部門（單位）名稱：鄂溫克族自治旗退役軍人事務局

單位負責人：寶林

財務負責人：王彩虹

編制人：孫玉花

報送日期：2024年9月

 

 

 

公開文檔

目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于退役軍人工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫相關(guān)政策并組織實施，會同有關(guān)部門制定全旗退役軍人特殊保障政策并組織落實。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。指導蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展有關(guān)工作。

（二）負責退役軍人安置工作。負責計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工及隨遷隨調(diào)家屬的移交安置工作。負責自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務管理工作。

（三）指導退役軍人培訓就業(yè)工作。組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

（四）負責退役軍人待遇保障工作。組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（五）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔不宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導軍供服務保障工作。

（六）組織指導全旗擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

（七）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作?？偨Y(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（八）負責維護退役軍人權(quán)益工作。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（九）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作

（十）職能轉(zhuǎn)變。旗退役軍人局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

    二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公室、移交安置管理股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股。旗退役軍人局行政編制5名。班子科級領(lǐng)導職數(shù)2名（1正1副）。

本部門下屬單位包括：退役軍人服務中心，事業(yè)編制8名。

2.     從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
2	鄂溫克族自治旗退役軍人服務中心

 

 

  三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

 鄂溫克旗退役軍人事務局認真貫徹落實中央關(guān)于退役軍人工作的各項決策部署，大力發(fā)揚我旗雙擁優(yōu)良傳統(tǒng)，在軍人軍屬撫恤待遇、符合安置條件人員接收安置、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、涉軍群體權(quán)益保護以及褒揚紀念等方面做了大量工作。

一、落實優(yōu)待撫恤，精準提升服務保障

按照政策標準發(fā)放傷殘軍人、老復員軍人、烈屬烈子、參戰(zhàn)參核等優(yōu)撫對象定期撫恤，截止2023年1-12月為全旗各類優(yōu)撫對象176人發(fā)放撫恤金及生活補助333.49萬元，及時發(fā)放減員人員的死亡撫恤金，發(fā)放撫恤金13.09萬元。完善優(yōu)撫醫(yī)療保障制度，全年為重點優(yōu)撫對象繳納醫(yī)療保險參保費、報銷門診藥費及住院費用4.64萬元，2023年度為129名現(xiàn)役軍人家庭發(fā)放優(yōu)待金727.49萬元，為64名消防員發(fā)放優(yōu)待金443萬元。

（二）做實紓難解困，全面提升生活水平

落實對困難退役軍人幫扶援助政策，優(yōu)化服務流程，提升服務效能，幫助困難退役軍人解決“生活難”問題。對重點困難退役軍人家庭進行走訪慰問，核實后對37名困難退役軍人開展幫扶，幫扶援助金額達14.56萬元；對12名常態(tài)化聯(lián)系對象進行慰問，發(fā)放慰問金0.6萬元；入戶走訪困難優(yōu)撫對象，發(fā)放慰問品0.48萬元。春節(jié)，“八一”期間，慰問抗美援朝志愿軍、困難退役軍人、優(yōu)撫對象、“最美退役軍人”、情系邊海防官兵等共342人次，慰問金額達41萬余元。

（三）修繕加固烈士墓，專人管護紀念設(shè)施

修繕加固烈士墓投入0.49萬元，安排專人日常管理維護烈士紀念設(shè)施，確保烈士紀念設(shè)施得到有效管護。

（四）做好安置就業(yè)工作，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務

一是實行“陽光安置”，認真落實就業(yè)安置政策。2023年，共接收自主就業(yè)退役士兵43人，符合政府安排工作2人，其中1人安置在全額撥款事業(yè)單位，1人安置到華能伊敏煤電公司。二是按照政策要求為2022年退出現(xiàn)役35名退役士兵發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補償金268.89萬元。

（五）落實“五有”保障及全力打造政治文化環(huán)境建設(shè)

