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目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設部門。

（二）部門主要職責

一、組織開展我旗公安交通管理工作。

1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

3、向旗公安局和上級主管部門報告公安交通管理工作有關情況。

二、負責開展交通管理各項業(yè)務工作。

1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類交通違法行為，維護道路交通秩序；

2、開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；

3、參與城鄉(xiāng)道路建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展各項平安暢通活動；

4、配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府匯報排查情況和提出治理建議；

5、負責擬定交通事故預防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施；

6、依法處理交通事故，全力偵破交通肇事逃逸案件；

7、負責轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務；

8、負責實施交通警衛(wèi)和特勤任務。

    二、單位機構設置及決算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括辦公室、車管所、事故中隊、宣教中隊、秩序中隊、巴鎮(zhèn)中隊。下設大雁中隊、伊敏中隊、輝河中隊、特莫胡珠中隊和紅花爾基中隊。本單位無下屬單位。

     2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體為：鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊本級。詳細情況見表：

   

    三、2023年度單位主要工作完成情況

    （一）交通事故方面：

2023年度，鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊共完成接處警1901起，其中處理簡易程序道路交通事故1777起、一般程序道路交通事故124起，同期比減少9起，下降6.77%；死亡13起14人，死亡事故起數(shù)與去年相比減少1起，下降7.14%；傷114人，同期相比減少45人，下降28.3%；經(jīng)濟損失7.75萬元，同期相比減少28.106萬元，下降78.39%；申請救助基金8筆，救助8人，共申請救助基金506258.05元;無信訪類案件。

（二）交通秩序管理方面：

按照上級部署,大隊積極開展了“春季守護行動”、“夏季旅游季節(jié)道路交通安全專項行動”、“夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動”、“一盔一帶安全守護行動”、“秋冬季突出交通違法集中整治百日行動”、“冬季突出違法行為專項整治行動”、“筑牢北疆安全穩(wěn)定屏障2023公安交管道路安全風險隱患集中整治百日攻堅行動”、等專項行動，嚴厲查處酒駕醉駕、無證、“飆車炸街”、“三超一疲勞”、不系安全帶和不帶安全頭盔等交通違法行為,堅決杜絕重特大交通事故的發(fā)生。2023年，大隊累計查處各類交通違法行為24616起（現(xiàn)場執(zhí)法20580起，非現(xiàn)場執(zhí)法4036起）、無證駕駛 91起、準駕不符4起、吊銷駕駛證后駕駛機動車5起、飲酒250起、危險駕駛85起、交通肇事6起、交通肇事逃逸1起。

（三）車駕管方面：

2023年大隊車管所共計辦理業(yè)務7554筆，其中：駕駛證業(yè)務6259筆；機動車業(yè)務990筆；清理重點車305輛。

（四）宣傳方面:

大隊共組織大型宣傳活動15次、展板240塊、發(fā)放宣傳資料5000余份、出動警力150余人次、宣傳車60臺次、“七進”宣傳81次、向各級媒體投稿35篇、內(nèi)蒙古交警微信公眾號、微博、快手共37篇、向旗局網(wǎng)頁、支隊網(wǎng)頁上傳358篇，鄂溫克族自治旗公安交通警察大隊微信公眾號發(fā)布280篇。

     二、成功經(jīng)驗與典型做法：

（一）貫徹新發(fā)展理念，創(chuàng)新宣傳方式。

交管大隊聘請擁有粉絲574.7萬人、獲贊量達1.1億次、具有較高人氣的自媒體人達西斯仁擔任鄂溫克族自治旗交通安全宣傳員，積極參與鄂溫克族自治旗交通安全宣傳教育活動,以喜聞樂見的形式，在抖音等新媒體平臺宣傳交通安全法律法規(guī)和道路交通安全常識，截至目前，共同拍攝交通安全方面相關視頻3個，獲贊5.6萬，評論達到1833條，為鄂溫克族自治旗交通安全環(huán)境穩(wěn)定、文明交通社會氛圍持續(xù)向好打下堅實基礎，樹立了鄂溫克交警的良好形象。

