2023年度鄂溫克族自治旗水利局（部門）

決算公開

部門（單位）名稱：鄂溫克族自治旗水利局（部門）

單位負責人：劉賀有

財務負責人：阿斯?jié)h

編制人：冉洋洋

報送日期：2024年9月

目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。其主要職責是:

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策,組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導水資源保護工作。組織編制并指導實施水資源保護規(guī)劃。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

（四）負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設。

（五）負責水利建設項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利基本建設投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見，負責項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項目。

（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全旗水利基礎設施網(wǎng)絡建設。指導全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導全旗河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施并監(jiān)督指導全旗主要流域水利工程建設與運行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗收。協(xié)調(diào)指導水旱災害防御工作。

（八）指導牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。組織指導牧區(qū)飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，

組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責旗級立項的生產(chǎn)建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實施重點水土保持建設項目。

（十）負責水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔水利科技相關(guān)工作。承擔水利統(tǒng)計工作。

（十二）負責對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更公加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

    二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

 1.根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責分工，本單位內(nèi)設機構(gòu)包括辦公室與計劃財務股，水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財務獨立核算的預算單位，人員經(jīng)費和公務經(jīng)費由水利局統(tǒng)籌安排。

   2.從決算單位構(gòu)成看，納入水利局2022年部門匯總決算編

制范圍的預算單位共計3家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局

部門本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自

治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細情況見表：

    三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

一、   黨的建設工作開展情況

2023年，我局在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導下，認真貫徹黨的十九大、黨的二十大精神，始終把黨建工作同業(yè)務工作放到同樣重要的位置，同部署、同安排、同落實。  

（一）全面加強黨的建設工作

一是局黨組高度重視，堅持把黨建工作列入重要議事日程。年初，局黨組書記主持召開水利系統(tǒng)黨建工作研究部署會議，明確了局機關(guān)、黨支部、黨員的工作職責，研究并制定了《旗水利局2023年黨建工作計劃》等；二是落實黨組會議制度。為堅持和貫徹黨的民主集中制原則，加強和改進黨組集體領(lǐng)導，進一步提高黨組議事決策水平，2023年我局召開黨組會議主要圍繞黨建、黨風廉政、意識形態(tài)工作、“三重一大”重要事項等進行研究部署；三是進一步建立健全黨組書記為第一責任人的黨建工作責任制。做到黨組織領(lǐng)導班子健全、結(jié)構(gòu)合理、分工明確、責任落實，黨組的政治核心作用得到充分體現(xiàn)。同時做到年初有計劃，年中有總結(jié)，按時完成黨建信息報送，全面完成黨報黨刊和其他學習資料的征訂任務；四是積極開展集體學習與中心組學習。根據(jù)旗直機關(guān)工委下發(fā)的理論學習要求制定學習計劃，形成學習筆記。通過采取集中學習與自學相結(jié)合的方式，認真貫徹黨中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗各項會議及領(lǐng)導講話精神，深入學習黨章黨規(guī)、紀律條例和習近平總書記系列重要講話內(nèi)容等內(nèi)容。共開展集體學習16次；五是落實“三會一課”制度。黨支部堅持支委會每月例會制度，對局機關(guān)、各局屬單位重大事項、重點工作、黨建及黨風廉政工作進行集中研究討論，2023年，黨支部組織召開黨員大會10次，支委會12次，組織生活會1次，民主生活會2次，黨員領(lǐng)導干部講黨課3次，確保了黨中央政策法規(guī)、政令文件以及水利系統(tǒng)各項工作要求傳達到位，使全體黨員在思想上能與黨中央保持高度的一致，促進黨員全面參與到支部改選、民主評議等重大組織生活中來，充分落實了黨的民主集中制。

（二）深入推進黨風廉政建設

一是局黨組高度重視，堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程。年初，局黨組書記主持召開水利系統(tǒng)黨風廉政建設工作研究部署會議，分管領(lǐng)導對各自分管領(lǐng)域黨風廉政建設工作開展監(jiān)督檢查，開展風險隱患排查工作；二是開展學習與教育，學習習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上的講話精神、中國共產(chǎn)黨鄂溫克族自治旗第十五屆紀律檢查委員會第三次全體會議上的工作報告等內(nèi)容，觀看黨風廉政建設警示片，局黨組書記與全體干部職工開展廉政談話，到警示教育基地參觀學習，學習典型案例。

（三）不斷加強宣傳思想及意識形態(tài)工作

一是專題研究部署。年初，局黨組書記主持召開水利系統(tǒng)宣傳思想及意識形態(tài)工作研究部署會議，與干部職工簽訂意識形態(tài)工作承諾書，分管領(lǐng)導對各自分管領(lǐng)域開展意識形態(tài)監(jiān)督檢查提出整改意見；二是切實加強理論武裝，充分利用理論學習中心組、集體學習、學習強國等學習方式，組織黨員干部開展多次學習。做好學習計劃，目前理論學習中心組學習14次；三是加強組織領(lǐng)導，調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，切實做好意識形態(tài)工作。局領(lǐng)導班子帶頭，做到講政治，堅定不移站穩(wěn)政治立場，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，確保中央、自治區(qū)黨委及市委、旗委重大決策部署不折不扣貫徹落實，達到黨性和人民性的有機統(tǒng)一；四是加強宣傳，充分運用宣傳海報、宣傳單、宣傳品、懸掛條幅、微信公眾號等方式，宣傳黨的思想理論和大政方針政策、河湖長制、水資源、水土保持等水利行業(yè)領(lǐng)域政策精神，形成主流思想輿論的強大勢能，嚴格執(zhí)行信息發(fā)布“三審”制；五是開展專題研討。組織理論學習中心組成員及黨員干部職工圍繞我的工作與鑄牢中華民族共同體意識、堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應等內(nèi)容開展研討。要求每名黨員都要聯(lián)系工作實際進行發(fā)言，累計開展專題研討5次；六是按照旗發(fā)改委工作要求，開展社會信用體系建設工作，定期報送信用信息周調(diào)度和月調(diào)度。

