一、單位情況
       （一）基本情況。
       1．主要職能。
      旗交通運(yùn)輸局貫徹黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
      （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于交通運(yùn)輸工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。根據(jù)權(quán)限擬訂公路水路相關(guān)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同相關(guān)部門擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)及其分析工作。
      （2）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路建設(shè)工作。提出相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、資金以及其他涉及財(cái)政、土地、價(jià)格、融資等方面的建議，審核相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)行政管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路建設(shè)市場(chǎng)管理工作。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)公路水路、農(nóng)村客運(yùn)站的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、施工許可、造價(jià)定額、招投標(biāo)、從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)督、竣（交）工驗(yàn)收等監(jiān)督管理及實(shí)施工作。監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)環(huán)保節(jié)能、污染防治工作。
      （3）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路管理維護(hù)工作。管理超限運(yùn)輸、涉路工程等相關(guān)事項(xiàng)，指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等工作。承擔(dān)公路統(tǒng)籌調(diào)度、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)農(nóng)村公路、國(guó)邊防公路相關(guān)工作。
      （4）監(jiān)督指導(dǎo)全旗公路水路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)旗市際道路旅客運(yùn)輸、道路運(yùn)輸，指導(dǎo)航道通航條件影響評(píng)價(jià)等管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)道路水路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸場(chǎng)站經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)及從業(yè)人員管理等工作。指導(dǎo)公共汽車、出租汽車、汽車租賃、網(wǎng)約車等城市客運(yùn)管理。指導(dǎo)航道、碼頭養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)船舶登記、檢驗(yàn)和船員管理等工作。
      （5）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。擬定公路水路安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析相關(guān)路網(wǎng)運(yùn)行情況，發(fā)布相關(guān)信息。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)控全旗重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸。
      （6）監(jiān)督指導(dǎo)公路水路行業(yè)行政執(zhí)法工作。組織重大案件調(diào)查和跨行政區(qū)域執(zhí)法，承辦指定管轄案件。
      （7）承擔(dān)行業(yè)軍民融合工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)軍事行動(dòng)和搶險(xiǎn)救災(zāi)的交通保障，監(jiān)督指導(dǎo)全旗國(guó)防交通工作。
      （8）按職責(zé)權(quán)限承擔(dān)行政審批、許可等工作。
      （9）指導(dǎo)公路水路行業(yè)科技創(chuàng)新推廣，指導(dǎo)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)全旗公路水路行業(yè)改革和信用體系建設(shè)。
      （10）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
      （11）有關(guān)職責(zé)分工。
      公路水路建設(shè)項(xiàng)目的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、初審及實(shí)施，提出工程可行性研究報(bào)告的行業(yè)審查意見。呼倫貝爾市交通運(yùn)輸局及鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限和職責(zé)分工審核公路水路建設(shè)項(xiàng)目。
