2024年度鄂溫克族自治旗審計(jì)局

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間： 2024 年  2  月  13  日

公開時(shí)間： 2024 年  2  月  28  日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于審計(jì)工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗審計(jì)工作政策和制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。主管全旗審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全旗財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益的審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源等審計(jì)全覆蓋工作。負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果負(fù)責(zé)，督促被審計(jì)單位問(wèn)題整改。

（二）負(fù)責(zé)提出審計(jì)報(bào)告和公布審計(jì)結(jié)果工作。向旗委審計(jì)委員會(huì)、旗政府提出年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受旗政府委托向旗人大常委會(huì)提出旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向旗委、政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向旗委和政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（三）按管理權(quán)限作出審計(jì)決定，出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，旗委、政府各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用上級(jí)及旗本級(jí)財(cái)政資金的單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；國(guó)家投資、自治區(qū)投資、呼倫貝爾市投資、鄂溫克族自治旗投資和以國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，旗屬國(guó)有單位自籌基本建設(shè)項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；旗屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、旗政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債和損益，有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目等作出審計(jì)決定。

（四）按規(guī)定對(duì)旗直各部門黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)。

（五）組織實(shí)施審計(jì)調(diào)查工作。組織實(shí)施財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等審計(jì)調(diào)查工作，負(fù)責(zé)國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（六）組織實(shí)施審計(jì)執(zhí)法工作。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或旗政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（七）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。依法核查全旗社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（八）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（九）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步推動(dòng)完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全旗審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．2024年鄂溫克族自治旗審計(jì)局預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2024年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家。其中：

行政單位1家、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。分別為：綜合辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)股。

公益一類事業(yè)單位1家。

與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)無(wú)變化，無(wú)獨(dú)立核算下屬單位。

預(yù)算單位情況表

2.人員基本情況：

編制數(shù)25名，其中行政編制10名、行政工勤1名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人數(shù)：行政編制7人、行政工勤1人、事業(yè)編制14人。

2024年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)30人，其中實(shí)有在職22人、退休8人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，退休人員較上年增加2人。具體變化為：事業(yè)人員退休1人、人才引進(jìn)招錄2人；行政人員退休1人、旗內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)1人。

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局。著眼于黨和國(guó)家事業(yè)全局，深刻領(lǐng)會(huì)黨中央、自治區(qū)黨委、市委和旗委決策部署的政治意圖、戰(zhàn)略謀劃和實(shí)踐要求，安排審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略、重大政策、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)民生資金項(xiàng)目、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患以及公共權(quán)力運(yùn)行開展審計(jì)監(jiān)督，確保黨的重點(diǎn)工作抓什么，審計(jì)就審什么。

（二）堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)。立足審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，依法忠誠(chéng)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，種好“責(zé)任田”，干好“分內(nèi)事”。恪守權(quán)力邊界，堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一，聚焦主責(zé)主業(yè)，沿著“政治-政策-項(xiàng)目-資金”主線深入研究，找準(zhǔn)審計(jì)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，精準(zhǔn)安排和組織實(shí)施各類審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。

（三）堅(jiān)持全旗審計(jì)“一盤棋”。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，著力構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用。切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做到審計(jì)工作上下貫通、同向發(fā)力，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，綜合運(yùn)用多種組織方式和審計(jì)方式，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)工作，促進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)。

（四）堅(jiān)持加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。努力化問(wèn)題為成效，攻難點(diǎn) 為亮點(diǎn)。牢固樹立“不在上游就是下游”的爭(zhēng)先進(jìn)位意識(shí)，把打造 優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目當(dāng)作首要追求，在打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程上精準(zhǔn)發(fā) 力，科學(xué)合理編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，高效推進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用。

 

 第二部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)351.73萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少45.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）11.42 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)351.73萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)351.24萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入351.24萬(wàn)元，與上年相比減少45.84萬(wàn)元，減少 11.54 %。

主要原因是：①2022年度新考錄事業(yè)人員4人文件下發(fā)時(shí)臨近年底，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算追加，于2023年1月錄入工資系統(tǒng)，補(bǔ)發(fā)補(bǔ)繳2022年度10-12月工資、五險(xiǎn)一金編制在2023年預(yù)算中，導(dǎo)致2023年收入預(yù)算金額較大。

②2024年年初人員較2023年年初人員減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

③2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是與上年預(yù)算數(shù)相同。。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.48萬(wàn)元。與上年相比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬(wàn)元，計(jì)劃用于金審工程三期網(wǎng)絡(luò)相關(guān)支出。

（二）支出預(yù)算總計(jì)351.73萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)351.73萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出272.61萬(wàn)元，主要是鄂溫克族自治旗審計(jì)局為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展審計(jì)事務(wù)等活動(dòng)的支出。

與上年相比減少27.26萬(wàn)元，減少9.1%。主要原因：①2024年在職人員較2023年減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資支出預(yù)算較上年度減少。②項(xiàng)目支出減少。2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.04萬(wàn)元，主要用

