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第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)黨委為本鎮(zhèn)的領導機關，紅花爾基鎮(zhèn)人民政府為國家基層政權組織，為正科級。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

（三）領導紅花爾基鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強紅花爾基鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬紅花爾基鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（六）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、應急管理、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（十）保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

    二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）內(nèi)設機構包括鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府。本部門（單位）下屬單位包括：三家下屬單位。

  2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級、旅游發(fā)展中心中心、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

詳細情況見表：

 

       三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）堅持多措并舉，全力推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟健康發(fā)展

1.項目建設進展順利。一是建設紅花爾基鎮(zhèn)旅游文化體育廣場項目，投入資金74萬元，硬化廣場地面1400平方米、鋪設兒童娛樂區(qū)基礎設施、安裝20平方米室外LED大屏幕。目前廣場初具雛形，形成集超市、停車休息區(qū)于一體的旅游服務區(qū)，滿足居民文化娛樂需求，提升旅游服務水平。二是建設民生市場項目，投入資金5萬元，建設面積約100平方米的室外單板棚市場。進一步完善了紅花爾基鎮(zhèn)城市管理水平，規(guī)范流動商販有序經(jīng)營。三是建設紅花爾基鎮(zhèn)應急倉庫項目，投入資金122.35萬元，總建筑面積473.63平方米，解決防火防汛等應急裝備放置、物資儲備問題，滿足公務用車、工程用車、應急救災車輛的停放需求。四是實施設施農(nóng)業(yè)用地人畜分離集中舍飼圈養(yǎng)項目，目前建造完成14戶牛舍及管護房，進一步提升了城鎮(zhèn)品質，改善了人居環(huán)境，為開展城鎮(zhèn)化畜牧業(yè)工作奠定了基礎。

2.招商引資有序開展。一是完成2023年招商引資工作任務。簽約華能呼倫貝爾分公司紅花爾基水電公司在紅花爾基鎮(zhèn)投資建設光農(nóng)互補項目，擬占地350畝，發(fā)電量10兆瓦，協(xié)議投資5000萬元。二是積極謀劃優(yōu)質招商項目。正在洽談的6個項目均已完成前期對接，計劃總投資1.68億元，分別是民宿建設項目，溫泉避暑休閑酒店建設項目，會展中心及研學基地建設項目，露營房車基地建設項目，山野菜加工、存儲、銷售綜合建設項目和垃圾焚燒處理建設項目。

（二）堅持生態(tài)治理，全力推進人居環(huán)境顯著提升

1.環(huán)境衛(wèi)生綜合整治扎實推進。為進一步提升城鎮(zhèn)品質，改善人居環(huán)境，打造旅游文化特色小鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)于今年7月開展人居環(huán)境整治專項工作。鎮(zhèn)黨委、政府與駐鎮(zhèn)單位、企業(yè)通力合作開展時長28天的人居環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)，投入環(huán)境整治資金320余萬元，出動500多名干部職工，派出各類作業(yè)車輛40余臺，通過整體環(huán)境整治，切實提升群眾生活質量。

2.生態(tài)環(huán)境保護工作持續(xù)向好。一是常態(tài)化推動生活污水、生活垃圾轉運工作。在紅花爾基污水處理廠投入使用前，將生活污水、生活垃圾轉運至伊敏河污水廠、垃圾處理廠進行處理，做到生活污水、生活垃圾日產(chǎn)日清。二是全面落實河湖管護工作。開展“春季”“秋季”行動及河湖“清四亂”工作，對河湖進行管護治理，鎮(zhèn)級河長每月至少巡河一次，針對在巡河過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。

（三）堅持民生為要，全力推進社會事業(yè)穩(wěn)步前行

1.民生保障穩(wěn)步提升。一是嚴把低保進出關，堅決杜絕人情保、關系保、騙保問題。截至目前，新納低保3戶5人，停保3戶3人，現(xiàn)有97戶135人享受城鎮(zhèn)低保補貼，總計發(fā)放補貼金100.21萬元。二是加大幫扶救助力度。對遭遇重大疾病、自然災害以及重度殘疾、困難殘疾居民發(fā)放各類救助補貼合計22.1萬元。三是配合旗紅十字會開展“博愛送萬家”活動，為20個困難家庭累計發(fā)放救助金1萬元。         

2.社會事業(yè)持續(xù)推進。扎實推進動物防疫工作。以口蹄疫、高致病禽流感等重大動物疫病為防治工作重點開展動物防疫工作。已完成春秋兩季強制免疫工作，牛3.3萬頭，羊6.5萬只，豬26口。