      城鄉(xiāng)客運(yùn)方面的職責(zé)分工：城鄉(xiāng)客運(yùn)管理事權(quán)和管理職責(zé)由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理，參與城鄉(xiāng)客運(yùn)相關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，組織擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。
      水上交通安全監(jiān)管的職責(zé)分工：農(nóng)牧和科技部門負(fù)責(zé)漁港水域安全監(jiān)管，文體旅游部門負(fù)責(zé)參加比賽的體育運(yùn)動(dòng)船舶安全監(jiān)管，交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)非運(yùn)輸船舶由旗、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸船舶安全監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，城市園林水域安全監(jiān)管部門由旗人民政府確定。
      河道采砂管理的職責(zé)分工：旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)河道采砂影響通航安全的管理。旗水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理河道采砂工作，指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制。
      2．機(jī)構(gòu)情況：本單位內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局，一級(jí)預(yù)算單位，報(bào)表類型為：?jiǎn)螒舯怼?br />       3．人員情況：年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)：1 個(gè)，在職人員：  8 人，離休人員：0 人，退休人員：16人，實(shí)有人數(shù)：17人。_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員：8  人，年末遺屬人員：3人。
      （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
      1.以加強(qiáng)黨的建設(shè)為核心，堅(jiān)持發(fā)揮政治引領(lǐng)作用
      （1）黨的建設(shè)工作。一是做好工作安排部署。召開黨的建設(shè)工作會(huì)議2次。二是狠抓政治理論學(xué)習(xí)。開展中心組學(xué)習(xí)14次、專題研討6次；黨組會(huì)學(xué)習(xí)28次；支部集中學(xué)習(xí)16次、自主學(xué)習(xí)7次、專題研討2次，專題測(cè)試1次。三是強(qiáng)化日常工作管理。開展服務(wù)基層活動(dòng)21次、北疆新時(shí)代志愿服務(wù)45次、主題黨日11次、組織生活會(huì)1次、支委會(huì)11次、黨員大會(huì)4次、黨小組會(huì)議20次，按時(shí)開展黨員民主評(píng)議、交納黨費(fèi)等活動(dòng)。四是全力抓好兩件大事。組織召開“五大任務(wù)”和全方位建設(shè)“模范自治區(qū)”工作調(diào)度會(huì)議2次。
      （2）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。制定《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》，并簽訂《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》。嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，黨組書記主持召開黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議2次。強(qiáng)化廉政教育，觀看警示教育宣傳片2次，開展反腐倡廉巡回講座1次，筑牢干部職工廉政思想防線。
      （3）意識(shí)形態(tài)工作。一是制定《2023年宣傳思想文化與意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)》，召開宣傳思想文化與意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議2次。二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。上報(bào)簡(jiǎn)報(bào)信息、約稿132條，政務(wù)新媒體發(fā)布307條，市交通運(yùn)輸局網(wǎng)站采稿90篇，旗融媒體中心采稿31篇。三是加強(qiáng)對(duì)各類意識(shí)形態(tài)陣地的管理，各類信息由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可對(duì)外發(fā)布。
      （4）主題教育。制定了《鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育學(xué)習(xí)計(jì)劃清單》，主題教育開始以來，召開專題學(xué)習(xí)9次、自主學(xué)習(xí)14次、專題黨課1次、學(xué)習(xí)研討1次、調(diào)研報(bào)告1份、活動(dòng)3次。
      2.以推動(dòng)交通建設(shè)為主線，農(nóng)村公路通行能力不斷提升
      （1）續(xù)建項(xiàng)目。巴彥嵯崗至五泉山公路，路線全長(zhǎng)29.17公里，路基寬7.5米，路面寬6.5米，三級(jí)瀝青混凝土公路。10月5日主體工程已全部完工。