（四）推進依法治旗和創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市建設工作

旗水利局黨組不定期召開研究部署依法治旗、依法行政工作，將憲法、習近平法治思想納入局黨組理論學習中心組及集體學習的重點內(nèi)容，對習近平法治思想、《水法》、《河道管理條例》等進行深入學習并在實際工作中加以運用，對取用水及節(jié)約用水監(jiān)管方面、水土保持管理方面開展監(jiān)督檢查工作，對未按照水利法律法規(guī)開展水利工作，且存在水利違法事實的企業(yè)提出整改通知，進行水利執(zhí)法教育并責令其限期整改；旗水利局有兩個分擔區(qū)一個是安康小區(qū)，一個是南達汗平房區(qū)胡同，按照要求，開展環(huán)境衛(wèi)生整治，累計出動20次出動40人，對包聯(lián)小區(qū)、胡同內(nèi)堆放的雜物、垃圾、廣告等進行清理。

二、水利重點業(yè)務工作開展情況

（一）水利工程建設項目開展情況

一是繼續(xù)實施輝河河道治理工程，本工程總投資2499萬元，工程主要建設內(nèi)容：輝河河道治理工程任務是對輝河河道即將入伊敏河處河道兩岸進行岸坡防護，維護河勢穩(wěn)定，護砌總長度為11.964公里。本工程于2022年7月15日開工建設，截至目前，已完成投資1750萬元，已完成總工程量的72%，撥付資金1160萬元；二是已編制完成農(nóng)村牧區(qū)飲水安全水質(zhì)提升工程實施方案，本工程總投資49.95萬元，購置單戶水處理設備101套，對牧區(qū)實施水質(zhì)提升；三是開展了農(nóng)村牧區(qū)飲水安全排查工作，為巴彥嵯崗蘇木、錫尼河東蘇木水質(zhì)較差分散居住的牧戶共安裝了2套單戶水處理設備；通過農(nóng)村牧區(qū)飲水安全聯(lián)絡群接到錫尼河東蘇木水管員反映供水工程水質(zhì)不好的信息后，我局立即組織專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)的水利施工隊伍對錫尼河東蘇木哈日嘎那飲水安全工程和錫尼河東蘇木東辦事處飲水安全工程進行了實地踏勘，制定維修清單；四是巴彥托海鎮(zhèn)團結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程。我局于2022年5月8日實施了巴彥托海鎮(zhèn)團結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程，該工程總投資為706萬元，受益人口為200戶849人，建設內(nèi)容為：新建供水管網(wǎng)28828米，配備加壓設備一套，變頻調(diào)節(jié)設備一套。截至目前，已完成全部工程任務，現(xiàn)進行梳理工程內(nèi)業(yè)資料和竣工審計工作，準備竣工驗收；五是鄂溫克族自治旗錫尼河河道治理工程，工程建設內(nèi)容為建設護岸，總長度7km，工程批復投資為1250萬元，到位資金975萬元，已完成投資975萬元，由于上級配套資金未到位，本項目于2020年停工。本項目于2023年10月復工建設，撥付資金為1125萬元。截至目前，剩余工程量完成投資為143萬元，已完成剩余工程量的92%，主要為原材料購置，該項目主要為冬季河流冰面施工，待氣候達到施工條件后，立即施工，計劃年底前完成全部建設任務并組織竣工驗收；六是鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程，工程建設內(nèi)容為工程設計總長度為8.135km，其中新建防洪堤5.678km，加培加固防洪堤2.448km，險工治理兩段總長482m，同時修建8處排水閘，工程批復投資為2500萬元，到位資金1950萬元。完成投資1950萬元。由于上級配套資金未到位，本項目于2020年停工。于2023年10月復工建設，撥付資金為2050萬元，截至目前，剩余工程量完成投資為385萬元，全部完成建設任務；七是伊敏河河道治理工程已將本項目納入市水利局2024年建設計劃，已與內(nèi)蒙古自治區(qū)水勘院進行了實地踏勘，項目建設規(guī)劃已編制完成，待納入河流治理項目庫后，開展勘測和初步設計編制工作。