全旗共有27個退役軍人服務中心（站），其中包括旗退役軍人服務中心，10個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級退役軍人服務站，16個嘎查社區(qū)級退役軍人服務站。2023年，按照上級要求全部完成政治文化環(huán)境建設(shè)工作，共使用資金9.61萬元。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度收入、支出決算總計 2,150.15萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 170.02萬元，增長 8.59%，變動原因：上級下達2023年優(yōu)撫對象撫恤生活補助及安置補助專項經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加 738.28萬元，增長 52.29%。其中：社會保障和就業(yè)支出增加750.48萬元，增長54.95%、衛(wèi)生健康支出減少1.1萬元，減少6.32%、住房保障支出增加2.36萬元，增長18.08%。

    （一）收入決算總計 2,150.15萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 2,135.96萬元。與上年決算相比，增加 724.62萬元，增長51.34%，變動原因：因為職工工資調(diào)標、發(fā)放帶薪休假補助、職工艱苦邊遠補貼調(diào)標補發(fā)；優(yōu)撫對象撫恤生活補助調(diào)標；2023年義務兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 14.19萬元。與上年決算相比，增加（減少） 13.66萬元，增長（減少） 2,541.30%，變動原因變動原因：一是2023年繳納2022年11月至12月未繳納職工社會保險；二是2022年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補貼2023年發(fā)放。

    （二）支出決算總計 2,150.15萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 2,149.61萬元。與上年決算相比，增加 751.96萬元，增長 53.80%，變動原因：因為職工工資調(diào)標、發(fā)放帶薪休假補助、職工艱苦邊遠補貼調(diào)標補發(fā)；優(yōu)撫對象撫恤生活補助調(diào)標；2023年義務兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.54萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：2023年銀行利息及困難退役軍人幫扶資金。與上年決算相比，減少 -13.68萬元，減少 -96.19%，變動原因：一是2023年繳納2022年11月至12月未繳納職工社會保險；二是2022年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部取暖補貼2023年發(fā)放。

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度本年收入決算合計 2,135.96萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 2,135.96萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

 

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度本年支出決算合計 2,149.61萬元，其中：

    本年基本支出 240.47萬元，占 11.19%；

    本年項目支出 1,909.14萬元，占 88.81%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

           

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 2,149.33萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 169.20萬元，增長 8.55%，變動原因：上級下達2023年優(yōu)撫對象撫恤生活補助及安置補助專項經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加 738.31萬元，增長 52.32%，變動原因：因為職工工資調(diào)標、發(fā)放帶薪休假補助、職工艱苦邊遠補貼調(diào)標補發(fā)；優(yōu)撫對象撫恤生活補助調(diào)標；2023年義務兵優(yōu)待金支出包含2022年下半年優(yōu)待金及入職兩年消防兵家庭優(yōu)待金。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算2,148.89萬元。與年初預算 1,980.13萬元相比，完成年初預算的 108.52%。其中：

    （一）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 2,115.41萬元，與年初預算相比增加168.99萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算1.57萬元，支出決算1.57萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算16.56萬元，支出決算18.5萬元，完成年初預算的111.71%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納機關(guān)養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算1.91萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：因2024年有1名職工退休，繳納職業(yè)年金單位部分。

4.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算 4.87  萬元，支出決算 30.77 萬元，完成年初預算的  631.83 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：上級按應承擔的比例撥入專項資金。

5.撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算 47.55  萬元，支出決算 147.81 萬元，完成年初預算的 310.85  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：上級按應承擔的比例撥入專項資金。

6.撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）。年初預算 13.89 萬元，支出決算 14.29 萬元，完成年初預算的  102.88  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：上級按應承擔的比例撥入專項資金。

7.撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算  1253.71  萬元，支出決算 1170.49 萬元，完成年初預算的  93.36  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：預計新疆、西藏服役義務兵人數(shù)有誤差。

 8.撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）。年初預算 0萬元，支出決算 33.53 萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助由上級全額承擔，年初不列入部門預算。 

