2023年度鄂溫克族自治旗審計(jì)局

部門決算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于審計(jì)工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗審計(jì)工作政策和制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（二）主管全旗審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全旗財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益的審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源等審計(jì)全覆蓋工作。負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)工作。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果負(fù)責(zé)，督促被審計(jì)單位問(wèn)題整改。

（三）負(fù)責(zé)提出審計(jì)報(bào)告和公布審計(jì)結(jié)果工作。向旗委審計(jì)委員會(huì)、旗政府提出年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受旗政府委托向旗人大常委會(huì)提出旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向旗委、政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向旗委和政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（四）按管理權(quán)限作出審計(jì)決定，出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，旗委、政府各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用上級(jí)及旗本級(jí)財(cái)政資金的單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；國(guó)家投資、自治區(qū)投資、呼倫貝爾市投資、鄂溫克族自治旗投資和以國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，旗屬國(guó)有單位自籌基本建設(shè)項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；旗屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、旗政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債和損益，有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目等作出審計(jì)決定。

（五）按規(guī)定對(duì)旗直各部門黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)。

（六）組織實(shí)施審計(jì)調(diào)查工作。組織實(shí)施財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、 規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等審計(jì)調(diào)查工作，負(fù)責(zé)國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）組織實(shí)施審計(jì)執(zhí)法工作。依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或旗政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。依法核查全旗社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步推動(dòng)完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全旗審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括鄂溫克族自治旗審計(jì)事業(yè)服務(wù)中心。本部門無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，本部門無(wú)下級(jí)預(yù)算單位，無(wú)納入2023年度本部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗審計(jì)局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗審計(jì)事業(yè)服務(wù)中心	非獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位

三、2023年度部門主要工作完成情況

（一）努力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作提質(zhì)升級(jí)，注重發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用

一是加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。二是切實(shí)加強(qiáng)班子建設(shè)和黨員管理。三是規(guī)范發(fā)展黨員。四是開(kāi)展黨員進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。五是常態(tài)化幫扶特教學(xué)校學(xué)生。

（二）增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。二是從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督檢查，推進(jìn)重點(diǎn)工作有效落實(shí)。

（三）聚焦主責(zé)主業(yè)，依法履行審計(jì)職責(zé)

深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話和重要指示批示精神，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。

 

第二部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度收入、支出決算總計(jì)407.18萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加10.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%，變動(dòng)原因：2023年度新增兩名事業(yè)編人員，導(dǎo)致人員工資及五險(xiǎn)一金等支出增加。

（一）收入決算總計(jì)407.18萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)407.18萬(wàn)元。與上年決算相比，增加156.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.3%，變動(dòng)原因：1.受疫情影響，2022年度新進(jìn)員工的五險(xiǎn)一金未能及時(shí)繳納，2023年補(bǔ)繳2022年度五險(xiǎn)一金。2.2023年度新增兩名事業(yè)編人員，導(dǎo)致人員工資及五險(xiǎn)一金等支出增加。3.落實(shí)金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目增加項(xiàng)目支出。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，減少18.97萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：本年收入無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出決算總計(jì)407.18萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)407.18萬(wàn)元。與上年決算相比，增加144.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.98%，變動(dòng)原因：1.受疫情影響，2022年度新進(jìn)員工的五險(xiǎn)一金未能及時(shí)繳納，2023年補(bǔ)繳2022年度五險(xiǎn)一金。2.2023年度新增兩名事業(yè)編人員，導(dǎo)致人員工資及五險(xiǎn)一金等支出增加。3.落實(shí)金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目增加項(xiàng)目支出。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算相比，減少7.12萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)原因：本年支出無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度本年收入決算合計(jì)407.18萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入407.18萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度本年支出決算合計(jì)407.18萬(wàn)元，其中：

