150.5萬元，其中：擬采購貨物支出6萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出144.5萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車6輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府（部門）2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，公開項(xiàng)目22個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算413.62萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李文秀             聯(lián)系電話：0470-8814059