（四）堅持綜合治理，全力推進社會治安和諧穩(wěn)定

1.抓緊抓實安全生產(chǎn)各項工作。一是對紅花爾基鎮(zhèn)自來水廠、污水處理廠施工現(xiàn)場及轄區(qū)內(nèi)重點安全生產(chǎn)企業(yè)、賓館、市場等人員密集場所進行安全生產(chǎn)檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題隱患限期整改。二是開展城鎮(zhèn)燃氣安全隱患排查整治工作。截至目前，共開展燃氣安全、居民樓消防安全等各類隱患排查工作17次。三是全面落實防火防汛工作。嚴格落實24小時值班值守和主要領導帶班制度，加強防火防汛重點時段、重點區(qū)域的安全隱患排查，精心組織防火防汛演練，提高全體職工應急處置能力。

2.全力維護社會和諧穩(wěn)定。一是高度重視信訪維穩(wěn)工作，認真落實信訪工作聯(lián)席會議制度，成立“平安義警”建設領導小組、組建“平安義警”隊伍。二是提高服務水平，完善基層社會治理。不斷創(chuàng)新工作方法、豐富內(nèi)容，依托安園社區(qū)及志愿者進一步優(yōu)化基層社會治理體系，構建“共建共治共享”的基層社會治理新格局。三是落實市域社會治理現(xiàn)代化試點合格城市實施方案，協(xié)調(diào)各相關部門按照責任分工清單進行檔案整理，強化對平安建設工作的督導問效、考評獎懲，著力形成問題聯(lián)治、風險聯(lián)控、平安聯(lián)創(chuàng)的工作格局。

（五）堅持人民至上，全力推進政府效能提質增效

1.提高行政服務水平。一是深入貫徹依法行政、依法辦事執(zhí)政理念。認真執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，嚴肅黨內(nèi)政治生活，切實做到科學、民主、依法決策。二是加大政務公開力度。運用政務公開欄、微信公眾號、紅花爾基鎮(zhèn)便民微信群及時公開鎮(zhèn)政府各項工作，做到應公開盡公開，讓權力置于陽光下，切實保障居民群眾的知情權、參與權和監(jiān)督權。三是開展便民服務審批工作。在政務服務網(wǎng)上平臺設立12項行政許可事項、5項行政給付事項和47項公共服務事項，完善四辦清單功能，實現(xiàn)網(wǎng)上受理辦理職能。利用12345便民服務熱線，積極解決群眾反映的熱點難點問題。

2.依法開展行政執(zhí)法。一是細化街道管控責任，大力整治街道、校園周邊流動攤點，同時，督促經(jīng)營主體落實“門前五包”責任制，規(guī)范商戶經(jīng)營行為。二是加強日常巡查。安排執(zhí)法人員全面排查，截至目前，共開展日常巡查120余次。三是為有效整治鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)房屋征收后違法圈占土地行為，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局通過實際走訪、現(xiàn)場排查，開展鎮(zhèn)區(qū)中心路北側圈占土地違法行為整治行動，拆除違法建筑物100余處，立案處理違法建筑物1起。

3.加強廉政作風建設。一是堅決貫徹中央八項規(guī)定精神及其實施細則，緊盯“四風”新形式、新動向，嚴控“三公經(jīng)費”支出，扎實推進節(jié)約型機關建設。二是深入開展廉政風險事項自查。對在編職工、社區(qū)“兩委”、復員兵等開展了“一人多證”和涉企事項自查工作，經(jīng)核查均不存在違規(guī)違紀情況。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度收入、支出決算總計 2,280.77萬元。與年初預算相比，收、支總計各減少 118.08萬元，減少 4.92%，變動原因：污水轉運費用未能按時全部支出；與上年決算相比，收、支總計各增加 379.14萬元，增長 19.94%。其中：

    （一）收入決算總計 2,280.77萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 2,223.75萬元。與上年決算相比，增加 441.99萬元，增長 24.81%，變動原因：繳納2022年污水轉運費用。

    2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結轉和結余 57.02萬元。與上年決算相比，減少62.85萬元，減少52.43%，變動原因：繳納部分職工社保及公積金產(chǎn)生結余少于上年。

    （二）支出決算總計 2,280.77萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 2,251.46萬元。與上年決算相比，增加 406.84萬元，增長 22.06%，變動原因：繳納2022年污水轉運費用。

