目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023 年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

 

第三部分	名詞解釋
第四部分	決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分	部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能、職責

貫徹執(zhí)行國家、 自治區(qū)關于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關政策。組 織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組 織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導實施區(qū)域衛(wèi)生健康 規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、 便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化 建設。

協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改 革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進 管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施， 提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

負責疾病預防控制和衛(wèi)生應急相關工作。 落實傳染病預防控制及 公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標準，負責全旗疾病預防控 制網(wǎng)絡和工作體系建設；領導全旗疾預防控制機構(gòu)業(yè)務工作；指導開 展監(jiān)測預警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關工作；落實國家、 自治區(qū)、 呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題 的干預措施，負責預防接種監(jiān)督管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗 傳染病醫(yī)療機構(gòu)及其他醫(yī)療機構(gòu)疾病預防控制工作，推動建立疾病預 防控制監(jiān)督員管理，負責全旗疾病預防系統(tǒng)人才隊伍建設工作；負責 推動傳染病監(jiān)測預警體系建設，組織開展疫情監(jiān)測、風險評估工作并 發(fā)布疫情信息，建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報和共享 機制；負責傳染病疫情應對相關工作；協(xié)同指導疾病預防科研體系建 設

負責專業(yè)技術人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、 醫(yī)療服 務行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實 施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責 食品安全風險監(jiān)測、交流、預警工作，組織實施國家藥物政策和基本 藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預警。

負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射 衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生 的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

負責計劃生育管理和服務工作。開展人口監(jiān)測預警，完善落實計 劃生育、人口與家庭發(fā)展相關政策，并提出相關建議。

指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設，推 進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、 保健、教育、科研、文化及相關產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推 進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

負責對有關行業(yè)、領域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī) 章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推 動健康鄂溫克建設， 以改革創(chuàng)新為動力， 以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、 重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民 群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進， 加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體 系。 二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源 向基層延伸、 向牧區(qū)覆蓋、 向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。 三是更 加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普 惠化、便捷化。 四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院 改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、 提供方式多樣化。

與有關部門職責分工。

（ 1 ）與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育政策，研究 提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促 進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和 政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。

旗發(fā)改委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人 口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨 詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策， 研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展， 以及統(tǒng)籌 促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（ 2 ）與旗民政局有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責擬訂應對人口老齡化、 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜 合協(xié)調(diào)、督促指導，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老 年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

旗民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬 訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔老年人福利 和特殊困難老年人救助工作。

（ 3 ）與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理 局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食 品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立 即組織進行檢驗和食品安全風險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通 報食品安全風險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應當立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作 中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應當及時向旗衛(wèi)生健康委提出 建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應和醫(yī) 療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（ 4）與旗醫(yī)保局有關職責分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門 在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制， 協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。。

二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括……。本部門下屬單位包括：行政單 位 1 個、事業(yè)單位 18 個（其中：參照公務員管理單位 1 人）。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計 19 家， 具體包括：鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）、鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜 合執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗疾病預防控制中心、鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生 育服務中心、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院、鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院、鄂溫克族自治 旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗巴彥托海 鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄂溫克族自 治錫尼河西蘇木衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院、鄂溫克族自治 旗錫尼河東蘇木河東衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗錫尼河鎮(zhèn)蒙醫(yī)所、鄂溫克族自治旗伊 敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn) 衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝河蘇木中心衛(wèi)生院、鄂溫克族自治旗輝河蘇木北輝衛(wèi)生 院等。詳細情況見表：

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會 （本級）	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí) 法大隊	參照公務員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗疾病預防控制中 心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗婦幼保健計劃生 育服務中心	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi) 生院	公益一類事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū) 衛(wèi)生服務中心	公益一類事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達斡爾 民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院	公益一類事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治錫尼河西蘇木衛(wèi)生 院	公益一類事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗錫尼河東蘇木孟 根衛(wèi)生院	公益一類事業(yè)單位
11	鄂溫克族自治旗錫尼河東蘇木河 東衛(wèi)生院	公益一類事業(yè)單位
12	鄂溫克族自治旗錫尼河鎮(zhèn)蒙醫(yī)所	公益一類事業(yè)單位
13	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院	公益一類事業(yè)單位
14	鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi) 生院	公益一類事業(yè)單位
15	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生 院	公益一類事業(yè)單位
16	鄂溫克族自治旗輝河蘇木中心衛(wèi) 生院	公益一類事業(yè)單位
17	鄂溫克族自治旗輝河蘇木北輝衛(wèi) 生院	公益一類事業(yè)單位
18	鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院	公益二類事業(yè)單位
19	鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院	公益二類事業(yè)單位