退休人員工資、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少7.2萬(wàn)元，減少15.91%。主要原因是 ：2023年社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出預(yù)算中有由于2022年度新考錄、調(diào)轉(zhuǎn)等未繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。2024年度在職人員減少。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出15.46萬(wàn)元，主要用于部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)方面支出。與上年相比增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.77%。主要原因是工資調(diào)整后醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

（4）住房保障（類）支出25.61萬(wàn)元，主要用于部門住房公積金支出。與上年相比減少3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.57%。主要原因是工資調(diào)整后調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度收入預(yù)算總計(jì)351.73萬(wàn)元，包括本年收入351.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入351.24萬(wàn)元，占99.86 %；

本年政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00 %；

本年財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，占0.00 %；

本年事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0.48萬(wàn)元，占     0.14 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0.00 萬(wàn)元，占0.00 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0.00 萬(wàn)元，占 0.00 %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度支出預(yù)算合計(jì)351.73萬(wàn)元，其中：

基本支出341.50萬(wàn)元，占97.1 %；

項(xiàng)目支出10.22萬(wàn)元，占2.9 %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；

上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算351.73萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.35萬(wàn)元，減少11.42%。主要原因是：①2022年度新考錄事業(yè)人員4人文件下發(fā)時(shí)臨近年底，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算追加，于2023年1月錄入工資系統(tǒng)，補(bǔ)發(fā)補(bǔ)繳2022年度10-12月工資、五險(xiǎn)一金編制在2023年預(yù)算中，導(dǎo)致2023年收入預(yù)算金額較大。

②2024年年初人員較2023年年初人員減少。由于2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

③2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算351.73萬(wàn)元，與上年相比減少45.35萬(wàn)元，減少11.42 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為272.61萬(wàn)元，與上年相比減少27.26萬(wàn)元。其中：

1.審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目編碼：2010801。年初預(yù)算133.24萬(wàn)元，與上年相比減少11.05萬(wàn)元，減少7.65%。變動(dòng)原因主要是：2024年年初人員較2023年年初人員減少。2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人。

2.審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）科目編碼：2010804。年初預(yù)算5.48萬(wàn)元，與上年相比減少15.04萬(wàn)元，減少73.29%。變動(dòng)原因主要是：2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作，本年度項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

3.審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）科目編碼：2010850。年初預(yù)算133.88萬(wàn)元，與上年相比減少1.18萬(wàn)元，減少0.8%。變動(dòng)原因主要是：上年度事業(yè)專業(yè)技術(shù)八級(jí)減少1人，在職轉(zhuǎn)入退休財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資降低。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）科目編碼：2080501。年初預(yù)算11.41萬(wàn)元，與上年相比增加2.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.91 %。變動(dòng)原因：上年度新增行政退休1人、事業(yè)退休1人。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目編碼：2080505。年初預(yù)算26.63萬(wàn)元，與上年相比減少28.47萬(wàn)元，減少51.66 %。變動(dòng)原因：以前年度由于人員變動(dòng)未核定繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上年度預(yù)算，本年度無(wú)此類情況。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目編碼：2080506。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少0.94萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因：預(yù)計(jì)本年度無(wú)退休人員，無(wú)需進(jìn)行職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）科目編碼：2101101。年初15.46預(yù)算萬(wàn)元，與上年相比增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.77% 。變動(dòng)原因：工資調(diào)整后醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

（四）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）科目編碼：2210201。年初預(yù)算25.61萬(wàn)元，與上年相比減少3.03萬(wàn)元，減少10.57%。主要原因是調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算341.50萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)318.32萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)23.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，增長(zhǎng)0 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算

增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因我部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算增

加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因我部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置

預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，比上年預(yù) 算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因：較上年預(yù)算無(wú)增減，與上年預(yù)算持平。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因：較上年預(yù)算無(wú)增減，與上年預(yù)算持平。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門無(wú)政府性基 金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額10.22萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額9.74萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.48萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金  0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出351.73萬(wàn)元，與上年相比減少45.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）11.54%。主要原因是：①人員變動(dòng)。2023年事業(yè)退休1人、行政退休1人、旗內(nèi)調(diào)出1人，2024年工資收入預(yù)算較上年度減少。

②項(xiàng)目支出預(yù)算減少。2023年度自治區(qū)審計(jì)廳部署金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署工作，編制部門項(xiàng)目預(yù)算，2023年度已基本完成相關(guān)工作。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額7.74萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出4.24萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出3.5萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，公開項(xiàng)目21個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算351.24萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

 第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩琦爾        聯(lián)系電話：0470******05

第五部分  2024年度部門預(yù)算表

 

 

表號(hào)	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財(cái)政撥款收支總表
表5	一般公共預(yù)算支出表
表6	一般公共預(yù)算基本支出表
表7	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表8	政府性基金預(yù)算支出表
表9	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表10	部門項(xiàng)目支出
表11	項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表12	政府采購(gòu)預(yù)算表