    2.結余分配 0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年末結轉和結余 29.32萬元。結轉和結余事項：人員變動部分保險未及時繳納。與上年決算相比，減少27.71萬元，減少48.59%，變動原因：因人員變動部分保險未及時繳納。

    二、收入決算情況說明

       鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度本年收入決算合計 2,223.75萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 2,223.75萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖1.收入決算圖（以餅圖列示）

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度本年支出決算合計 2,251.46萬元，其中：

    本年基本支出 1,977.39萬元，占 87.83%；

    本年項目支出 274.07萬元，占 12.17%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 2,280.77萬元，與年初預算相比，收、支總計各減少 118.08萬元，減少 4.92%，變動原因：污水轉運費用未能按時全部支出；與上年決算相比，收、支總計各增加 379.14萬元，增長 19.94%，變動原因：繳納2022年部分污水轉運費用。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 2,251.46萬元。與年初預算 2,398.85萬元相比，完成年初預算的 93.86%。其中：

    （一）一般公共服務（類）

    一般公共服務類決算數(shù)為 1,520.85萬元，與年初預算相比增加 275.60萬元。其中：

    1．人大事務（款）。年初預算8.76萬元，支出決算4.51萬元，完成年初預算的51.5%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：計劃活動未開展。

2．政協(xié)事務（款）。年初預算1萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

 3．政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）。年初預算1677.74萬元，支出決算1370.4萬元，完成年初預算的81.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年初預算未完全支出。

4．黨委辦公廳(室)及相關機構事務（款）。年初預算108.55萬元，支出決算144.54萬元，完成年初預算的133.2%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：黨群服務中心新增事業(yè)編制人員4人。

5．組織事務（款）。年初預算0.08萬元，支出決算0.08萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

6．其他共產(chǎn)黨事務支出（款）。年初預算0.33萬元，支出決算0.33萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。

    （二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

    文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為34.3萬元，與年初預算相比增加34.3萬元。其中：

1．文化和旅游（款）。年初預算0萬元，支出決算4.7萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年專項年中撥付年初不做預算。

2．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）。年初預算0萬元，支出決算29.6萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年專項年中撥付年初不做預算。

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 197.44萬元，與年初預算相比增加29.37萬元。其中：

    1．民政管理事務（款）。年初預算59.48萬元，支出決算69.49萬元，完成年初預算的116.8%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年專項年中撥付年初不做預算。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）。年初預算108.23萬元，支出決算127.95萬元，完成年初預算的1.18%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新考錄公務員、事業(yè)編人員繳納款項增多。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 63.77萬元，與年初預算相比增加 3.46萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）。年初預算60.31萬元，支出決算63.77萬元，完成年初預算的105.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新考錄公務員事業(yè)編人員。

    （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生類決算數(shù)為 24.5萬元，與年初預算相比減少3.62萬元。其中：

    1．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）。年初預算28.12萬元，支出決算24.5萬元，完成年初預算的87.1%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年預算未完全執(zhí)行完畢。

    （六）農(nóng)林水支出（類）

   農(nóng)林水支出類決算數(shù)為323.14萬元，與年初預算相比增加67.99萬元。其中：

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）。年初預算253.15萬元，支出決算318.14萬元，完成年初預算的125.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：當年專項年中撥付年初不做預算。

2.水利（款）。年初預算2萬元，支出決算5萬元，完成年初預算的250%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：專項資金由旗直部門年中撥付年初不做預算。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 86.46萬元，與年初預算相比減少4.29萬元。其中：

1．住房改革支出（款）。年初預算90.75萬元，支出決算86.46萬元，完成年初預算的95.3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：未及時繳納新考錄人員公積金。

（八）災害防治及應急管理支出（類）

    災害防治及應急管理支出類決算數(shù)為 1萬元，與年初預算相比增加1萬元。其中：

    1．自然災害救災及恢復重建支出（款）。年初預算0萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年底追加資金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 1,977.39萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 1,144.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、住房公積金等。

    （二）公用經(jīng)費 832.60萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、資本性支出等。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 274.07萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出 95.11萬元。主要包括：辦公費、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費等。

（三）資本性支出178.96萬元。主要包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 139.00萬元，支出決算 103.06萬元，完成預算的 74.15%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 139.00萬元，支出決算 103.06萬元，完成預算的 74.15%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：污水轉運林業(yè)局加油款未全部支出。     