三、2023 年度部門主要工作完成情況

（ 一）推進重點項目建設。 一是疾病預防控制中心業(yè)務用房項 目。項目建筑面積 9184.4 平方米，計劃投資 7561.36 萬元，四個單體 建筑主體已完工，正在進行水、 電、暖、消防等設備安裝施工，生物 實驗室有序推進，完成項目總工程量 93.9%，完成投資 7100 萬元，預 計 2024 年 7 月投入使用。 二是各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修。投入 48.5 萬 元對紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院等 4 家衛(wèi)生院維修，更換、修繕涉及消防、配 電等安全生產(chǎn)隱患部位。 三是清理基建歷史欠款 4442.45 萬元。

（ 二）提升醫(yī)療救治能力。 一是持續(xù)提升醫(yī)療服務能力。加快緊 密型醫(yī)共體建設，推廣分級診療政策。 印發(fā)《鄂溫克緊密型縣域內(nèi)醫(yī) 共體建設推進方案》，依托旗人民醫(yī)院開展優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，慢性 病分級診療等工作。 以鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院與呼倫貝爾市人民醫(yī)院緊密 型醫(yī)聯(lián)體為依托，提升我旗醫(yī)療服務水平。旗人民醫(yī)院與廣東省中醫(yī) 院建立跨區(qū)域醫(yī)療聯(lián)盟的模式得到自治區(qū)認可，成為廣東省中醫(yī)院與 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)藥管理局助力內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展對 口 幫扶中的唯一一家二級甲等醫(yī)院。 “李紅毅名醫(yī)工作室”定期開展診 療，促進醫(yī)防深度融合，推動全旗醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展。 二是加快 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設步伐。嚴格落實《關于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試 行 ）等 3 個文件的通知》要求，旗人民醫(yī)院已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，技術 審核已通過，正申請行政審核并現(xiàn)場驗收。 三是做好十四冬醫(yī)療衛(wèi)生 應急保障工作。結(jié)合《第十四屆全國冬季運動會鄂溫克族自治旗醫(yī)療 衛(wèi)生保障工作方案》 內(nèi)容，明確醫(yī)療保障、監(jiān)督、疾控 3 項主線任務 的職能職責、工作任務、 時間節(jié)點成立醫(yī)療衛(wèi)生保障領導小組和醫(yī)療 保障、疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)督 3 個分項工作領導小組，明確系統(tǒng)內(nèi) 各相關單位一把手作為本單位 “十四冬醫(yī)療保障工作的負責人，全面

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進相關工作落地。實行 “一抓到底” 、 “責任包干” 的責任制，成立酒店醫(yī)療保障專班，確保住地酒店醫(yī)療保障工作扁平   化管理、高位推進。頤和溫泉、鄂溫克賓館、海堂酒店分別有 10 人、

8 人、10 人醫(yī)護保障隊伍，人員已固定，且對照標準，組織開展醫(yī)務  室設置所需藥品、設備、制度、標識、救護車輛的籌備工作。開展“‘十  四冬’新冠肺炎防控涉疫場所終末消毒檢驗性演練”，對 “十四冬” 保障酒店開展現(xiàn)場培訓及環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測應急演練。 旗人醫(yī)院伊敏院區(qū)  張權(quán)榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)首屆住院醫(yī)師技能競賽（ 二等獎外科組），旗  人民醫(yī)院唐麗被內(nèi)蒙古自治區(qū)護理學會評為 2022-2023 年度 “ 內(nèi)蒙古  自治區(qū)杰出護理工作者”。