（二）無人機助力智慧交管，提升事故勘察效率。

交管大隊在呼倫貝爾市率先引入道路交通事故無人機現(xiàn)場勘察系統(tǒng)，成為全市公安機關首批利用無人機設備進行現(xiàn)場勘察的單位。為進一步提升警用無人機警務實戰(zhàn)能力和水平，交管大隊特別邀請專業(yè)技術人員系統(tǒng)講解警用無人機實戰(zhàn)應用技巧，通過培訓，參訓民輔警的警航理論水平和實飛操作技能得到了顯著提升。截至目前，共使用無人機勘察交通事故現(xiàn)場85次，有效提高了道路交通事故現(xiàn)場勘察效率，減少了道路交通事故現(xiàn)場勘察的滯留時間，保障了道路交通事故現(xiàn)場勘察人員的人身安全，為事故成因分析提供了更加重要和直觀的依據(jù)。

 

第二部分  單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度收入、支出決算總計 1,138.42萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加371.89萬元，增長48.52%，變動原因：① 公共安全支出增加；②社會保障和就業(yè)支出增加；③衛(wèi)生健康支出增加；④住房保障支出增加。與上年決算相比，收、支總計各增加 26.74萬元，增長2.41%。其中：

    （一）收入決算總計 1,138.42萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 837.92萬元。與上年決算相比，增加10.16萬元，增長1.23%，變動原因：公共安全支出增加。

    2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結轉(zhuǎn)和結余 300.51萬元。與上年決算相比，增加16.58萬元，增長5.84%，變動原因：公共安全支出和社會保障支出有結轉(zhuǎn)。

    （二）支出決算總計 1,138.42萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 861.08萬元。與上年決算相比，增加49.90萬元，增長6.15%，變動原因：①一般公共服務支出增加；②公共安全支出增加；③社會保障和就業(yè)支出增加；④住房保障支出增加。

    2.結余分配 0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結轉(zhuǎn)和結余 277.34萬元。結轉(zhuǎn)和結余事項：一般公共預算撥款支出。與上年決算相比，減少 23.16萬元，減少 7.71%，變動原因：清理往來款項及結轉(zhuǎn)款項。

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度本年收入決算合計 837.92萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 837.92萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

 

 

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度本年支出決算合計 861.08萬元，其中：

    本年基本支出 613.18萬元，占 71.21%；

    本年項目支出 247.90萬元，占 28.79%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,138.42萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加371.89萬元，增長48.52%，變動原因：①公共安全支出增加；②社會保障和就業(yè)支出增加；③衛(wèi)生健康支出增加。與上年決算相比，收、支總計各增加27.31萬元，增長2.46%，變動原因：①公共安全支出增加；②住房保障支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   

     鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 861.08萬元。與年初預算 766.54萬元相比，完成年初預算的 112.33%。其中：

    （一）一般公共服務（類）

    一般公共服務類決算數(shù)為 20.50萬元，與年初預算相比增加20.50萬元。其中：

    1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算20.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年因單位辦公大樓地下管道因年久影響正常使用，因此從旗政府辦申請調(diào)劑資金用于維修辦公大樓地下管道。

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 687.63萬元，與年初預算相比增加52.64萬元。其中：

    1．公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算5萬元，支出決算5萬元，完成年初預算的100%。

    2.  公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初年初預算629.99萬元，支出決算687.63萬元，完成年初預算的109.15%

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 81.26萬元，與年初預算相比增加16.76萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算32.76萬元，支出決算30.17萬元，完成年初預算的92.10%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年有退休人員死亡。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算31.74萬元，支出決算32.6萬元，完成年初預算的102.71%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年有退休人員，因此機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 31.76萬元，與年初預算相比增加5.23萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算26.53萬元，支出決算31.76萬元，完成年初預算的119.71%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年行政單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。   

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 39.93萬元，與年初預算相比減少 0.59萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算40.51萬元，支出決算39.93萬元，完成年初預算的98.57%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年有在職人員轉(zhuǎn)為退休人員。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 613.18萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 540.50萬元。主要包括：基本工資89.45萬元、津貼補貼167.77萬元、獎金10.22萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.76萬元、其他社會保障繳費22.74萬元、住房公積金39.93萬元、其他工資福利支出97.37萬元、退休費30.17萬元、撫恤金18.49萬元。