9.撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算 94.57 萬元，支出決算 107.09萬元，完成年初預算的 113.24%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年上級下達困難退役軍人幫扶援助、優(yōu)撫對象市自然增長部分生活補助專項資金。

10.退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算  262.59 萬元，支出決算 263.56 萬元，完成年初預算的  100.37  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：上級按應承擔的比例撥入專項資金。

11.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算 0  萬元，支出決算 32.86 萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：軍隊移交政府的離退休人員生活補助全額由上級承擔，年初不列入部門預算。

12.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休干部管理機構(gòu)（項）。年初預算 0 萬元，支出決算 6.5萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年上級撥入軍隊移交政府的離退休干部管理機構(gòu)。

13.退役安置（款）退役士兵教育管理（項）。年初預算 5 萬元，支出決算 0萬元，完成年初預算的 0  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年未開辦退役士兵教育技能培訓。

14.退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。年初預算  40.37  萬元，支出決算 69.6 萬元，完成年初預算的 172.41 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年申請往年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項資金購置智慧檔案管理系統(tǒng)。

15.退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算 0 萬元，支出決算 5 萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：2023年上級撥入困難退役軍人幫扶援助專項資金。

16.退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算 73.12 萬元，支出決算 91.93 萬元，完成年初預算的 125.72  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：公務員工資調(diào)增及2023年發(fā)放半年職工帶薪休假。

17.退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預算  10 萬元，支出決算 9.07萬元，完成年初預算的 90.7 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：按照勤儉節(jié)約的原則，通過嚴格的成本控制和費用管理使得實際支出數(shù)低于預算。

18.退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算  81.94 萬元，支出決算 86.8 萬元，完成年初預算的  105.93 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增及2023年發(fā)放半年職工帶薪休假。

19.退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算  38.52  萬元，支出決算 24.13 萬元，完成年初預算的 62.64  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：享受隨軍家屬生活補助人員減少。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為16.3萬元，與年初預算相比減少1.3萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 10.65   萬元，支出決算 11.66萬元，完成年初預算的  109.48  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納醫(yī)療保險基數(shù)增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。年初預算  6.96  萬元，支出決算 4.64萬元，完成年初預算的  66.67  %。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：優(yōu)待對象申請報銷醫(yī)療費的人員少。

（三）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為17.18萬元，與年初預算相比增加1.07萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 16.11 萬元，支出決算17.18萬元，完成年初預算的 106.64%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：職工工資調(diào)增，繳納住房公積金基數(shù)增加。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 240.47萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 220.00萬元。主要包括：基本工資56.17萬元、津貼補貼68.3萬元、獎金4.97萬元、社會保障繳費37.02萬元、伙食補助費0萬元、績效工資8.21萬元、其他工資福利支出15.76萬元、離休費0萬元、退休費1.57萬元、撫恤金0.01萬元、生活補助8.39萬元、醫(yī)療費2.42萬元、獎勵金0萬元、住房公積金17.18萬元、提租補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。

    （二）公用經(jīng)費 20.47萬元。主要包括：辦公費7.06萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0.42萬元、郵電費1.4萬元、取暖費1.33萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.86萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費2.5萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0.59萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費1.23萬元、其他交通費用4.95萬元、其他商品和服務支出0.13萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 1,908.42萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元等。

（二）商品和服務支出 18.18萬元。主要包括：辦公費10.9萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.66萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.97萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.5萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.8萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出4.05萬元等。

（三）對個人和家庭的補助1874.01萬元。主要包括：離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費4.76萬元、撫恤金178.57萬元、生活補助1656.69萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助33.99萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他隊個人和家庭的補助0萬元。