（ 三）控制重大疾病。2023 年 1 月 1 日-11 月 30 日全旗無甲類傳 染病報告。持續(xù)做好性病、艾滋病防治工作， HIV 感染者和艾滋病病 人中治療率 93.55%，規(guī)范隨訪比例 91.94%。加強結(jié)核病防治，初診患 者接受病原學檢測率為 100%，耐藥可疑者篩查完成中央補助項目年度 任務 100%。各項指示均達到年度任務指標。旗疾病預防控制中心榮獲 “2022 年度腫瘤登記工作優(yōu)秀獎”。 一是提升基層醫(yī)療機構(gòu)新冠肺炎 疫情防控供給。為 12 家基層醫(yī)療機構(gòu)配備“指氧儀”60 臺、“制氧機”11 臺，發(fā)放愛心“健康包”2120 個。 二是做好重點人群健康管理和服務工 作。依托重點人群分級分類服務信息化平臺，對新冠重點人群進行健 康監(jiān)測，已隨訪 6822 人次。三是推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)熱診室運行。 全旗 12 家基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱診室累計診療 7071 人次，為 65 歲以上重 點人群提供健康咨詢 12477 人次。按“乙類乙管”要求進一步完成相應物 資配備。 巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心月麗被中國社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會授予 “新冠疫情防控中表現(xiàn)突出的城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生工作者” 榮譽稱號。

（ 四）加強婦幼健康管理。 一是繼續(xù)實施牧區(qū)、城鎮(zhèn)低保家庭適齡婦女“兩癌”篩查。2023 年，兩癌篩查任務數(shù)為 3724 人，截至目前 宮頸癌篩查 3826 人，完成率為 102.7%，乳腺癌篩查 3993 人，完成率 107.2%。 二是加強出生缺陷綜合防治。截至目前婚前醫(yī)學檢查率達到 80%；免費孕前優(yōu)生健康檢查率達到目標任務數(shù)的 100%；產(chǎn)前篩查率達 到 94.32%；新生兒遺傳代謝病篩查率及新生兒聽力篩查率為 99.63%， 落實出生缺陷干預救助項目。各項指示均達到年度任務指標。

（五）改善老年健康服務。一是實施安寧療護（ 臨終關懷）服務。 旗人民醫(yī)院伊敏分院 2023 年 8 月開放安寧療護病房，參加全國安寧療 護人才能力提升培訓 2 人次，有效緩解患者家屬和社會的壓力。 二是 提升醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務能力。依托公共衛(wèi)生服務，組織 6 家單位與轄區(qū)內(nèi) 養(yǎng)老服務機構(gòu)簽定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合協(xié)議，為 65 歲及以上老年人提供 6 項醫(yī)養(yǎng) 結(jié)合服務、為失能老年人提供健康評估與健康服務。 三是創(chuàng)建老年友 好型社區(qū)。在巴彥托海鎮(zhèn)艾里社區(qū)創(chuàng)建全國示范性老年友好型社區(qū)， 目前已通過市、 自治區(qū)兩級檢查評估，為迎接國家級檢查驗收做準備。

（ 六）夯實人才隊伍。通過公開招聘、人才引進等形式，2023 年 共招聘專業(yè)技術人員 19 人、綜合崗人員 2 人。

（ 七）傳承發(fā)展中醫(yī)藥。（ 1）提升基層服務能力。蒙中醫(yī)藥診療 量占門診總量的 44%。65 歲以上老年人和 0-36 個月兒童中醫(yī)藥（蒙醫(yī) 藥）健康管理率分別為 77.60%和 94.19%，各項指示均已達標。（ 2 ） 強化項目實施。在社區(qū)衛(wèi)生服務站、嘎查衛(wèi)生室建成中醫(yī)閣（蒙醫(yī)閣）， 覆蓋率超過年初任務指標，分別達 25%和 14%。所有中醫(yī)館（蒙醫(yī)館） 均配備中醫(yī)（ 蒙醫(yī)）醫(yī)師，能夠提供六類 10 項以上中醫(yī)（ 蒙醫(yī)）適宜 技術服務。（ 3）促進（ 蒙醫(yī)藥）對外合作交流。旗蒙醫(yī)醫(yī)院與蒙古國 立醫(yī)科大學附屬蒙醫(yī)醫(yī)院考察團隊就開展義診、遠程會診、為患者提 供優(yōu)質(zhì)的蒙醫(yī)藥服務等事宜進行交流座談，推動雙方的蒙中醫(yī)藥工作再上一個新臺階。旗蒙醫(yī)醫(yī)院王詠梅、伊敏蘇木中心衛(wèi)生院蓮花被內(nèi) 蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會、 內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會保障廳評 為 “第三批內(nèi)蒙古自治區(qū)名中醫(yī)(名蒙醫(yī))”。