（二）小型水庫安全運行管理工作

一是由水利事業(yè)發(fā)展中心牽頭，組織技術(shù)人員，在汛前對全旗境內(nèi)的本轄區(qū)內(nèi)的水庫、堤防運行安全和在建水利工程度汛風險隱患進行排查工作，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)各類問題18項，對于發(fā)現(xiàn)的隱患問題，進行了整改工作，問題全部整改完成同時開展水庫安全管理、安全度汛專題培訓。二是根據(jù)各水庫的具體情況分別制定水庫度汛方案，編制了全旗小型水庫及在建水利工程的《應急度汛預案》及《超標準洪水度汛預案》，針對山洪地質(zhì)災害易發(fā)的重點地區(qū)編制了《山洪災害防御預案》，并對各個預案的實用性、可操作性進技術(shù)行審查。三是2023年6月進入汛期以來，鄂溫克族自治旗水利局全體職工及各個水庫管理單位嚴格落實24小時值班制度，值班人員做好每日記錄，認真填寫水庫巡查記錄，加強與相關(guān)部門的溝通,及時掌握雨情、水情和汛情，堅持“有事速報、無事報平安”，遇突發(fā)汛情及時研判、迅速處置。

（三）河湖長制工作

一是今年各級河湖長累計開展巡河780人次 發(fā)現(xiàn)涉河湖“清四亂”問題4處，已立行立改；二是全旗范圍內(nèi)開展“春季”行動排查未發(fā)現(xiàn)“四亂”問題，“秋季”行動排查未發(fā)現(xiàn)“四亂”問題；三是開展河道非法采砂專項整治行動并開展排查工作，目前我旗未批復采砂許可，在專項行動排查過程中累計出動563人次，排查河道長度3891.8公里，未發(fā)現(xiàn)非法采砂的問題；四是“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化行動中，清理建筑和生活垃圾共計2293.5噸，睡眠漂浮垃圾11.8噸；五是松遼流域河湖岸線利用建設項目和特定活動排查32個橋梁,4個公園，已經(jīng)整改完成；六是水利部應用門戶妨礙洪排查系統(tǒng)遙感復核排查。排查涉河流、湖泊共263個問題，現(xiàn)已全整改完成；七是全面開展河湖健康評價工作按照自治區(qū)河長辦《關(guān)于印發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)開展河湖 健康評價建立河湖健康檔案工作方案>的通知》要求，對我旗河湖分批逐步開展河湖健康評價工作。目前，已經(jīng)完成3條河流的健康評價工作。

（四）防汛抗旱工作

一是密切關(guān)注各地區(qū)雪融水災害情況，水利局安排專人在伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查東側(cè)葦子坑橋自己伊敏蘇木伊敏嘎查24小時駐守，隨時觀察雪融水情況以及冰排阻水情況。與旗應急局、氣象局主要領(lǐng)導共同前往現(xiàn)場研判，與各蘇木、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府積極溝通，對各地區(qū)雪融水情況進行分析，提前準備機械、人員調(diào)動，防止出現(xiàn)群眾財產(chǎn)損失情況；二是積極儲備各類防汛物資，截至目前我局儲備土工布2000平米，鐵鍬200把，麻袋2000個，沖鋒艇一艘，救生衣五十套，應急發(fā)電機5套。同時督促要求各蘇木、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、水利管理單位、在建水利工程施工單位根據(jù)實情儲備麻袋、木樁、砂卵石、彩條布等常規(guī)防汛急用物資；三是落實好2022年度抗旱井已經(jīng)運水設備建設，確保牧區(qū)人畜飲水保障，已申請2023年度抗旱水源井建設項目；四是執(zhí)行汛期24小時值班值守制度。自6月1日起至9月15日結(jié)束，實行領(lǐng)導帶班，值班人員值班的24小時值班值守制度，發(fā)現(xiàn)重大汛情，及時報告。

（五）安全生產(chǎn)工作

一是認真貫徹上級各部門關(guān)于加強安全生產(chǎn)工作的一系列重要指示精神；二是深入開展水利行業(yè)安全生產(chǎn)檢查，針對各水庫、在建水利工程、防洪堤壩險工險段等進行安全生產(chǎn)排查檢查，建立臺賬，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。三是開展在建水利工程安全生產(chǎn)以及水庫安全管理、安全度汛培訓，壓實主體責任，落實安全生產(chǎn)各項制度。

（六）水土保持和水資源管理工作

一是水土保持工作。我旗審批水土保持方案34個，2023年度自主驗收項目報備41個，水土保持補償費66筆，共計72,718,307.01元；監(jiān)督檢查第一批和第二批施工企業(yè)整改和施工進展情況47次；開展生產(chǎn)建設項目水土保持遙感監(jiān)管違法違規(guī)項目查處工作，現(xiàn)場核查工作已全面完成,并對違法違規(guī)企業(yè)項目下達了整改通知，要求限期整改；二是完善用水總量管控指標體系。貫徹落實最嚴格水資源管理制度，下達用水計劃核定行政確認47個，下達行政許可19個按時完成季度用水統(tǒng)計填報和取用水戶水量核定工作，并配合稅務部門完成水資源稅和綜合治稅相關(guān)工作；三是嚴格取水審批。按照規(guī)定落實好取用地下水的行政審批管理工作，加大對用水單位用水情況的監(jiān)督檢查力度，計量設施安裝率達到100%，所有取水許可審批落實水資源論證報告制度和節(jié)水評價制度。自年初至今，新增審批16個取水許可，延續(xù)2個；四是取用水及節(jié)約用水監(jiān)管。日常監(jiān)督檢查共計31余次，主要針對超計劃用水與工業(yè)企業(yè)用水情況進行檢查。按照《用水統(tǒng)計調(diào)查制度》按時間節(jié)點及要求組織取用水戶填報，在規(guī)定時間內(nèi)完成所有工作任務；五是節(jié)約用水管理。為落實自治區(qū)節(jié)水行動方案推進工作，結(jié)合重要的宣傳日對水法和節(jié)約用水進行了宣傳活動，上半年開展創(chuàng)建節(jié)水型社會、節(jié)水型高校、節(jié)水型單位、節(jié)水評價等工作，目前正在已將節(jié)水型合社會實施方案上報至自治區(qū)，等待自治區(qū)審核批復，下半年繼續(xù)積極推進完成節(jié)水型社會、高校、單位創(chuàng)建。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 2201.62萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 1027.96萬元，增長87.59%，變動原因：上級水利專項資金追加；與上年決算相比，收、支總計各增加353.62萬元，增長19.14%。其中： 