    （二）公用經(jīng)費 72.68萬元。主要包括：辦公費2.29萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.35萬元、電費6.51萬元、郵電費2.59萬元、取暖費11.96萬元、物業(yè)管理費14.00萬元、維修（護）費18.50萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、其他交通費用13.41萬元、辦公設備購置2.00萬元。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 247.90萬元，其中：

    （一）工資福利支出 32.42萬元。主要包括：伙食補助費32.42萬元。主要用于單位執(zhí)勤備勤人員伙食費用支出。

   （二）商品和服務支出 180.49萬元。主要包括：辦公費9.83萬元、印刷費0.67萬元、水費0.27萬元、電費0.99萬元、郵電費0.90萬元、取暖費0.14萬元、差旅費2.16萬元、維修（護）費0.71萬元、租賃費5.55萬元、培訓費0.94萬元、專用材料費0.07萬元、被裝購置費9.45萬元、勞務費94.49萬元、公務用車運行維護費50.86萬元、其他商品和服務支出3.47萬元。

    （三）資本性支出34.99萬元. 主要包括：辦公設備購置3.50萬元、專用設備購置14.09萬元、公務用車購置17.39萬元。

     八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 68.25萬元，支出決算 68.25萬元，完成預算的 100.00%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 68.25萬元，支出決算 68.25萬元，完成預算的 100.00%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：嚴格控制“三公“經(jīng)費支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 68.25萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 68.25萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：我單位不存在此項內(nèi)容。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 68.25萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 17.39萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車2 輛，開支內(nèi)容：因車輛年久失修，無法正常執(zhí)勤執(zhí)法工作需要，因此購置2輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛。與上年決算相比，增加17.39萬元，增長100%，變動原因：購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2臺。

    （2）公務用車運行維護費支出 50.86萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為5 輛。與上年決算相比，增加9.38萬元，增長22.61%，變動原因：本年夏季專項整治行動及其他專項行動；加強了日常巡邏執(zhí)勤。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：我單位無此項業(yè)務支出。

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

     鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無政府性基金預算財政撥款收、支、余。 

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

    十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 72.68萬元。比上年決算相比，減少 25.93萬元，減少 26.30%，變動原因：資本性支出（專用設備購置）減少。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度政府采購支出總額 75.61萬元，其中：政府采購貨物支出 21.48萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 54.13萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 2.97萬元，占政府采購支出總額的3.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  2.97萬元，占政府采購支出總額的3.93%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的28.41%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的71.59%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 5輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金247.90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目  0  個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對“辦案費”、 “辦理車輛業(yè)務工本費”、“交管大隊及中隊業(yè)務經(jīng)費”、“往年專項—呼財法[2022]1148號交通管理專項經(jīng)費等  4  個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出247.90萬元，政府性基金支出0萬元。其中，“辦案費”、“交管大隊及中隊業(yè)務經(jīng)費”、“辦理車輛業(yè)務工本費”、“往年專項—呼財法[2022]1148號交通管理專項經(jīng)費等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目評價結果顯示，在投入、過程、產(chǎn)出及效果方面已完成年初制定的績效目標。從評價情況看，以上項目的申報、執(zhí)行、管理、驗收車輛完善齊備，符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公共、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

    （二）單位決算中項目績效自評結果。

    鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊 2023年度在決算中反映4個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共4個項目的績效自評結果。

1.“辦案費“項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96.18分。全年預算數(shù)為101萬元，執(zhí)行數(shù)為100.03萬元，完成預算的99.04%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)司法鑒定數(shù)量，目標值大于等于6次，實際完成6次，分值4，得分4。

2)酒精檢測人次，目標值大于等于240人次，實際完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人體檢人次，目標值大于等于200人次，實際完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故車輛拖車次數(shù)，目標值大于等于100次，實際完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留車輛停車保管次數(shù)，目標值大于等于400次，實際完成384次，分值4，得分3.84。