（ 八）提升醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)法治綜合監(jiān)管水平。開展執(zhí)法人員專項 培訓，線下、線上培訓 4 次、169 人次。完成呼倫貝爾市 2023 年優(yōu)化 營商環(huán)境改革任務清單工作；12345 平臺接單 134 件，響應率、辦結(jié)率、 滿意率均達到 100%。加強行業(yè)信用監(jiān)管，實施 2021-2023 年行政許可 和行政處罰信用數(shù)據(jù)歸集、應用和修復工作。繼續(xù)做好優(yōu)化審批事項 服務流程，壓縮審批時間。選取 8 家重點行業(yè)企業(yè)開展工作場所職業(yè) 危害因素監(jiān)測，切實保障勞動者健康權(quán)益。

（ 九）生育政策與人口均衡發(fā)展。積極推進托育服務發(fā)展。 目前 全旗 3 歲以下托育機構(gòu)有 12 家、托位 445 個，實現(xiàn)每千人 3.2 個托位， 圓滿完成 “十四五” 中期目標。持續(xù)推進計劃生育利益導向工作的落 實，2023 年全旗共確認計生特別扶助對象 411 人（其中獨生子女傷殘

157 人，獨生子女死亡 254 人）、確認農(nóng)村牧區(qū)獎勵扶助對象 393 人， 財政審核發(fā)放補助金 3,973,115.00 元。 審批 20 戶 (30 人)的獨生子女 傷殘死亡一次性扶助，發(fā)放扶助金 204.3 萬元。為 288 戶計劃生育特 殊家庭發(fā)放慰問金 13 萬元。為 390 位計劃生育家庭人員投入 11.7 萬 元辦理計劃生育保險工作。

（十）鞏固國家衛(wèi)生旗縣，推進健康鄂溫克行動。健全完善愛國 衛(wèi)生規(guī)范性文件，扎實開展愛國衛(wèi)生月活動，發(fā)動黨員干部群眾 1 萬 余人，清理臟亂死角 1.9 萬余處，清除垃圾堆物 9 萬余噸；建立鞏固 國家衛(wèi)生旗考核檢查與獎懲制度。聯(lián)合各單位對 20 余處現(xiàn)場點位進行 全覆蓋督導檢查， 印發(fā)督導通報并聯(lián)合旗政府督查室，要求責任單位 限時整改問題 200 余處， 同時對各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直單位考核結(jié)果報送旗委旗政府，作為年終績效考核依據(jù)。進一步健全健康鄂溫克行動工 作體系。印發(fā)《健康鄂溫克行動2023 年工作要點》，開展健康知識普及 行動，全旗居民健康素養(yǎng)水平達到 28%，健康鄂溫克行動 2023 年主要 目標基本實現(xiàn)。鄂溫克族自治旗城市管理綜合行政執(zhí)法大隊被自治區(qū) 愛衛(wèi)會授予愛國衛(wèi)生運動 70 周年先進集體，鄂溫克族自治旗市政園林 環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心黨 支部書記、主任自治區(qū)愛衛(wèi)會授予愛國衛(wèi)生運動 70 周年先進個人。

（十一）推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 (1)是推進 “縣鄉(xiāng)一  體、 鄉(xiāng)村一體”機制，加強健康鄉(xiāng)村建設，加快鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)標   準化建設。全旗常住居牧民建立電子健康檔案 124850份，建檔率 88.48%。 孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率均達到 90%以上。以蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，常規(guī)免疫規(guī)劃  疫苗接種率均在 95%以上。新生兒訪視率 100%，兒童健康管理率 90.1%。 高血壓病患者規(guī)范管理率 69.84%。2 型糖尿病患者規(guī)范管理率 70.69%。 老年人健康管理率 66.86%。嚴重精神障礙規(guī)范管理率 94.85%。肺結(jié)核  病患者治療、隨訪管理率為 100%。各項指示均達到年度任務指標。（ 2 ） 提升基層醫(yī)療機構(gòu)軟硬件水平。推進新城區(qū)基本公共服務工作扎實開  展，成立新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務站，負責安達社區(qū)、 圖庫蓮社區(qū)基本公共  衛(wèi)生服務工作。（ 3）家庭醫(yī)生簽約工作繼續(xù)把工作重點向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)   變。全旗居民簽約率為 62.76%，重點人群簽約率為 84%，不斷提高城  鄉(xiāng)居民對簽約服務的獲得感和滿意度。各項指示均達到年度任務指標。 巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院巴日斯家庭醫(yī)生服務團隊榮獲 “2022 年度內(nèi)蒙古  自治區(qū)優(yōu)秀家庭醫(yī)生團隊”稱號。