（一）收入決算總計 2,201.62萬元。包括：

1.本年收入決算合計2,201.62萬元。與上年決算相比，增加 354.20萬元，增長19.17%，變動原因：2023年農(nóng)林水專項收入大幅增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0.00萬元 ，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，減少0.58萬元，減少100.00%，變動原因：2023年沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出決算總計 2,201.62萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 2,201.62萬元。與上年決算相比，增加 353.85萬元，增長 19.15%，變動原因：2023年農(nóng)林水專項支出大幅增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0.00，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，減少0.23萬元，減少100.00%，變動原因：2023年沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門） 2023年度本年收入決算合計 2,201.62萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 2,201.62萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度本年支出決算合計 2,201.62萬元，其中：

    本年基本支出 707.71萬元，占 32.15%；

    本年項目支出 1,493.91萬元，占 67.85%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

   

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 2,201.62萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加1,027.96萬元，增長 87.59%，變動原因：2023年度水利專項資金支出安排增加；與上年決算相比，收、支總計各增加 353.70萬元，增長 19.14%，變動原因：2023年度水利專項資金支出安排增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 2,201.62萬元。與年初預算 1,173.66萬元相比，完成年初預算的 187.59%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 125.76 萬元，與年初預算相比增加 24.91 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算  15.67  萬元，支出決算  16.51 萬元，完成年初預算的  105  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休費支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算  34.36  萬元，支出決算  33.01 萬元，完成年初預算的  96.07  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年退休人員支出減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算   49.15 萬元，支出決算 51.2 萬元，完成年初預算的  104.17  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額增加。

4. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算   0 萬元，支出決算 12.56 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費有新增。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算   1.66 萬元，支出決算  12.48  萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年新增人員撫恤。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 34.13 萬元，與年初預算相比增加 1.75 萬元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算 0   萬元，支出決算 0.09 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政運行衛(wèi)生健康金額增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 12.36   萬元，支出決算 12.68 萬元，完成年初預算的  102.5  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額些許增加。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算 20.02   萬元，支出決算 21.36 萬元，完成年初預算的  106.69  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額些許增加。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1995.97萬元，與年初預算相比增加1002.15萬元。其中：

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）行政運行（項）。年初預算  0  萬元，支出決算 0.27 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政運行經(jīng)費支出。

2．水利支出（款）行政運行（項）。年初預算  108.79  萬元，支出決算 120.03 萬元，完成年初預算的  110  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政人員及相應工資和行政運行公用經(jīng)費變動。

3．水利支出（款）機關(guān)服務（項）。年初預算  22.06  萬元，支出決算 22.91 萬元，完成年初預算的  104  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2032年工勤人員工資有增加。

4．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）。年初預算  344.78  萬元，支出決算  356.38  萬元，完成年初預算的  103.36  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資和公用經(jīng)費業(yè)務支出有變動。

5．水利支出（款）水利工程建設（項）。年初預算  300  萬元，支出決算  1269.44  萬元，完成年初預算的  423  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年水利專項業(yè)務支出大幅增加。

6．水利支出（款）水利前期工作（項）。年初預算  25.7  萬元，支出決算 0 萬元，完成年初預算的  0  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年工作原因未支付。

7．水利支出（款）水土保持（項）。年初預算 5 萬元，支出決算0.28萬元，完成年初預算的  5.6  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年工作原因未支出。

8．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。年初預算 17.5 萬元，支出決算13.45萬元，完成年初預算的  76.86  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年相關(guān)專項支出減少。

9．水利支出（款）防汛（項）。年初預算  10  萬元，支出決算  8.2 萬元，完成年初預算的  82  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：根據(jù)工作計劃減少支出。

10．水利支出（款）抗旱（項）。年初預算  160  萬元，支出決算  142 萬元，完成年初預算的  89  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因工程驗收問題減少支付。

11．水利支出（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預算  0  萬元，支出決算  0.3 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年水利專項資金支出安排增加。

12．水利支出（款）農(nóng)村供水（項）。年初預算  0  萬元，支出決算  31.34 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年工作需要新增項目。

13．水利支出（款）其他水利支出（項）。年初預算  0  萬元，支出決算  31.38 萬元，完成年初預算的  100  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年工作需要新增項目。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為45.76萬元，與年初預算相比減少0.85萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算  46.61  萬元，支出決算45.76萬元，完成年初預算的  98.18  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：住房公積金繳費支出減少。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 707.71萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 656.93萬元。主要包括：基本工資166.29萬、津貼補貼198.43萬、獎金3.66萬、績效工資30.43萬、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.2萬、職業(yè)年金繳費12.56萬、職工基本醫(yī)療保險繳費34.13萬、其他社會保障繳費25.59萬、退休費49.52萬、撫恤金12.48萬、生活補助12.63萬、住房公積金45.76萬、其他工資福利支出14.25萬。