      （2）新建項(xiàng)目。一是3616公路。里程4.416公里，路面寬4米，路基寬5米。8月15日3616公路主體工程全部完工。二是錫尼河?xùn)|蘇木辦事處至哈日托海嘎查公路。路線全長(zhǎng)8.589公里，路基寬6.5米，路面寬4.5米，路面工程于9月30日完成，剩余橋涵工程計(jì)劃2024年10月份完工。
      （3）養(yǎng)護(hù)工程。全年實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程8段，養(yǎng)護(hù)里程37.751公里。其中鄉(xiāng)道5段，養(yǎng)護(hù)里程28.451公里；村道3段，養(yǎng)護(hù)里程9.3公里，于10月5日全部完工。
      （4）危橋改造工程?？h道X355線改造危橋4座，均位于縣道X355線伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路上，其中中橋1座（維納河干線橋），小橋3座（伊維3＃橋、青嶺1＃橋、青嶺2＃橋）。10月15日主體工程全部完工。
      3.以推進(jìn)日常工作為根本，交通綜合服務(wù)水平穩(wěn)步提高
      （1）安全生產(chǎn)工作。印發(fā)《鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局2023年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》《交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)方案》等文件。層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀，每月召開1次安全生產(chǎn)工作例會(huì)。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要論述及各級(jí)關(guān)于加強(qiáng)安全工作系列文件精神、“安全生產(chǎn)十五條措施”等內(nèi)容。安全監(jiān)督檢查企業(yè)75家次，出動(dòng)執(zhí)法車輛75輛次，出動(dòng)執(zhí)法人員222人次，發(fā)現(xiàn)隱患問題53個(gè)，已全部整改完成。
      （2）運(yùn)輸服務(wù)工作。巴彥托海鎮(zhèn)地區(qū)共建立了智慧公交站點(diǎn)42個(gè)，為市民出行提供了實(shí)時(shí)信息，提高乘車便捷性。無障礙公交站臺(tái)施工改造9個(gè)，為殘疾市民出行提供了基礎(chǔ)保障。
      （3）“三務(wù)公開”工作。參加全旗“三務(wù)”公開各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，按照要求進(jìn)行“三務(wù)”公開錄入工作，領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核把關(guān)，檔案及時(shí)整理歸檔。截至目前公開黨務(wù)信息62條、政務(wù)信息158條、財(cái)務(wù)信息2條。
      （4）法治政府建設(shè)工作。一是將習(xí)近平法治思想及法治建設(shè)相關(guān)理論內(nèi)容列入黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)中，開展學(xué)習(xí)10余次。二是制定《2023年鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸局守法普法工作要點(diǎn)》，開展主題普法活動(dòng)6次。三是深入貫徹落實(shí)“一規(guī)劃、兩方案”、市縣法治建設(shè)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)“十四五”時(shí)期法治建設(shè)各項(xiàng)工作。
      （5）民族工作。成立民族工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在民族政策宣傳月開展多樣性宣傳活動(dòng)，制作鑄牢中華民族共同體意識(shí)知識(shí)快閃視頻進(jìn)行民族政策知識(shí)宣傳，并在行業(yè)內(nèi)發(fā)放宣傳單200余份。專題召開學(xué)習(xí)貫徹中央民族工作會(huì)議精神暨鑄牢中華民族共同體意識(shí)專題學(xué)習(xí)會(huì)，集中學(xué)習(xí)10次。
      （6）人大建議、政協(xié)提案辦理工作。全年承辦政協(xié)提案10件，人大建議6件。切實(shí)把提案建議辦理融入全局中心工作中，確保每件提案建議有落實(shí)、有答復(fù)。

4.以優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為關(guān)鍵，努力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面
      （1）高效完成各項(xiàng)依申請(qǐng)審批事項(xiàng)。共接待服務(wù)對(duì)象4500余人次，受理辦理了許可102件，維修業(yè)備案125件，巡游出租汽車更新、變更132件，營(yíng)運(yùn)證審驗(yàn)1800余件，從業(yè)人員資格證業(yè)務(wù)1900余件，跨省通辦業(yè)務(wù)92件，證件換發(fā)320余次。
      （2）深化“放管服”改革，切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。現(xiàn)交通行業(yè)審批事項(xiàng)即辦件占比84.88%，承諾時(shí)限壓縮比例94.58%以上，最多跑一次事項(xiàng)比率達(dá)到100%，可網(wǎng)辦事項(xiàng)比例100%。同時(shí)陸續(xù)推出“容缺受理”“不見面”審批等服務(wù)措施，形成了流程優(yōu)化程序簡(jiǎn)化的工作效率。