2023 年在全旗衛(wèi)健系統(tǒng)廣大干部職工的共同努力下，取得市級以 上榮譽 15 項（集體 2 項，個人 13 項），其中國家級榮譽 2 項（集體 1 項，個人 1 項）， 自治區(qū)級榮譽 5 項（集體榮譽 1 項，個人 4 項），市級榮譽 8 項（個人 8 項）。在看到成績的同時，也要清醒的認識到， 我們的工作與人民群眾日益增長的多層次、多樣化健康服務需求還有 不小差距。主要表現(xiàn)在：服務大局仍有差距，圍繞主責主業(yè)，服務人 口發(fā)展、家庭健康和健康鄂溫克建設等措施辦法不多；婦幼專業(yè)技術 人員老齡化嚴重與技術人員不足并存，在一定程度上影響規(guī)范開展孕 期檢查工作等。 我們必須從實際出發(fā)，堅持問題導向、 目標導向，樹 立有解思維、創(chuàng)新思維，不斷推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

第二部分 部門（單位）決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（部門） 2023 年度收入、支出決算總計 33,403.36 萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 14,097.26 萬元，增長 73.02%，變動原因：2023 年度上級轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費追加預算、2023 年上級 下達專項債券資金追加預算、2023 年事業(yè)單位事業(yè)收入沒有列入年初預算在實施 收入時追加預算；與上年決算相比，收、支總計各減少 505.20 萬元，減少 1.49%。 其中：

（一）收入決算總計 33,403.36 萬元。包括：

1.本年收入決算合計 31,703.50 萬元。與上年決算相比，增加 387.43 萬 元，增長 1.24%，變動原因：當年事業(yè)單位業(yè)務收入增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 10.09 萬元。與上年決算相比，增加  9.53 萬元，增長 1,705.16%，變動原因：主要是事業(yè)單位彌補當年收支虧損。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,689.76 萬元。與上年決算相比，減少  902.17 萬元， 減少 34.81%，變動原因：2022 年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度支出，結(jié)余減少。

（二）支出決算總計 33,403.36 萬元。包括：

1.本年支出決算合計 31,166.11 萬元。與上年決算相比，減少 1,059.14 萬元，減少 3.29%，變動原因：本年度專項債券資金支出減少。

2.結(jié)余分配 3.63 萬元。結(jié)余分配事項：事業(yè)單位業(yè)務收支結(jié)余分配。與上年 決算相比，減少 3.72 萬元，減少 50.63%，變動原因：本年度醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務收入 減少，導致結(jié)余分配減少。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2,233.62 萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：主要是項目撥款結(jié)轉(zhuǎn)及  事業(yè)收支結(jié)余及專用基金結(jié)余。與上年決算相比，增加 557.66萬元，增長33.27%， 變動原因：事業(yè)單位業(yè)務收支結(jié)余增加。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（部門） 2023 年度本年收入決算合計

31,703.50 萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 19,405.08 萬元， 占 61.21%；

本年政府性基金預算財政撥款收入 1,403.40 萬元， 占 4.43%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年事業(yè)收入 10,327.35 萬元， 占 32.57%；

本年經(jīng)營收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年其他收入 567.67 萬元， 占 1.79%。

 

 

 

 

 

圖 1.收入決算圖

 

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（部門） 2023 年度本年支出決算合計

31,166.11 萬元，其中：

本年基本支出 22,707.62 萬元， 占 72.86%；

本年項目支出 8,458.49 萬元， 占 27.14%；

本年上繳上級支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 占 0.00%。

 

圖 2.支出決算圖

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（部門） 2023 年度財政撥款收入、支出決算 總計 21,049.08 萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 8,648.14 萬元， 增長 69.74%，變動原因：2023 年度上級轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費追加預算、2023 年 上級下達專項債券資金追加預算；與上年決算相比，收、支總計各增加 3,281.22 萬元，增長 13.49%，變動原因：2023 年專項債券撥款收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（部門） 2023 年度一般公共預算財政撥款支 出決算 19,518.39 萬元。與年初預算 12,306.09 萬元相比，完成年初預算的 158.61%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為 5.15 萬元，與年初預算相比增加（減少） 5.15 萬 元。其中：