2、質(zhì)量指標

6)交通肇事逃逸案件偵破率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值4，得分4。

7)信訪案件辦結率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值4，得分4。

3、時效指標

8)交通案件辦結及時率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值3，得分3。

9)資金給付及時性，目標值及時，實際完成及時，分值3，得分0。

4、成本指標

10)司法鑒定所需成本，目標值小于等于32萬元，實際完成31萬元，分值3，得分3。

11)酒精檢測所需成本，目標值小于等于12萬元，實際完成10.9萬元，分值3，得分3。

12)嫌疑人體檢所需成本，目標值小于等于12萬元，實際完成11.65萬元，分值3，得分3。

13)交通事故車輛拖車所需成本，目標值小于等于15萬元，實際完成14.7萬元，分值3，得分3。

14)扣留車輛停車保管所需成本，目標值小于等于30萬元，實際完成29.68萬元，分值4，得分4。

(二) 效益指標完成情況

15)減少交通事故發(fā)生，目標值有效減少，實際完成有效減少，分值15，得分15。

16)追加群眾交通安全意識，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分15。

 (三) 滿意度指標完成情況

6、服務對象滿意度

17)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

資金管理使用存在問題 : 因為交通事故發(fā)案次數(shù)存在不確定性，無法提前預估案件發(fā)生次數(shù)，因此可能導致資金不足或者無法完成既定績效目標。

下一步改進措施：為保障交管大隊辦理案件工資的正常開展，提高辦案效率。按照績效目標開展工作，圓滿完成了年初既定目標。通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

2.“辦理車輛業(yè)務工本費”項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分70.26分。全年預算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.67萬元，完成預算的14.89%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)機動車號牌及行駛證數(shù)量，目標值大于等于800個，實際完成320個，分值10，得分4。

2)辦理駕駛證數(shù)量，目標值大于等于800個，實際完成302個，分值10，得分3.77。

2、質(zhì)量指標

3)機動車駕駛員換證審驗率，目標值大于等于95百分比，實際完成95百分比，分值7，得分7。

4)機動車檢驗率，目標值大于等于95百分比，實際完成95百分比，分值8，得分8。

3、時效指標

5)辦理機動車號牌及行駛證及時率，目標值大于等于98百分百，實際完成98百分百，分值5，得分5。

6)辦理駕駛證及時率，目標值大于等于98百分比，實際完成98百分比，分值5，得分5。

4、成本指標

7)預算控制數(shù)，目標值小于等于4.5萬元，實際完成0.67萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、社會效益

8)為公眾辦理機動車號牌及行駛證服務人次，目標值大于等于900人次，實際完成365人次，分值15，得分6.08。

9)為公眾辦理駕駛員業(yè)務人次，目標值大于等于3800人次，實際完成3780人次，分值15，得分14.92。

6、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標完成情況

7、服務對象滿意度

10)服務對象滿意度，目標值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值5，得分5。

11)參考學員滿意度，目標值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值5，得分5。

3.“交管大隊及中隊業(yè)務經(jīng)費”項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.94分。全年預算數(shù)為124萬元，執(zhí)行數(shù)為123.27萬元，完成預算的99.41%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)執(zhí)法車輛加油次數(shù)，目標值大于等于300次，實際完成300次，分值6，得分6。

2)交管專用設備安裝數(shù)量，目標值大于等于10個，實際完成10個，分值6，得分6。

3)保障單位運行人員，目標值大于等于80人，實際完成80人，分值6，得分6。

2、質(zhì)量指標

4)巡邏覆蓋率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值6，得分6。

5)交通事故辦結率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值6，得分6。

3、時效指標

6)交通事故處理及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)執(zhí)法車輛加油成本，目標值小于等于43.1萬元，實際完成42.85萬元，分值5，得分5。

8)交管專業(yè)設備安裝成本，目標值小于等于10萬元，實際完成9.69萬元，分值5，得分5。

9)單位運行經(jīng)費，目標值小于等于70.9萬元，實際完成70.73萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、社會效益

10)改善單位辦公環(huán)境，目標值有效改善，實際完成有效改善，分值10，得分10。

11)減少重特大交通事故發(fā)生，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

6、可持續(xù)影響

12)保障單位運行，目標值有效保障，實際完成有效保障，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

7、服務對象滿意度

13)單位員工滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

4.“往年專項-呼財法【2022】1148號交通管理專項經(jīng)費”項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.94分。全年預算數(shù)為124萬元，執(zhí)行數(shù)為123.27萬元，完成預算的99.41%。項目績效目標完成情況：