（四）資本性支出16.23萬元。主要包括辦公設(shè)備購置1.86萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新14.37萬元。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 2.30萬元，支出決算 1.23萬元，完成預算的 53.37%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行維護費全年預算 2.10萬元，支出決算 1.23萬元，完成預算的 58.45%；公務接待費全年預算 0.20萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：2023年公務用車未產(chǎn)生大型維修維護費用。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 1.23萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 1.23萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：2023年未產(chǎn)生此類費用。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 1.23萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內(nèi)容：2023年未購置公務用車。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：2023年未產(chǎn)生此類費用。

    （2）公務用車運行維護費支出 1.23萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1 輛。與上年決算相比，減少 2.33萬元，減少65.53%，變動原因：2023年公務用車未產(chǎn)生大型維修維護費用。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：2023年未產(chǎn)生此類費用；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：2023年未產(chǎn)生此類費用。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：2023年未產(chǎn)生此類費用。

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本部門（單位）無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 20.47萬元。比上年決算相比，減少59.91萬元，減少 74.53%，變動原因：一是按照勤儉節(jié)約的原則，通過嚴格的成本控制和費用管理使得實際支出數(shù)低于預算。二是2023年未產(chǎn)生烈士公墓維修維護費用。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度政府采購支出總額 3.38萬元，其中：政府采購貨物支出 1.86萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 1.53萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.34萬元，占政府采購支出總額的10.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.34萬元，占政府采購支出總額的10.06%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 1輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目29個，共涉及資金2146.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。

    組織對“退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟補助金項目”、“義務兵優(yōu)待金項目”、“呼財社【2022】1345 優(yōu)撫對象撫恤生活補助項目”等29個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預算支出2146.78萬元，政府性基金支出0萬元。從評價情況看以上項目績效意識及資金預算執(zhí)行效率有待提高，績效目標指標設(shè)定的合理性不夠，績效自評目標不夠規(guī)范。需切實提高績效管理水平。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗退役軍人事務局 2023年度在決算中反映29個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共29個項目的績效自評結(jié)果。

 1.退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟補助金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分  100分。全年預算數(shù)為 259.49 萬元，執(zhí)行數(shù)為 259.49 萬元，完成預算的  100 %。項目績效目標完成情況：2023年“八一”之前35名自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟補助金259.49萬元足額發(fā)放到位，有效落實了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

    2.義務兵優(yōu)待金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 88.78 分。全年預算數(shù)為 1200.71 萬元，執(zhí)行數(shù)為 1014.49 萬元，完成預算的 84.49 %。項目績效目標完成情況：2023年義務兵、消防救援人員家屬優(yōu)待金已足額及時發(fā)放到位，切實維護義務兵、消防救援隊伍人員家庭權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度切實管好用好專項資金。通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。嚴格按照項目管理辦法和制度要求，做到?？顚Ｓ?，對專項資金加大審核力度，嚴格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高義務兵家屬的滿意度。

    3.呼財社【2022】1345 優(yōu)撫對象撫恤生活補助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100 分。全年預算數(shù)為 185.75萬元，執(zhí)行數(shù)為 185.71萬元，完成預算的 99.98 %。項目績效目標完成情況：2023年優(yōu)撫對象撫恤生活補助已足額及時發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對象基本生活情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度切實管好用好專項資金。通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。嚴格按照項目管理辦法和制度要求，做到專款專用，對專項資金加大審核力度，嚴格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高重點優(yōu)撫對象的滿意度。

4.呼財社【2023】603號 困難退役軍人幫扶援助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 100分。全年預算數(shù)為5 萬元，執(zhí)行數(shù)為 5 萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：2023年按照政策規(guī)定給符合條件的生活困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象給予幫扶援助發(fā)放，不斷提高救急濟難水平，增強困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象的安全感，落實困難退役軍人幫扶援助政策，改善困難退役軍人及家屬基本生活，困難退役軍人幫扶援助資金，做到公正公平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度切實管好用好專項資金。通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。嚴格按照項目管理辦法和制度要求，做到?？顚Ｓ?，對專項資金加大審核力度，嚴格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高困難退役軍人滿意度。