    （二）公用經(jīng)費 50.79萬元。主要包括：辦公費17.2萬、印刷費0.15萬、水費0.15萬、電費2萬、郵電費0.75萬、取暖費9.48萬、物業(yè)管理費0.03萬、差旅費2.57萬、工會經(jīng)費1.7萬、公務用車運行維護費9.89萬、其他交通費用6.86萬。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 1,493.91萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（二）商品和服務支出7.45萬元。主要包括：辦公費2.11萬、差旅費3.43萬、勞務費0.32萬、公務用車運行維護費1.6萬。

（三）對個人和家庭的補助0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（四）債務利息及費用支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（五）資本性支出（基本建設）0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（六）資本性支出1486.45萬元。主要包括：專用設備購置12萬、基礎設施建設1474.15萬、安置補助0.3萬。

（七）對企業(yè)補助（基本建設）支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（八）對企業(yè)補助支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（九）對社會保障基金補助支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

（十）對其他支出0萬元。本單位不涉及此類業(yè)務。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 18.42萬元，支出決算 11.49萬元，完成預算的 62.38%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 18.42萬元，支出決算 11.49萬元，完成預算的 62.38%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：我單位實行節(jié)儉政策，減少三公支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 11.49萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 11.49萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0 %，變動原因：與上年決算相比，無變動。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 11.49萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0 %，變動原因：與上年決算相比，無變動。

    （2）公務用車運行維護費支出 11.49萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為8 輛。與上年決算相比，減少0.9萬元，減少 8.45%，變動原因：我單位實行節(jié)儉政策，減少三公支出。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0 %，變動原因：與上年決算相比，無變動。

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

   鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0 ，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0 %，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。其中：

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 50.79萬元。比上年決算相比，減少17.22萬元，減少25.32%，變動原因：相應節(jié)儉節(jié)約，壓縮開支。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）2023年度政府采購支出總額 3.18萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 3.18萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.80萬元，占政府采購支出總額的25.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.80萬元，占政府采購支出總額的25.16%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 8輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗水利局（部門）根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目7個，二級項目0個，共涉及資金1,493.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目  0  個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；我單位沒有國有資本經(jīng)營預算、社?；痤A算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務等。

    組織對“鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項目”、“農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程項目”、“農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設工程項目”“錫尼河河道治理工程項目”“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程項目”等   5 個項目開展了部門評價，重點評價項目決策情況、完成情況、完成質(zhì)量等幾方面。涉及一般公共預算支出1493.91萬元，政府性基金支出0萬元。我單位沒有委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價，采取的方式為單位自評，主要過程包括收集佐證、實地驗收。從評價情況來看，以上項目根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為95-100分，預算執(zhí)行接近100%，個別項目因財力原因未在當年支付。已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施：無。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

    鄂溫克族自治旗水利局（部門） 2023年度在決算中反映5個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目， 共5個項目的績效自評結(jié)果。

    1.鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項目自評綜述項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程項目自評綜述項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為45.84萬元，執(zhí)行數(shù)為31.34萬元，完成預算的68.37%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設工程項目自評綜述項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4.錫尼河河道治理工程項目自評綜述項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程項目自評綜述項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：已按照核心績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

    （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以鄂溫克族自治旗輝河河道治理工程項目為例，該項目績效評價綜合得分為 100 分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結(jié)果。

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

河道防護左岸2.766km，右岸5.096km，輝河河道全長5.096km，合計7.862km；同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，護砌長度4.102km；護砌長度合計11.964km。總投資2653.28萬元；資金來源為上級資金。建設期限2020年11月-2021年5月。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護河勢穩(wěn)定。

績效目標實際完成情況：通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護了河勢穩(wěn)定。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局往年專項-呼財農(nóng)（2020）14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程，支出進行績效評價一般公共預算資金300萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（三）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)河道護岸治坡度長度，目標值大于等于1公里，實際完成1公里，分值7，得分7。

2)采購材料種類，目標值大于等于3類，實際完成3類，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標

3)河道護岸治坡度質(zhì)量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4)采購材料質(zhì)量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

3、時效指標

5)資金使用及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

6)采購材料及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4、成本指標

7)工程部分成本，目標值小于等于300萬，實際完成30萬，分值8，得分8。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

8)維護河勢穩(wěn)定，目標值明顯，實際完成明顯，分值30，得分30。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

9)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高質(zhì)量發(fā)展，完善流域防洪工程體系，輝河河道治理工程建設任務是對輝河河道即將入伊敏河處河道兩岸進行岸坡防護，維護河勢穩(wěn)定，河道防護左岸長度為2.766公里，右岸5.096公里，全長7.862公里。水利局將以項目管理為重點，嚴把工程質(zhì)量控制關(guān)，竭盡全力，迅速執(zhí)行，全面推進2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程的開展，確保本項目順利完成建設目標任務。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

5.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

8.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

13.項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

18.機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：冉洋洋           聯(lián)系電話：0470-8815225-

第五部分 部門（單位）決算表

見附件1.