1．政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算 0.00 萬 元，支出決算 2.46 萬元，完成年初預算的 100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原 因：物資庫維修費從鄂溫克族自治旗機關事務局調(diào)劑執(zhí)行。

2、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）。年初預算 0.00  萬元，支出決算 2.70 萬元，完成年初預算的 100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異 原因：2022 年發(fā)生的維穩(wěn)費用從鄂溫克族自治旗信訪局調(diào)劑執(zhí)行

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 1,729.95 萬元，與年初預算相比增加（減少）

203.44 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算 53.84 萬 元，支出決算 42.28 萬元，完成年初預算的  78.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差 異原因：行政單位退休年初預算不準確，預算額度增加，決算按實際執(zhí)行，導致預 算完成率低。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算 613.63  萬元，支出決算 647.44 萬元，完成年初預算的 105.51%。決算數(shù)與年初預算數(shù) 的差異原因：事業(yè)在職人員退休人數(shù)增加，決算支出增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預算  851.17 萬元，支出決算  891.00 萬元，完成年初預算的 104.68%。  決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位年初預算按 2022 年 9 月工資列  入預算，2022 年度增資沒有列入預算，導致決算數(shù)增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初 預算  7.76 萬元，支出決算 124.75 萬元，完成年初預算的 1607.60%。決算數(shù) 與年初預算數(shù)的差異原因：職業(yè)年金實行記賬形式管理，退休時一次性清算，2023 年退休人數(shù)及旗外調(diào)出人數(shù)增加，清算的職業(yè)年金增加。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算 0.11 萬元，支出決算 24.47 萬元， 完成年初預算的 22,245.45%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：在職人員及退  休人員死亡人數(shù)增加，扶恤金增加，導致決算大幅度增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi) 生 健 康 支 出 類 決 算 數(shù) 為  16,974.70 萬 元 ， 與 年 初 預 算 相 比 增 加 7,475.86 萬元。其中：

1．衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項） 。年初預算 200.42 萬元，支 出決算 218.95 萬元，完成年初預算的 109.25%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原 因：委機關行政人員調(diào)入人數(shù)增加，人員工資增加，導致決算數(shù)增加。

2．衛(wèi)生健康管理事務（款）機關服務（項） 。年初預算 242.47 萬元，支 出決算 279.49 萬元，完成年初預算的 115.27%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原 因：委機關事業(yè)人員調(diào)入人數(shù)增加，人員工資增加，導致決算數(shù)增加。

3 ．衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項） 。年初預算 5.83 萬元，支出決算 13.33 萬元，完成年初預算的 228.64%。決算數(shù)與年初預 算數(shù)的差異原因：2023 年公開招聘及公開人才引進事業(yè)單位專業(yè)技術人員追加經(jīng) 費。

4 ．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項） 。年初預算 3079.65 萬元，支出決算 4412.86 萬元，完成年初預算的 143.29%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因： 2023 年專業(yè)技術人員增加，人員工資增加，導致基本支出決算增加；追加旗人民 醫(yī)院工程款導致項目支出決算增加。

5．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項）。年初預算  730.49 萬元，支出決 算  848.13 萬元，完成年初預算的 116.10%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：

死亡家庭扶助應付盡付，不落一戶，讓不符合計劃生育獨生子女傷殘和死 亡家庭，決不能支付，保障計劃生育法律嚴肅性和規(guī)范落實，要 100%核實 計劃生育獨生子女傷殘和死亡家庭信息的真實性和確準性，支付標準的統(tǒng) 一性和合規(guī)性。讓群眾安心、讓黨和政府放心。

（二）措施及辦法。

1. 業(yè)務股室與財務要加強信息對接的力度，保障信息變更及時在中 期監(jiān)控中更正，保障指標值的一致性

2. 增加計劃生育一次性扶助金發(fā)放標準體系，反應出計劃生育獨生 子女傷殘扶助金發(fā)放標準和計劃生育獨生子女死亡扶助金發(fā)放標準

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算 財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、 住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算 經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入” 、“ 附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財 政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng) 營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出， 包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單 位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核 算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單 位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公 務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）) 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜 費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車 輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保 險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務 接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的 日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍         聯(lián)系電話：0470-8814076

 第五部分 部門（單位）決算表

 

見附件。