      （3）創(chuàng)新推進(jìn)高質(zhì)量服務(wù)發(fā)展。承接12345便民服務(wù)熱線工作，截至目前共受理工單197件，辦結(jié)196件，受理了主要包含公路維保情況咨詢、營(yíng)運(yùn)車輛問題投訴、業(yè)務(wù)辦理流程及材料咨詢等事項(xiàng)，按照工單內(nèi)容分別核實(shí)并給予解答、告知，為交通運(yùn)輸工作開展提供了“百姓心聲”。

5.以提升養(yǎng)護(hù)質(zhì)量為目標(biāo)，保通保暢效果更加鮮明
      一是冬季養(yǎng)護(hù)工作。出動(dòng)公路巡查車30臺(tái)次，清理積雪3000立方米，累計(jì)清雪579公里，鋪撒防滑料251立方米、融雪劑29立方米，出動(dòng)除雪機(jī)械67臺(tái)次、出動(dòng)人員132人次。二是搶修工作。修復(fù)X355線伊敏河鎮(zhèn)至綽河源鎮(zhèn)公路路肩10處1640米；對(duì)C028線輝蘇木至巴彥勿拉公路K6+950公里、Y001線牙日蓋橋便道進(jìn)行水毀修復(fù)。三是設(shè)置擋雪網(wǎng)。在X355線K21+076段、Y003線K4+450—K8+728段設(shè)置擋雪網(wǎng)共計(jì)1509米。四是安防工程。建設(shè)安裝、維修、平移X358標(biāo)志牌308塊，設(shè)百米樁472個(gè)；對(duì)Y013線波形護(hù)欄進(jìn)行維修、安裝爆閃燈。五是日常養(yǎng)護(hù)工作。對(duì)部分裂縫嚴(yán)重路段進(jìn)行了貼縫帶封縫，共計(jì)18000延米；修補(bǔ)路面坑槽2165.62平方米；清理路肩草88230延米；修復(fù)缺失路肩133.196公里；扶正護(hù)欄柱420根；清掃路面345500平方米；清理橋梁伸縮縫264延米；清理橋梁排水孔190個(gè)；清理排水溝4000延米；砍伐處理隔離帶內(nèi)枯樹2140棵。
      6.以交通運(yùn)輸監(jiān)管為重點(diǎn)，行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展健康有序
      （1）加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)監(jiān)管。一是深入“兩客一?！钡缆愤\(yùn)輸企業(yè)，檢查危貨運(yùn)輸企業(yè)37家次，客運(yùn)站34家次，出動(dòng)執(zhí)法人員159人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛59車次。發(fā)現(xiàn)隱患問題18個(gè)，目前已全部整改完成。二是促進(jìn)維修、駕培行業(yè)發(fā)展。持續(xù)開展轄區(qū)內(nèi)維修企業(yè)備案工作，不定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查，全年走訪維修、駕培企業(yè)40家次，出動(dòng)執(zhí)法人員40人次，執(zhí)法車輛14臺(tái)次。
      （2）貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建專項(xiàng)整治工作專班，制定《鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，召開動(dòng)員部署會(huì)議7次。二是辦理問題線索。及時(shí)向社會(huì)發(fā)布《關(guān)于公布鄂溫克族自治旗交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題線索舉報(bào)渠道的通告》，廣泛收集問題線索并及時(shí)整改。三是開展自查自糾。制定對(duì)照檢查問題清單，自上而下開展“刀刃向內(nèi)”自查，針對(duì)查擺出的問題立即整改，舉一反三，保障整改效果。四是建立完善制度。制定并印發(fā)了《交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治投訴舉報(bào)管理制度》等制度3項(xiàng)，切實(shí)提高專項(xiàng)整治工作管理規(guī)范性。五是加大宣傳力度。組織觀看警示教育片1次，多媒體發(fā)稿16篇，其中通告2篇，進(jìn)展及成效14篇。制作展板1塊、展架1副，發(fā)放調(diào)查問卷100余份，利用巡游出租汽車LED頂燈循環(huán)播放標(biāo)語，提高群眾知曉率。
      （3）強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法力度。一是貨運(yùn)企業(yè)源頭治理。共抽查企業(yè)30家次，出動(dòng)執(zhí)法人員272人次，車輛98臺(tái)次，發(fā)現(xiàn)問題3個(gè)，立行立改1個(gè)，限期整改2個(gè)。開展宣傳教育3次，發(fā)放宣傳材料200余份，引導(dǎo)貨運(yùn)源頭單位、運(yùn)輸企業(yè)和從業(yè)人員加強(qiáng)法治意識(shí)、安全意識(shí)。二是行業(yè)“打非治違”、治理超限超載。共出動(dòng)執(zhí)法人員2536人次，執(zhí)法車輛923臺(tái)次，檢查班線客車1342輛次，出租汽車5425輛次，貨運(yùn)車輛582臺(tái)，發(fā)放宣傳材料460余份。查處未取得巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)許可擅自從事經(jīng)營(yíng)車輛1臺(tái)、查扣出租汽車違規(guī)經(jīng)營(yíng)9臺(tái)；聯(lián)合公安交警治理超限超載車輛41臺(tái)，下達(dá)責(zé)令改正通知書9件；開展公路巡查26次，對(duì)公路控制區(qū)內(nèi)違建及違規(guī)行為現(xiàn)場(chǎng)整改5起。三是漁船檢驗(yàn)和水上交通安全管理。截至目前，出動(dòng)執(zhí)法人員21人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛6臺(tái)次，檢驗(yàn)漁業(yè)船舶10余艘，發(fā)現(xiàn)問題4件，已全部整改完成。