5.呼財社[2022]1367號 中央財政退役安置補助（軍休干部生活補助）項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 99.79 分。全年預算數(shù)為 34.6 萬元，執(zhí)行數(shù)為 33.86萬元，完成預算的 97.86 %。項目績效目標完成情況：2023年發(fā)放軍隊移交政府的離退休干部生活補助24.86萬元、軍休遺屬補助8萬元，有效改善了軍休干部及遺屬生活情況；有效開展了各項服務管理機構(gòu)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度切實管好用好專項資金。通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。嚴格按照項目管理辦法和制度要求，做到?？顚Ｓ?，對專項資金加大審核力度，嚴格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高軍休干部及軍休遺屬的滿意度。

    （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以呼財社【2022】1345 優(yōu)撫對象撫恤生活補助項目為例，該項目績效評價綜合得分為90分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

2023年呼財社【2022】1345 優(yōu)撫對象撫恤生活補助項目績效自評報告

一、   項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

  2022年中央財政提前下達2023年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費預算185.75萬元。主要用于傷殘人員、在鄉(xiāng)老復員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“三屬”（烈士、因公犧牲和病故軍人家屬）、“兩參”（在農(nóng)村和城鎮(zhèn)無工作單位且家庭生活困難的參戰(zhàn)退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員）、以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵、老列子女（含建國前錯殺后平反人員的子女）發(fā)放撫恤及生活補助。                  

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況

預期目標：通過為在鄉(xiāng)復員軍人、傷殘軍人、三屬、參戰(zhàn)參核人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、老烈子女以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放優(yōu)待對象撫恤生活補助，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效改善，保障軍隊建設(shè)促進社會和諧。 

績效目標實際完成情況：2023年優(yōu)撫對象撫恤生活補助已足額及時發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對象基本生活情況。

二、   績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過開展項目績效評價工作，探索建立規(guī)范的財政專項資金績效評價體系，完善預算編制方法，并為以后年度該項目資金績效目標審核，預算安排提供決策依據(jù)。通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用校園和管理水平；全面了解項目進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于預算單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性?？冃гu價工作的目的就是預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用。

（二）項目資金投入情況

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)185.75萬元，其中：財政撥款185.75萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)185.71萬元，其中：財政撥款185.71萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況

提前下達自治區(qū)2023年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費預算（呼財社【2022】1345號）185.75萬元，全年執(zhí)行185.71萬元，預算執(zhí)行率為99.98%。按照政策規(guī)定給符合條件的優(yōu)撫對象逐月審核、足額及時發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤金和生活補助。通過發(fā)放優(yōu)待對象撫恤金和生活補助，切實改善了優(yōu)撫對象生活情況，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展。

（三）項目資金管理情況

做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助專項資金管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權(quán)益、促進國防和軍隊建設(shè)構(gòu)建和諧社會意義重大。我局認真貫徹各項法律法規(guī)，做到依法管理使用優(yōu)撫專項資金。做到?？顚Ｓ谩?yōu)撫對象撫恤和生活補助專項資金按照規(guī)定補助標準，分配科學合理。按項目資金使用范圍和使用方向準確使用。優(yōu)撫對象撫恤及生活補助資金撥付實行國庫集中支付，以“一卡通”形式足額及時發(fā)放。

三、   項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)在鄉(xiāng)復員軍人人數(shù)，目標值大于等于2人，實際完成2人，分值2，得分2。

2)傷殘軍人人數(shù)，目標值大于等于45人，實際完成46人，分值2，得分2。

3)三屬人數(shù)，目標值大于等于4人，實際完成4人，分值2，得分2。

4)參戰(zhàn)參核人員人數(shù)，目標值大于等于2人，實際完成2人，分值2，得分2。

5)帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)，目標值大于等于3人，實際完成4人，分值2，得分2。