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		往年專項-呼財農(nóng)（2020）14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程
主管部門		鄂溫克族自治旗水利局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗水利局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	300.00	300.00		300.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	300.00	300.00		300.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護河勢穩(wěn)定。					通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護了河勢穩(wěn)定。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	河道護岸治坡度長度	正向	大于等于	1	1	公里	7	7
			采購材料種類	正向	大于等于	3	3	類	7	7
		質(zhì)量指標	河道護岸治坡度質(zhì)量合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			采購材料質(zhì)量合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		時效指標	資金使用及時率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			采購材料及時率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		成本指標	工程部分成本	反向	小于等于	300	300	萬	8	8
	效益指標	社會效益	維護河勢穩(wěn)定	定性		明顯	明顯		30	30
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	100

2023年往年專項-呼財農(nóng)（2020）14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

河道防護左岸2.766km，右岸5.096km，輝河河道全長5.096km，合計7.862km；同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，護砌長度4.102km；護砌長度合計11.964km?？偼顿Y2653.28萬元；資金來源為上級資金。建設期限2020年11月-2021年5月。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護河勢穩(wěn)定。

績效目標實際完成情況：通過對輝河河道治理工程，同時對輝河河口伊敏河巴彥托海各嘎查段進行護砌，維護了河勢穩(wěn)定。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)300.00萬元，其中：財政撥款300.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局往年專項-呼財農(nóng)（2020）14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程，支出進行績效評價一般公共預算資金300萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)河道護岸治坡度長度，目標值大于等于1公里，實際完成1公里，分值7，得分7。

2)采購材料種類，目標值大于等于3類，實際完成3類，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標

3)河道護岸治坡度質(zhì)量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4)采購材料質(zhì)量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

3、時效指標

5)資金使用及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

6)采購材料及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4、成本指標

7)工程部分成本，目標值小于等于300萬，實際完成30萬，分值8，得分8。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

8)維護河勢穩(wěn)定，目標值明顯，實際完成明顯，分值30，得分30。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

9)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高質(zhì)量發(fā)展，完善流域防洪工程體系，輝河河道治理工程建設任務是對輝河河道即將入伊敏河處河道兩岸進行岸坡防護，維護河勢穩(wěn)定，河道防護左岸長度為2.766公里，右岸5.096公里，全長7.862公里。水利局將以項目管理為重點，嚴把工程質(zhì)量控制關(guān)，竭盡全力，迅速執(zhí)行，全面推進2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程的開展，確保本項目順利完成建設目標任務。

（二）措施及辦法。

無

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		往年專項-呼財農(nóng)（2022）481號2022年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護
主管部門		鄂溫克族自治旗水利局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗水利局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	45.84	45.84		31.34		10	68.37		6.84
		其中：財政撥款	45.84	45.84		31.34		——	68.37		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護維修，保障農(nóng)村飲水安全。					通過對農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護維修，保障農(nóng)村飲水安全。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程數(shù)量	正向	大于等于	8	8	個	7.5	7.5
			農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		質(zhì)量指標	農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程驗收合格率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
			農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程資金使用規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		7.5	7.5
		時效指標	農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程開工時間	正向	等于	1	1	年/月	5	5
			農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程完工時間	正向	等于	1	1	年/月	5	5
		成本指標	農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護費	反向	小于等于	61	31.34	萬元	5	5
			農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程資金空置率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指標	社會效益	保障農(nóng)村居民飲水安全	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持續(xù)影響	農(nóng)村飲用水工程使用年限	定性		長期	長期		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	96.84

2023年往年專項-呼財農(nóng)（2022）481號2022年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

對8處農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護維修，保障農(nóng)村飲水安全。

績效目標實際完成情況：通過對農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護維修，保障農(nóng)村飲水安全。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)45.84萬元，其中：財政撥款45.84萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)31.34萬元，其中：財政撥款31.34萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局往年專項-呼財農(nóng)（2022）481號2022年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護，支出進行績效評價一般公共預算資金45.84萬元，資金支出到位31.34，資金到位率68.37%,因工程進度原因14.5萬未支付。本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程數(shù)量，目標值大于等于8個，實際完成8個，分值7.5，得分7.5。

2)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程完成率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值7.5，得分7.5。

2、質(zhì)量指標

3)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程驗收合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7.5，得分7.5。

4)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程資金使用規(guī)范性，目標值規(guī)范，實際完成規(guī)范，分值7.5，得分7.5。

3、時效指標

5)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程開工時間，目標值等于1年/月，實際完成1年/月，分值5，得分5。

6)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程完工時間，目標值等于1年/月，實際完成1年/月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護費，目標值小于等于61萬元，實際完成31.34萬元，分值5，得分5。

8)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護工程資金空置率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)保障農(nóng)村居民飲水安全，目標值有效保障，實際完成有效保障，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)農(nóng)村飲用水工程使用年限，目標值長期，實際完成長期，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分96.84分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

鄂溫克族自治旗水利局2023年對轄區(qū)開展農(nóng)村飲水工程，將立足讓人民群眾喝上“放心水、安全水、幸福水”的目標，強化工程監(jiān)管力度，加快推進項目建設進度，保證工程質(zhì)量。積極組織開展農(nóng)村飲水安全大排查，暢通監(jiān)督舉報渠道，及時解決各類渠道反饋問題，以優(yōu)質(zhì)的供水服務保障供水安全，實現(xiàn)農(nóng)村飲水“有水喝”到“喝好水”的轉(zhuǎn)變。