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)車輛加油次數(shù)，目標值大于等于80次，實際完成80次，分值10，得分10。

2)巡邏次數(shù)，目標值大于等于300次，實際完成300次，分值10，得分10。

2、質(zhì)量指標

3)巡邏覆蓋率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

3、時效指標

4)資金撥付及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值10，得分10。

4、成本指標

5)車輛加油成本，目標值小于等于5萬元，實際完成5萬元，分值10，得分10。

(二) 效益指標完成情況

5、社會效益

6)提高社會面見警，目標值有效提高，實際完成有效提高，分值10，得分10。

7)降低交通擁堵持續(xù)時間，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

6、可持續(xù)影響

8)增強群眾交通安全意識，目標值有效增強，實際完成有效增強，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

9)收益群眾滿意度，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值10，得分10。

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		辦案費
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）							實施單位			鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)		全年預算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			分值		執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		101.00		101.00			100.03			10		99.04		9.9
		其中：財政撥款		101.00		101.00			100.03			——		99.04		——
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00		0			0.00			——		0		——
		其他資金		0.00		0			0.00			——		0		——
年度總體目標		預期目標								實際完成情況
		通過司法鑒定、酒精檢測、嫌疑人體檢、交通事故車輛拖車、扣留車輛停車保管等工作，保障查處交通事故違章、提高辦理案件及時率；高效、準確的減少交通事故的發(fā)生，增加群眾交通安全意識。								預期目標：辦理交通事故案件鑒定費、停車費、拖車費及違章處理案件所需酒精檢測費、體檢費 績效目標實際完成情況：已按照年初預算預算既定績效目標完成該項目，辦案率按照規(guī)定程序及時準確高效完成，涉案人員對處理結果無疑義。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標性質(zhì)		指標方向	年度指標值		實際完成值	計量單位		分值		得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	司法鑒定數(shù)量		正向		大于等于	6		6	次		4		4
			酒精檢測人次		正向		大于等于	240		240	人次		4		4
			嫌疑人體檢人次		正向		大于等于	200		200	人次		4		4
			交通事故車輛拖車次數(shù)		正向		大于等于	100		86	次		4		3.44
			扣留車輛停車保管次數(shù)		正向		大于等于	400		384	次		4		3.84
		質(zhì)量指標	交通肇事逃逸案件偵破率		正向		大于等于	95		95	%		4		4
			信訪案件辦結率		正向		大于等于	90		90	%		4		4
		時效指標	交通案件辦結及時率		正向		大于等于	95		95	%		3		3
			資金給付及時性		定性			及時		及時			3		0
		成本指標	司法鑒定所需成本		反向		小于等于	32		31	萬元		3		3
			酒精檢測所需成本		反向		小于等于	12		10.9	萬元		3		3
			嫌疑人體檢所需成本		反向		小于等于	12		11.65	萬元		3		3
			交通事故車輛拖車所需成本		反向		小于等于	15		14.7	萬元		3		3
			扣留車輛停車保管所需成本		反向		小于等于	30		29.68	萬元		4		4
	效益指標	社會效益	減少交通事故發(fā)生		定性			有效減少		有效減少			15		15
			追加群眾交通安全意識		定性			效果顯著		效果顯著			15		15
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度		正向		大于等于	90		90	%		10		10
總分													100		96.18

 

 

 