6)老烈子女，目標值大于等于5人，實際完成5人，分值2，得分2。

7)農(nóng)村籍退役士兵，目標值大于等于104人，實際完成113人，分值3，得分3。

2、質(zhì)量指標

8)撫恤生活補助經(jīng)費足額發(fā)放率，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

9)撫恤補助發(fā)放標準規(guī)范率，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

3、時效指標

10)撫恤生活補助經(jīng)費足額發(fā)放及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

11)撫恤補助按月發(fā)放率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標

12)在鄉(xiāng)復員軍人人數(shù)，目標值小于等于16846元，實際完成16846元，分值2，得分2。

13)傷殘軍人人數(shù)，目標值小于等于1161380元，實際完成1161380元，分值2，得分2。

14)三屬人數(shù)，目標值小于等于245596元，實際完成245596元，分值2，得分2。

15)參戰(zhàn)參核人員人數(shù)，目標值小于等于19222元，實際完成19222元，分值1，得分1。

16)帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)，目標值小于等于20796元，實際完成20796元，分值1，得分1。

17)老烈子女，目標值小于等于56700元，實際完成56700元，分值1，得分1。

18)農(nóng)村籍退役士兵，目標值小于等于336960元，實際完成336560元，分值1，得分1。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

19)改善優(yōu)撫對象基本生活，目標值有效改善，實際完成有效改善，分值10，得分10。

20)保障軍隊建設(shè)促進社會和諧，目標值效果顯著

，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

21)保障軍隊建設(shè)促進社會和諧，目標值效果顯著

，實際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

22)優(yōu)撫對象滿意，目標值大于等于95%，實際完成99.98%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、   存在問題

（一）項目立項、實施存在問題

無。

（二）資金管理使用存在問題

無。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度切實管好用好專項資金。通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。嚴格按照項目管理辦法和制度要求，做到?？顚Ｓ?，對專項資金加大審核力度，嚴格按照制作要求執(zhí)行。不斷提高重點優(yōu)撫對象的滿意度。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：孫玉花           聯(lián)系電話：0470-8815699

 

第五部分 部門（單位）決算表

見附件。1

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		退役士兵自主就業(yè)地方經(jīng)濟補助金
主管部門		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	259.49	259.49		259.49		10	100.00		10
		其中：財政撥款	259.49	259.49		259.49		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過對退役士兵發(fā)放自主就業(yè)退役士兵地方經(jīng)濟補助金，履行退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益與保險軍隊建設(shè)。					2023年“八一”之前35名自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟補助金259.49萬元足額發(fā)放到位，有效落實了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法權(quán)益。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟補助金人數(shù)	正向	大于等于	35	35	人	8	8
			自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟補助工作完成率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
		質(zhì)量指標	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟補助工作規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		10	10
		時效指標	自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方經(jīng)濟補助工作及時性	定性		及時	及時		10	10
		成本指標	義務兵補助成本	反向	小于等于	200.7	200.7	萬元	7	7
			士官補助成本	反向	小于等于	58.79	58.79	萬元	7	7
	效益指標	社會效益	保障退役士兵合法權(quán)益	定性		明顯保障	明顯保障		10	10
			履行退役士兵安置政策	定性		符合	符合		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊建設(shè)	定性		持續(xù)保障	持續(xù)保障		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	退役士兵滿意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
總分									100	100