（二）措施及辦法。

無

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		呼財農(nóng)（2023）191號農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設項目
主管部門		鄂溫克族自治旗水利局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗水利局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	12.20	12.20		12.00		10	98.36		9.84
		其中：財政撥款	12.20	12.20		12.00		——	98.36		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過建立地下水監(jiān)測系統(tǒng)，開展了農(nóng)業(yè)取水檢測計量體系，落實水資源管理制度，保障鄂溫克族自治旗用水計量準確。					通過通過建立地下水監(jiān)測系統(tǒng)，開展了農(nóng)業(yè)取水檢測計量體系，落實水資源管理制度，保障鄂溫克族自治旗用水計量準確。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	購買控制柜數(shù)量	正向	大于等于	5	5	個	8	8
			購買卡片式超聲波水表數(shù)量	正向	大于等于	11	11	個	7	7
		質(zhì)量指標	控制柜合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			購買卡片式超聲波水表合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標	資金使用及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程完工及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標	設備購買及安裝費用尾款	反向	小于等于	12.2	12	萬元	5	5
			成本空置率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指標	社會效益	保證用水計量準確	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
		可持續(xù)影響	設備可使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	99.84

項目績效自評報告

（2023年度）

項目名稱：呼財農(nóng)（2023）191號農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設項目

主管部門：鄂溫克族自治旗水利局（部門）

年   月   日

（蓋章）

2023年呼財農(nóng)（2023）191號農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設項目項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

通過建立地下水監(jiān)測系統(tǒng)，開展了農(nóng)業(yè)取水檢測計量體系

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過建立地下水監(jiān)測系統(tǒng)，開展了農(nóng)業(yè)取水檢測計量體系，落實水資源管理制度，保障鄂溫克族自治旗用水計量準確。

績效目標實際完成情況：通過通過建立地下水監(jiān)測系統(tǒng)，開展了農(nóng)業(yè)取水檢測計量體系，落實水資源管理制度，保障鄂溫克族自治旗用水計量準確。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)12.20萬元，其中：財政撥款12.20萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)12.00萬元，其中：財政撥款12.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局呼財農(nóng)（2023）191號農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設項目，支出進行績效評價一般公共預算資金12.2萬元，資金支出12萬元，剩余2千元為結(jié)余資金，資金到位率98.36%,本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)購買控制柜數(shù)量，目標值大于等于5個，實際完成5個，分值8，得分8。

2)購買卡片式超聲波水表數(shù)量，目標值大于等于11個，實際完成11個，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標

3)控制柜合格率，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

4)購買卡片式超聲波水表合格率，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

3、時效指標

5)資金使用及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)工程完工及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)設備購買及安裝費用尾款，目標值小于等于12.2萬元，實際完成12萬元，分值5，得分5。

8)成本空置率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)保證用水計量準確，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)設備可使用年限，目標值大于等于5年，實際完成5年，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分99.84分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

鄂溫克族自治旗水利局將壓實工作責任，要充分認識農(nóng)業(yè)取水檢測計量的重要性，高度重視，依法申請檢定或效驗，保證計量效果準確，將此項工作納入最嚴格水資源管理制度，加強監(jiān)督工資。水利局將以項目管理為重點，嚴把工程質(zhì)量控制關(guān)，竭盡全力，迅速執(zhí)行，全面推進農(nóng)業(yè)取水檢測計量建設項目工程的開展，確保本項目順利完成建設目標任務。

（二）措施及辦法。

無

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號2019年中央水利發(fā)展資金錫尼河河道治理工程
主管部門		鄂溫克族自治旗水利局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗水利局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	218.51	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	218.51	150.00		150.00		——	100		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		新建鄂溫克族自治旗伊敏河一級支流錫尼河河道治理工程護岸7km，改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量，維護河勢穩(wěn)定，推進生態(tài)文明建設。					通過新建鄂溫克族自治旗伊敏河一級支流錫尼河河道治理工程護岸7km，改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量，維護河勢穩(wěn)定，推進生態(tài)文明建設。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	河道防護左岸護砌長度	正向	大于等于	7	7	km	8	8
			采購材料種類	正向	大于等于	3	3	累	7	7
		質(zhì)量指標	工程驗收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			采購材料治理達標率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標	工程完工及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			材料采購及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標	河道工程投資金額	反向	小于等于	490.22	150	萬元	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指標	社會效益	改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量	定性		有效改善	有效改善		10	10
		生態(tài)效益	維護河勢穩(wěn)定	定性		維護河勢穩(wěn)定	維護河勢穩(wěn)定		10	10
		可持續(xù)影響	推進生態(tài)文明建設	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	100

項目績效自評報告

（2023年度）

項目名稱：往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號2019年中央水利發(fā)展資金錫尼河河道治理工程

主管部門：鄂溫克族自治旗水利局（部門）

年   月   日

（蓋章）

2023年往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號2019年中央水利發(fā)展資金錫尼河河道治理工程項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

新建錫尼河河道治理工程7km護岸

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：新建鄂溫克族自治旗伊敏河一級支流錫尼河河道治理工程護岸7km，改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量，維護河勢穩(wěn)定，推進生態(tài)文明建設。