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		辦理車輛工本費
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實施單位		鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)		全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值			執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		4.50		4.50		0.67		10			14.89		1.49
		其中：財政撥款		4.50		4.50		0.67		——			14.89		——
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00		——			0		——
		其他資金		0.00		0		0.00		——			0		——
年度總體目標		預期目標						實際完成情況
		通過辦理駕駛證、機動車號牌及行駛證，保證車輛和駕駛員業(yè)務員的正常開展，獲得群眾滿意。						本年度未按照既定目標完成該項目。交通管理大隊在辦理車輛業(yè)務時存在不確定性，因此可能導致資金預算安排無法滿足或無法完成既定的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向		年度指標值	實際完成值	計量單位		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	機動車號牌及行駛證數(shù)量	正向	大于等于		800	320	個		10	4
			辦理駕駛證數(shù)量	正向	大于等于		800	302	個		10	3.77
		質(zhì)量指標	機動車駕駛員換證審驗率	正向	大于等于		95	95	百分比		7	7
			機動車檢驗率	正向	大于等于		95	95	百分比		8	8
		時效指標	辦理機動車號牌及行駛證及時率	正向	大于等于		98	98	百分百		5	5
			辦理駕駛證及時率	正向	大于等于		98	98	百分比		5	5
		成本指標	預算控制數(shù)	反向	小于等于		4.5	0.67	萬元		5	5
	效益指標	社會效益	為公眾辦理機動車號牌及行駛證服務人次	正向	大于等于		900	365	人次		15	6.08
			為公眾辦理駕駛員業(yè)務人次	正向	大于等于		3800	3780	人次		15	14.92
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
			參考學員滿意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
總分											100	70.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		交管大隊及中隊業(yè)務經(jīng)費
主管部門		鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實施單位		鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)		全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額		124.00		124.00		123.27		10		99.41		9.94
		其中：財政撥款		124.00		124.00		123.27		——		99.41		——
		上年結轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00		——		0		——
		其他資金		0.00		0		0.00		——		0		——
年度總體目標		預期目標								實際完成情況
		通過執(zhí)法巡邏、安裝交通管理專業(yè)設備，保障正常開展道路交通安全管理工作，更好服務于廣大群眾。								預期目標：為保障鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊及各中隊正常開展本轄內(nèi)的交通管理工作。 績效目標實際完成情況：按照年初既定的績效目標開展交警大隊業(yè)務工作，本年本部門基本按照既定部門完成了交警大隊各項業(yè)務工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標性質(zhì)		指標方向		年度指標值	實際完成值	計量單位		分值		得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	執(zhí)法車輛加油次數(shù)		正向		大于等于		300	300	次		6		6
			交管專用設備安裝數(shù)量		正向		大于等于		10	10	個		6		6
			保障單位運行人員		正向		大于等于		80	80	人		6		6
		質(zhì)量指標	巡邏覆蓋率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
			交通事故辦結率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
		時效指標	交通事故處理及時率		正向		大于等于		90	90	%		5		5
		成本指標	執(zhí)法車輛加油成本		反向		小于等于		43.1	42.85	萬元		5		5
			交管專業(yè)設備安裝成本		反向		小于等于		10	9.69	萬元		5		5
			單位運行經(jīng)費		反向		小于等于		70.9	70.73	萬元		5		5
	效益指標	社會效益	改善單位辦公環(huán)境		定性				有效改善	有效改善			10		10
			減少重特大交通事故發(fā)生		定性				效果顯著	效果顯著			10		10
		可持續(xù)影響	保障單位運行		定性				有效保障	有效保障			10		10
	滿意度指標	服務對象滿意度	單位員工滿意度		正向		大于等于		90	90	%		10		10
總分													100		99.94

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱	往年專項-呼財法【2022】1148號 交通管理專項經(jīng)費
主管部門	鄂溫克族自治旗公安局（部門）						實施單位	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)		全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值		執(zhí)行率（%）		得分
	年度資金總額		5.00		5.00		5.00	10		100.00		10
	其中：財政撥款		5.00		5.00		5.00	——		100.00		——
	上年結轉(zhuǎn)資金		0.00		0		0.00	——		0		——
	其他資金		0.00		0		0.00	——		0		——
年度總體目標	預期目標							實際完成情況
	通過交通安全巡邏，保證交通管理專項經(jīng)費使用到位，道路安全暢通，降低交通擁堵持續(xù)時間，提高人民群眾滿意度。							已按照年初預算預算既定績效目標完成該項目。保證了該項目資金使用到位，并符合相關資金使用要求。
績效指標	二級指標	三級指標		指標性質(zhì)		年度指標值		計量單位	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	數(shù)量指標	車輛加油次數(shù)		正向		80		次	10		10
		巡邏次數(shù)		正向		300		次	10		10
	質(zhì)量指標	巡邏覆蓋率		正向		90		%	10		10
	時效指標	資金撥付及時率		正向		100		%	10		10
	成本指標	車輛加油成本		反向		5		萬元	10		10
	社會效益	提高社會面見警		定性		有效提高			10		10
		降低交通擁堵持續(xù)時間		定性		效果顯著			10		10
	可持續(xù)影響	增強群眾交通安全意識		定性		有效增強			10		10
	服務對象滿意度	收益群眾滿意度		正向		95		%	10		10
總分									100		100