本年基本支出387.38萬(wàn)元，占95.14%；

本年項(xiàng)目支出19.8萬(wàn)元，占4.86%；

本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)814.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加10.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%，變動(dòng)原因：2023年度新增兩名事業(yè)編人員，導(dǎo)致人員工資及五險(xiǎn)一金等支出增加。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加137.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.89%，變動(dòng)原因：1.受疫情影響，2022年度新進(jìn)員工的五險(xiǎn)一金未能及時(shí)繳納，2023年補(bǔ)繳2022年度五險(xiǎn)一金。2.2023年度新增兩名事業(yè)編人員，導(dǎo)致人員工資及五險(xiǎn)一金等支出增加。3.落實(shí)金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目增加項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算407.18萬(wàn)元。與年初預(yù)算397.08萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的102.54%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為307.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加7.49萬(wàn)元。其中：

1.審計(jì)事務(wù)（20108）行政運(yùn)行（2010801）。年初預(yù)算144.29萬(wàn)元，支出決算154.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年預(yù)算按照2022年度9月工資表計(jì)算生成，工資福利支出等由于2023年人員工資調(diào)整，于本年度追加。

2.審計(jì)事務(wù)（20108）審計(jì)業(yè)務(wù)（2010804）。年初預(yù)算20.52萬(wàn)元，支出決算19.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年年初預(yù)算預(yù)估金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目支出，后根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行采購(gòu)。

3.審計(jì)事務(wù)（20108）事業(yè)運(yùn)行（2010850）。年初預(yù)算135.06萬(wàn)元，支出決算133.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：審計(jì)外勤津貼按照編制數(shù)14人計(jì)算預(yù)算金額，2023年實(shí)有在編人員12人，其中兩人為年中新增人員，導(dǎo)致部分預(yù)算未支出。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：

公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為58.4萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.3萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休（2080501）。年初預(yù)算8.92萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照財(cái)政要求，將該筆預(yù)算支出調(diào)整為主款項(xiàng)審計(jì)事務(wù)行政運(yùn)行（2010801）。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出離退休（2080505）。年初預(yù)算45.24萬(wàn)元，支出決算44.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.98%。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算0.94萬(wàn)元，支出決算13.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1448.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年預(yù)算數(shù)按照2022年旗外調(diào)轉(zhuǎn)人員職業(yè)年金單位部分計(jì)算生成，由于2023年新增離退休人員2人，按需要追加預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為13.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加增加0萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。年初預(yù)算13.47萬(wàn)元，支出決算163.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為27.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少0.69萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算28.64萬(wàn)元，支出決算27.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年預(yù)算按照2022年度9月工資表計(jì)算生成，由于2023年有兩名退休人員，導(dǎo)致年初預(yù)算中部分預(yù)算未支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

（一）人員經(jīng)費(fèi)364.33萬(wàn)元。主要包括：基本工資92.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼126萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.53萬(wàn)元、績(jī)效工資12.77萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.46萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.62萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.61萬(wàn)元、住房公積金27.95萬(wàn)元、退休費(fèi)10.32萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)28.23萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.17萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元、福利費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.53萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算19.8萬(wàn)元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出19.8萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)19.8萬(wàn)元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，支出決算2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，支出決算2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，變動(dòng)原因：本年度車輛加油導(dǎo)致支出較上年小幅下降。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，無(wú)變化。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，無(wú)變化。其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目3個(gè)，完成項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目支出總金額19.8萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額19.8萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明28.23

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算23.05萬(wàn)元。比上年決算相比，減少5.18萬(wàn)元，減少18.35%。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度政府采購(gòu)支出總額18.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.44萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.66%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的31.91%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金19.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“往年專項(xiàng)-呼財(cái)行〔2020〕23號(hào)《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)中央對(duì)地方審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》”、“往年專項(xiàng)-呼財(cái)行〔2019〕1160號(hào)《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)中央對(duì)地方審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》”、“金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出19.8萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗審計(jì)局部門2023年度在決算中反映3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以金審工程三期網(wǎng)絡(luò)接入及終端部署相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90.6分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩琦爾           聯(lián)系電話：0470******05

 

第五部分  2023年度部門決算表

見(jiàn)附件。