      （4）大力推進(jìn)交通智能化發(fā)展。一是以人工＋智能科技化手段加大對(duì)貨運(yùn)車輛超限超載治理，在X358公路安裝地磅秤，以人工治超＋臨時(shí)稱重卸載等手段治理措施，堅(jiān)決遏制超限超載行為，維護(hù)公路運(yùn)輸正常秩序。稱重檢查貨運(yùn)車輛582臺(tái)，查處超限車輛33臺(tái)，按照規(guī)定予以卸載33臺(tái)次，并交由交管部門依法處罰。二是推進(jìn)出租汽車智能終端設(shè)備安裝。全旗784臺(tái)出租汽車已安裝智能終端設(shè)備，完成率100%。
      （5）持續(xù)完善“雙隨機(jī)、一公開”抽查機(jī)制。制定年度內(nèi)部及聯(lián)合檢查計(jì)劃，截至目前，開展部門內(nèi)部雙隨機(jī)檢查3次，部門聯(lián)合檢查2次。建立完善“一單兩庫(kù)”，陸續(xù)將已備案維修企業(yè)、招投標(biāo)代理公司等錄入名錄庫(kù)。
      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
      （一）收入支出預(yù)算安排情況。
       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為：634.86萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為：11,431.35萬元，基本支出_年初預(yù)算數(shù)為：850.36萬元，基本支出決算數(shù)為：598.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為：1,323.44萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入_決算數(shù)為：238.99萬元，本年收入合計(jì)年初預(yù)算數(shù)為：1,958.30萬元，本年收入合計(jì)決算數(shù)為：11,670.34萬元，本年支出合計(jì)年初預(yù)算數(shù)為：3,764.39萬元，本年支出合計(jì)決算數(shù)為：11,673.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為：0.84萬元。
          一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為：34.97萬元，外交支出決算數(shù)為0萬元 ，國(guó)防支出決算數(shù)為0萬元，公共安全支出決算數(shù)為0萬元，教育支出決算數(shù)為0萬元，科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為0 萬元，文化旅游體育與傳媒支出決算數(shù)為0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為48.84萬元，衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為 59.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)為0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為 238.99萬元，農(nóng)林水支出決算數(shù)為0萬元，交通運(yùn)輸支出決算數(shù)為 11,272.28萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)為0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算數(shù)為0萬元，金融支出決算數(shù)為0萬元，援助其他地區(qū)支出決算數(shù)為0萬元，自然資源海洋氣象等支出決算數(shù)為0萬元，住房保障支出決算數(shù)為18.40萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出決算數(shù)為0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算數(shù)為 0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)為0萬元，其他支出決算數(shù)為0萬元，債務(wù)還本支出決算數(shù)為0萬元，債務(wù)付息支出決算數(shù)為0萬元，抗疫特別國(guó)債安排的支出決算數(shù)為0萬元，基本支出決算數(shù)為 598.89萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為 245.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為353.33萬元，項(xiàng)目支出_決算數(shù)為11,074.17萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出決算數(shù)為0萬元，上繳上級(jí)支出決算數(shù)為0萬元，經(jīng)營(yíng)支出決算數(shù)為0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出決算數(shù)為0萬元。
     （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況11670.3萬元，與上年度對(duì)比情況增加，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因郵儲(chǔ)還貸資金本金逐年減少、支付疫情期間的車輛租賃費(fèi))。   
      三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
      正常有序開展。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。

正常有序開展。

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。

  正常有序開展。