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 103.06萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 103.06萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 103.06萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內(nèi)容：我單位無此類情況。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    （2）公務用車運行維護費支出 103.06萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為13 輛。與上年決算相比，增加 61.65萬元，增長 148.88%，變動原因：2022年未做污水轉運林業(yè)局加油款預算，此項于2023年支出。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

    十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 832.60萬元。比上年決算相比，增加 140.86萬元，增長 20.36%，變動原因：新考錄人員九名，取暖費增長。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度政府采購支出總額 147.43萬元，其中：政府采購貨物支出 44.05萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 103.38萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 6.56萬元，占政府采購支出總額的4.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  6.56萬元，占政府采購支出總額的4.45%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 13輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 2輛、應急保障用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 7輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 2輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目48個，二級項目0個，共涉及資金1343.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；組織對  0個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出0萬元，項目委托相關第三方機構開展績效評價。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結果。

    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門） 2023年度在決算中反映33個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共33個項目的績效自評結果。

    1.應對暴雪天氣抗災燃料費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95.67分。全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為應對暴雪天氣，設立應對暴雪天氣抗災燃料費，及時撥付，充分運用，達成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：項目計劃設置更周全。

2.應急倉庫建設項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分94.96分。全年預算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：應急倉庫建設，及時撥付，充分運用，達成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：項目計劃設置更周全。

3.河長制經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分91.67分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：深入推進全區(qū)河長制湖長制工作，促進河長辦職能發(fā)揮，不斷夯實河湖管護工作基礎，及時撥付，充分運用，達成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：項目計劃設置更周全。

4.安全生產(chǎn)經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分97.41分。全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障安全飲用水機房的正常運轉，嚴格執(zhí)行相關政策，合理編制預算，及時撥付，充分運用，達成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：項目計劃設置更周全。

5.基層黨組織活動經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分92.33分。全年預算數(shù)為1.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：嚴格執(zhí)行相關政策，合理編制預算，及時撥付，充分運用，達成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：項目計劃設置更周全。

 

 

 

 

 

 

 

    （三）部門（單位）項目績效評價結果。

以基層黨組織活動經(jīng)費項目為例，該項目績效評價綜合得分為92.33分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目績效自評報告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱：基層黨組織活動經(jīng)費

主管部門：鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府（部門）

 

 

 

 

 

 

2023年基層黨組織活動經(jīng)費項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年基層黨組織活動經(jīng)費1.8萬元

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：嚴格執(zhí)行相關政策，合理安排預算，保障黨員學習教育常態(tài)化開展

績效目標實際完成情況：嚴格執(zhí)行相關政策，合理安排預算，保障黨員學習教育常態(tài)化開展

 

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)1.80萬元，其中：財政撥款1.80萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)1.80萬元，其中：財政撥款1.80萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)1.80萬元，其中：財政撥款1.80萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府2023年基層黨組織活動經(jīng)費18000元，資金全部支出到位，資金到位率100%,本項目計劃完成資金支付目標。資金主要用于購置黨組織活動用品（紀念品、表彰獎品等）以及  黨建宣傳鐵藝架、宣傳欄內(nèi)容設計、宣傳文化墻制作 等。

（三）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

 

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)基層黨員數(shù)量，目標值大于等于60人，實際完成121人，分值10，得分10。

2)黨建活動次數(shù)，目標值大于等于18次，實際完成15次，分值10，得分8.33。

2、質量指標

3)黨建活動完成率，目標值大于等于100%，實際完成100%，分值10，得分10。

3、時效指標

4)黨建活動舉辦及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值10，得分10。

5)黨員教育培訓時長，目標值大于等于32課時/人，實際完成39課時/人，分值5，得分5。

4、成本指標

6)黨建活動經(jīng)費，目標值小于等于1.8萬元，實際完成1.8萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

7)加強基層黨組織標準化發(fā)展，目標值有效加強，實際完成有效加強，分值15，得分12。

8)增強基層黨員黨性，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分12。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

9)黨員滿意度，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分92.33分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

 

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

我單位在接下來工作中對嚴格按照要求執(zhí)行，不斷完善項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料工作，對資金做到?？顚Ｓ?，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整、更正，保證資金使用的精準性與高效性，對項目資金做到單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法展開相關工作，保障資金使用安全高效、客觀公正，公開透明，堅守原則，接收公眾監(jiān)督，保障政府資金使用效率       

 

 

   

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。

    十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

   

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：薩娜           聯(lián)系電話：0470******33- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1