績效目標實際完成情況：通過新建鄂溫克族自治旗伊敏河一級支流錫尼河河道治理工程護岸7km，改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量，維護河勢穩(wěn)定，推進生態(tài)文明建設。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)150.00萬元，其中：財政撥款150.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)200.00萬元，其中：財政撥款200.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號2019年中央水利發(fā)展資金錫尼河河道治理工程，支出進行績效評價一般公共預算資金150萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)河道防護左岸護砌長度，目標值大于等于7km，實際完成7km，分值8，得分8。

2)采購材料種類，目標值大于等于3累，實際完成3累，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標

3)工程驗收合格率，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

4)采購材料治理達標率，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

3、時效指標

5)工程完工及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)材料采購及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)河道工程投資金額，目標值小于等于490.22萬元，實際完成150萬元，分值5，得分5。

8)成本控制率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)改善人民生產(chǎn)生活質(zhì)量，目標值有效改善，實際完成有效改善，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

10)維護河勢穩(wěn)定，目標值維護河勢穩(wěn)定，實際完成維護河勢穩(wěn)定，分值10，得分10。

8、可持續(xù)影響

11)推進生態(tài)文明建設，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

12)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

錫尼河河道治理工程，工程建設內(nèi)容為建設護岸，總長度為7千米，2018年進行批復，工程批復投資為1250萬元，該工程完工后，可以進一步保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全，加強防汛抗旱能力。水利局將以項目管理為重點，嚴把工程質(zhì)量控制關(guān)，竭盡全力，迅速執(zhí)行，全面推進2019年中央水利發(fā)展資金錫尼河河道治理工程的開展，確保本項目順利完成建設目標任務。

（二）措施及辦法。

無

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號中央水利發(fā)展資金巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程
主管部門		鄂溫克族自治旗水利局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗水利局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	150.00	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	150.00	150.00		150.00		——	100		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		新建鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程8.135km提防。提升人居環(huán)境質(zhì)量，推進生態(tài)文明建設。					通過新建鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程8.135km提防。提升人居環(huán)境質(zhì)量，推進生態(tài)文明建設。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	河道防護左岸護砌長度	正向	大于等于	8.13	8.13	km	8	8
			采購材料種類	正向	大于等于	3	3	累	7	7
		質(zhì)量指標	工程驗收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			材料采購質(zhì)量達標率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標	防洪工程完工及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			材料采購及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標	防洪工程總投資概算	反向	小于等于	801.6	150	萬元	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指標	社會效益	提升人居環(huán)境質(zhì)量	定性		有效提升	有效提升		10	10
		生態(tài)效益	維護河勢穩(wěn)定	定性		維護河勢穩(wěn)定	維護河勢穩(wěn)定		10	10
		可持續(xù)影響	推進生態(tài)文明建設	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
總分									100	100

項目績效自評報告

（2023年度）

項目名稱：往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號中央水利發(fā)展資金巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程

主管部門：鄂溫克族自治旗水利局（部門）

年   月   日

（蓋章）

2023年往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號中央水利發(fā)展資金巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

新建鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程8.135km

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：新建鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程8.135km提防。提升人居環(huán)境質(zhì)量，推進生態(tài)文明建設。

績效目標實際完成情況：通過新建鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程8.135km提防。提升人居環(huán)境質(zhì)量，推進生態(tài)文明建設。從評價情況來看，項目年度績效指標完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達到了預期的績效目標。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)150.00萬元，其中：財政撥款150.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)150.00萬元，其中：財政撥款150.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗水利局往年專項—呼財農(nóng)（2018）1312號中央水利發(fā)展資金巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖防洪工程，支出進行績效評價一般公共預算資金150萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成一級指標產(chǎn)出指標、二級指標時效指標、三級指標工作目標值共90分值，本項目實際完成目標值共得分90分，指標符合要求。資金產(chǎn)出的規(guī)劃和實施科學合理，實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟效益最大化。

（四）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)河道防護左岸護砌長度，目標值大于等于8.13km，實際完成8.13km，分值8，得分8。

2)采購材料種類，目標值大于等于3累，實際完成3累，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標

3)工程驗收合格率，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

4)材料采購質(zhì)量達標率，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

3、時效指標

5)防洪工程完工及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)材料采購及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)防洪工程總投資概算，目標值小于等于801.6萬元，實際完成801.6萬元，分值5，得分5。

8)成本控制率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)提升人居環(huán)境質(zhì)量，目標值有效提升，實際完成有效提升，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

10)維護河勢穩(wěn)定，目標值維護河勢穩(wěn)定，實際完成維護河勢穩(wěn)定，分值10，得分10。

8、可持續(xù)影響

11)推進生態(tài)文明建設，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

12)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

鄂溫克族自治旗巴彥嵯剛蘇木莫和爾圖嘎查防洪工程，建設內(nèi)容為設計總長度為8.135千米，其中新建防洪堤5.678千米，加培加固防洪堤2.448千米，險工治理兩段總長482米，同時修建8處排水閘。該工程批復2500萬元，水利局將以項目管理為重點，嚴把工程質(zhì)量控制關(guān)，竭盡全力，迅速執(zhí)行，全面推進莫和爾圖防洪工程工程的開展，確保本項目順利完成建設目標任務。

（二）措施及辦法。

無