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		義務兵優(yōu)待金
主管部門		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	1200.71	1200.71		1014.49		10	84.49		8.45
		其中：財政撥款	1200.71	1200.71		1014.49		——	84.49		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過對義務兵、消防救援人員發(fā)放優(yōu)待金，切實維護義務兵、消防救援隊伍人員家庭權(quán)益，激勵適齡青年參軍保衛(wèi)祖國。					2023年義務兵、消防救援人員家屬優(yōu)待金已足額及時發(fā)放到位，切實維護義務兵、消防救援隊伍人員家庭權(quán)益。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	義務兵人數(shù)	正向	大于等于	150	138	人	7	6.44	年初預計人數(shù)150人，實際發(fā)放人數(shù)138人。
			消防救援人數(shù)	正向	大于等于	122	128	人	7	7	年初預計人數(shù)122人，實際發(fā)放人數(shù)128人。
		質(zhì)量指標	義務兵優(yōu)待金發(fā)放完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標	義務兵優(yōu)待金發(fā)放及時率	正向	等于	100	100	%	7	7
			資金撥付及時率	正向	等于	100	100	%	7	7
		成本指標	義務兵優(yōu)待金經(jīng)費	反向	小于等于	7731325	5714843.75	元	7	7	年初預計人數(shù)150人，實際發(fā)放人數(shù)138人。
			消防救援優(yōu)待金經(jīng)費	反向	小于等于	4275773	4430028	元	8	0	年初預算時市局下發(fā)人數(shù)122人，年中市局又下發(fā)6人,2023年實際發(fā)放人數(shù)128人。
	效益指標	社會效益	切實維護義務兵家庭權(quán)益	定性		效果顯著	效果顯著		15	15
			激勵適齡青年參軍保衛(wèi)祖國	定性		有效激勵	有效激勵		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	義務兵家屬滿意度	正向	大于等于	95	84.49	%	10	8.89
總分									100	88.78

 

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		呼財社【2022】1345 優(yōu)撫對象撫恤生活補助
主管部門		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	185.75		185.71		10	99.98		10
		其中：財政撥款	0.00	185.75		185.71		——	99.98		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過為在鄉(xiāng)復員軍人、傷殘軍人、三屬、參戰(zhàn)參核人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、老烈子女以及符合條件的農(nóng)村籍退役士兵發(fā)放優(yōu)待對象撫恤生活補助，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效改善，保障軍隊建設(shè)促進社會和諧。					2023年優(yōu)撫對象撫恤生活補助已足額及時發(fā)放到位，有效改善了優(yōu)撫對象基本生活情況。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	在鄉(xiāng)復員軍人人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			傷殘軍人人數(shù)	正向	大于等于	45	46	人	2	2
			三屬人數(shù)	正向	大于等于	4	4	人	2	2
			參戰(zhàn)參核人員人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)	正向	大于等于	3	4	人	2	2
			老烈子女	正向	大于等于	5	5	人	2	2
			農(nóng)村籍退役士兵	正向	大于等于	104	113	人	3	3
		質(zhì)量指標	撫恤生活補助經(jīng)費足額發(fā)放率	正向	等于	100	100	%	8	8
			撫恤補助發(fā)放標準規(guī)范率	正向	等于	100	100	%	7	7
		時效指標	撫恤生活補助經(jīng)費足額發(fā)放及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			撫恤補助按月發(fā)放率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標	在鄉(xiāng)復員軍人人數(shù)	反向	小于等于	16846	16846	元	2	2
			傷殘軍人人數(shù)	反向	小于等于	1161380	1161380	元	2	2
			三屬人數(shù)	反向	小于等于	245596	245596	元	2	2
			參戰(zhàn)參核人員人數(shù)	反向	小于等于	19222	19222	元	1	1
			帶病回鄉(xiāng)退役軍人人數(shù)	反向	小于等于	20796	20796	元	1	1
			老烈子女	反向	小于等于	56700	56700	元	1	1
			農(nóng)村籍退役士兵	反向	小于等于	336960	336560	元	1	1
	效益指標	社會效益	改善優(yōu)撫對象基本生活	定性		有效改善	有效改善		10	10
			保障軍隊建設(shè)促進社會和諧	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊建設(shè)促進社會和諧	定性		效果顯著	效果顯著		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	優(yōu)撫對象滿意	正向	大于等于	95	99.98	%	10	10
總分									100	100

 

 

 