 

    （三）單位項目績效評價結果。

以”辦案費“為例，該項目績效評價綜合得分為96.18分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

 

2023年辦案費項目績效自評報告

 

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

交管大隊辦理案件所需資金：1、在處理交通事故中工作中需要進行司法鑒定；酒精檢測及體檢。2、按照《中華人民共和國行政強制法》第26條規(guī)定，對查封、扣押的場所、設施或財物，行政機關應妥善保管，也可以委托第三人保管。因此查封、扣押發(fā)生的費用由交管大隊承擔。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過司法鑒定、酒精檢測、嫌疑人體檢、交通事故車輛拖車、扣留車輛停車保管等工作，保障查處交通事故違章、提高辦理案件及時率；高效、準確的減少交通事故的發(fā)生，增加群眾交通安全意識。

績效目標實際完成情況：預期目標：辦理交通事故案件鑒定費、停車費、拖車費及違章處理案件所需酒精檢測費、體檢費績效目標實際完成情況：已按照年初預算預算既定績效目標完成該項目，辦案率按照規(guī)定程序及時準確高效完成，涉案人員對處理結果無疑義。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)101.00萬元，其中：財政撥款101.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)101.00萬元，其中：財政撥款101.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)100.03萬元，其中：財政撥款100.03萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

我單位對本部門的本年部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規(guī)范、客觀公共、分類考核、績效相關”的原則。評價結果顯示，在投入、過程、產(chǎn)出及效果方面已完成年初制定的績效目標。鄂溫克族自治旗公安局交通管理2023年一般公共預算資金234.50 萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃拖車及停車次數(shù)500次，，實際完成470次 ，處理各類交通違法行為22772起，查處酒駕64起；發(fā)生交通事故1613起。全部完成既定績效目標，指標符合考察要求。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利進行項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關工資。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

 

 

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)司法鑒定數(shù)量，目標值大于等于6次，實際完成6次，分值4，得分4。

2)酒精檢測人次，目標值大于等于240人次，實際完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人體檢人次，目標值大于等于200人次，實際完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故車輛拖車次數(shù)，目標值大于等于100次，實際完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留車輛停車保管次數(shù)，目標值大于等于400次，實際完成384次，分值4，得分3.84。

2、質(zhì)量指標

6)交通肇事逃逸案件偵破率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值4，得分4。

7)信訪案件辦結率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值4，得分4。

3、時效指標

8)交通案件辦結及時率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值3，得分3。

9)資金給付及時性，目標值及時，實際完成及時，分值3，得分0。

4、成本指標

10)司法鑒定所需成本，目標值小于等于32萬元，實際完成31萬元，分值3，得分3。

11)酒精檢測所需成本，目標值小于等于12萬元，實際完成10.9萬元，分值3，得分3。

12)嫌疑人體檢所需成本，目標值小于等于12萬元，實際完成11.65萬元，分值3，得分3。

13)交通事故車輛拖車所需成本，目標值小于等于15萬元，實際完成14.7萬元，分值3，得分3。

14)扣留車輛停車保管所需成本，目標值小于等于30萬元，實際完成29.68萬元，分值4，得分4。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

15)減少交通事故發(fā)生，目標值有效減少，實際完成有效減少，分值15，得分15。

16)追加群眾交通安全意識，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

17)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分96.18分，等級為A。

 

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

  無

（二）資金管理使用存在問題

  無

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

為保障交管大隊辦理案件工資的正常開展，提高辦案效率。按照績效目標開展工作，圓滿完成了年初既定目標。通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）措施及辦法。

今后將嚴格按照績效既定目標開展工作，按照規(guī)范嚴格資金管理使用，確保項目取得預期目標。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    四、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

    五、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

    六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    七、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    八、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    九、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十、機構運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：關秀英           聯(lián)系電話：0470******11

 

第五部分 部門單位決算表

 

    見附件。1