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		呼財社【2023】603號 困難退役軍人幫扶援助資金
主管部門		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過發(fā)放困難退役軍人幫扶援助補助資金，解決符合條件的困難退役軍人、困難優(yōu)撫對象的生活問題；保持士兵退伍的基本穩(wěn)定；保障軍隊建設(shè)需要，促進社會和諧。					2023年按照政策規(guī)定給符合條件的生活困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象給予幫扶援助發(fā)放，不斷提高救急濟難水平，增強困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象的安全感，落實困難退役軍人幫扶援助政策，改善困難退役軍人及家屬基本生活，困難退役軍人幫扶援助資金，做到公正公平。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	定期領(lǐng)取撫恤補助的優(yōu)待對象	正向	大于等于	2	2	人	7	7
			符合條件的困難退役軍人	正向	大于等于	6	6	人	8	8
		質(zhì)量指標	困難幫扶援助資金使用規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		8	8
			困難幫扶援助資金使用有效性	定性		有效	有效		7	7
		時效指標	困難幫扶援助資金使用及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
			困難幫扶援助資金撥付及時率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指標	困難幫扶援助成本	反向	小于等于	5	5	萬元	5	5
			困難幫扶援助資金成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指標	社會效益	保持士兵退伍的基本穩(wěn)定	定性		基本穩(wěn)定	基本穩(wěn)定		10	10
		可持續(xù)影響	保障軍隊建設(shè)需要	定性		長期	長期		10	10
			促進社會和諧	定性		長期	長期		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	困難退役軍人滿意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
總分									100	100

 

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		呼財社[2022]1367號 中央財政退役安置補助（軍休干部生活補助）
主管部門		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局（部門）				實施單位		鄂溫克族自治旗退役軍人事務局
項目資金 （萬元）			年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	34.60	34.60		33.86		10	97.86		9.79
		其中：財政撥款	34.60	34.60		33.86		——	97.86		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
		通過發(fā)放符合規(guī)定的離退休干部及其家屬、遺屬醫(yī)療和生活保障補助經(jīng)費，落實退役安置政策、保障軍休干部及遺屬生活；通過申請移交政府安置軍隊離退休干部服務管理機構(gòu)工作經(jīng)費，保障服務機構(gòu)工作正常開展；保障軍隊建設(shè)、促進社會和諧。					2023年發(fā)放軍隊移交政府的離退休干部生活補助24.86萬元、軍休遺屬補助8萬元，有效改善了軍休干部及遺屬生活情況；有效開展了各項服務管理機構(gòu)工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	軍隊離休干部人數(shù)	正向	大于等于	1	1	人	5	5
			享受遺屬補助人數(shù)	正向	大于等于	2	2	人	5	5
			服務機構(gòu)管理數(shù)	正向	等于	1	1	個	5	5
		質(zhì)量指標	生活補助資金足額撥付率	正向	等于	100	100	%	5	5
			生活補助發(fā)放標準規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		5	5
			服務機構(gòu)經(jīng)費使用規(guī)范性	定性		規(guī)范	規(guī)范		5	5
		時效指標	生活補助資金撥付及時率	正向	等于	100	100	%	4	4
			生活補助資金發(fā)放及時率	正向	等于	100	100	%	4	4
			服務機關(guān)工作經(jīng)費撥付及時率	正向	等于	100	0	%	2	2
		成本指標	軍隊離休干部生活補助經(jīng)費	反向	小于等于	256000	248574	元	4	4
			遺屬補助經(jīng)費	反向	小于等于	80000	80000	元	4	4
			服務機構(gòu)工作經(jīng)費	反向	小于等于	10000	10000	元	2	2
	效益指標	社會效益	落實退役安置政策	定性		有效落實	有效落實		5	5
			保障軍休干部及遺屬生活	定性		有效保障	有效保障		5	5
			保障服務機構(gòu)工作正常開展	定性		有效開展	有效開展		5	5
		可持續(xù)影響	保障軍隊建設(shè)	定性		有效保障	有效保障		8	8
			促進社會和諧	定性		效果顯著	效果顯著		7	7
	滿意度指標	服務對象滿意度	軍休干部及遺屬滿意度	正向	大于等于	95	97.86	%	10	10
總分									100	99.79